海州区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

区十八届人大二次会议文件（三）

海州区2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告

2018年1月3日在海州区第十八届

人民代表大会第二次会议上

海州区财政局局长  乔  敏

各位代表：

受区人民政府委托，现将2017年预算执行情况和2018年预算草案，提请区十八届人大二次会议审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年全区财税部门在区委的正确领导和区人大的监督指导下，认真贯彻区委十届四次全会精神，坚持稳中求进、稳中提质的工作基调不变，迎难而上创新作为，聚焦职能精准发力，较好地完成了全年预算任务。

（一）全区预算执行情况

全区一般公共预算收入完成31.4亿元，同口径增长10.8%，完成预算的106.4%。一般公共预算支出预计完成32.21亿元，完成调整预算的88.9%，预计结转下年支出4.01亿元。

全区政府性基金预算支出预计完成7.6亿元，完成调整预算的97.1%，预计结转下年支出0.23亿元。

全区国有资本经营预算收入完成0.6亿元，完成预算的100%。国有资本经营预算支出完成0.6亿元，完成预算的100%。

（二）区级预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

区级一般公共预算收入预计完成18.93亿元，同口径增长11.1%，完成预算的108.1%。

区级一般公共预算支出预计完成27.79亿元，完成调整预算的87.4%，预计结转下年支出4.01亿元。

2.政府性基金预算执行情况

区级政府性基金预算支出预计完成2.26亿元，完成调整预算的90.7%，预计结转下年支出0.23亿元。

3.国有资本经营预算执行情况

区级国有资本经营预算收入完成0.6亿元，完成预算的100%。

区级国有资本经营预算支出完成0.6亿元，完成预算的100%。

（三）地方政府债务情况

截止2017年末，全区地方政府债务余额预计为14.61亿元，其中，一般债务余额13.61亿元，专项债务余额1亿元。

2017年财政决算正在进行中，待决算正式完成后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时再向区人大常委会报告。

二、2017年财政预算主要工作

强化征收，夯实财源收入基础，提高财政保障效能

一是严格依法组织收入。依法加强税收征管，对重点纳税企业、行业及税种进行监控分析，财政收入总量和质量进一步提升，全区税收占比达到93.3%，居全市前列。二是积极构建税收协同共治。完善联动协作，健全组织协调机制，建立房地产建安项目信息库，落实跟踪服务。开展建筑行业、房土两税等专项检查，加强建材、汽车、餐饮等专业市场和行业管理，强化重点风险应对，查补税收近2亿元。海州工业园和浦西街道个体零散税收服务大厅建成并投入使用，15个服务大厅全年共开票２万余份，征收税款超1600万元。三是加大争取资金力度。全年累计争取地方政府债券资金4.02亿元，其中新增债券2.5亿元，比上年增加0.5亿元，有力支持浦南中学异地新建、新城安置小区等公益性项目建设；置换债券1.52亿元，平均拉长债务期限2.5年，降低融资成本3-4个百分点，年节约债务利息支出约400万元。积极筛选公益性项目，教育、城市建设、医疗卫生等26个重点公益性项目纳入2018年新增债券项目库，申报资金6亿元。出台《海州区2017年争取资金考评办法》，调动各部门积极性，全年争取各类补助资金15亿元，有力保障了全区教育、医疗卫生和社会保障等民生实事和重点项目推进。

转型升级，发挥财政杠杆作用，增强经济发展后劲

一是发挥财政政策引导作用。拨付日出东方太阳能等51家企业3138万元，支持国家级企业技术中心建设、省级服务型制造示范企业等项目。争取各类工业科技扶持资金1.08亿元，增强工业企业的发展动能，支持企业高新技术产业化。加大科技人才投入，安排工业科技和人才发展专项资金831万元，对高层次人才予以补助，推进企业技术改造和科技创新。二是加大服务企业力度。鹰游纺机、如年实业等14家企业获批"苏科贷"、 "微贷宝"1.5亿元，有效解决中小微企业融资难、融资贵问题。深入正大天晴等重点企业走访调研，开展财税政策宣传"一对一"服务，帮助企业化解增长瓶颈。三是全面落实减税降费举措。着力服务"降成本"，营改增降税政策全面推行，科技型中小企业研发费用加计扣除比例由50%提高到75%。扩大小型微利企业享受减半征收所得税优惠范围，增值税税率结构由四档简并至三档。

（三）统筹调度，提高民生保障水平，促进社会和谐发展一是支持教育优先发展。投入1.1亿元支持教育现代化建

设和均衡化发展，锦屏小学等学校新建加固校舍11万平方米，基础设施得到改善。乡村教师待遇进一步提高，每月人均390元生活补贴发放到位。二是加大社会保障投入。落实城乡低保、城乡居民基本医疗保险财政补助等社会保障提标、提档政策，城乡居民基础养老金实现六连调。拨付医疗卫生专项资金7111万元，大力实施农村孕产妇住院分娩补助、"两癌"筛查等惠民项目，为近万名贫困户购买"扶贫大病特惠保"，促进基本公共卫生服务均等化。三是落实强农惠民政策。筹集1.53亿元支持农林水事业，新建农桥58座、"一事一议"项目25个，农村出行条件极大改善。安排村级组织运转经费984万元，赔付农业保险317万元，助力"三农"工作新发展。四是改善城乡生态环境。拨付城乡环卫一体化等各类环卫资金1.6亿元，创卫成果进一步巩固。环卫工人月工资在最低工资标准增加10%的基础上又提高150元，为1380余名环卫工人免费提供"爱心早餐"。整合各类资金5658万元用于"263"专项行动，禁养区拆迁、黑臭水体整治顺利推进。支持城市基础设施改造提升，投入7060万元实施老旧小区、背街小巷改造和道路绿化。拨付2013万元推动农村公路提档升级，连徐高铁4.3亿元拆迁补偿款兑付到位。

（四）科学创新，深入推进财税改革，提升财政管理水平

一是推进预算管理体制改革。严格执行项目"零基预算"，实行专款专用，人均公用定额提标2倍，达到1.2万元-2.4万元，首次将全额单位一般工作人员绩效奖纳入预算安排，年度执行中严控预算追加。推进预算公开透明，58家部门实现预决算信息全省统一公开平台和区政府网站"双公开"。人大预算联网监督体系成功上线，实现对财政国库支付系统的数据查询。支持"阳光扶贫"监管系统建设，扶贫济困资金实行统一监管。盘活存量资金2.1亿元，支持民生和重大项目支出。二是推进镇街财政体制改革。通过充分调研，按照相对统一、保证既得利益原则，将城区六个街道一并纳入体制调整范围，出台区对十七家镇街和工业园财政管理体制调整方案，区级财力下沉0.8亿元，减轻基层支出压力，最大限度地缓解基层财力困难现状、调动基层积极性。三是推进财政资金效益改革。深化政府融资改革，投资14.3亿元的海州经济开发区基础设施项目成为全市首家纳入省PPP项目库，并完成招标的项目。规范政府采购，全年完成采购金额1.01亿元，资金节约率达14.3%。加强投资项目评审，全年完成评审项目441个，核减资金1.63亿元。强化绩效理念，对老旧小区改造、养老机构建设等8个项目开展评价工作，逐步完善"花钱必问效"的预算绩效管理机制。顺利推进浦南镇等四个镇国库集中支付改革，提高镇级预算支出透明度，提升资金使用效益。开展镇街财政资金就地就近监管，提高源头监管率，全年纳入监管的资金2.2亿元。加强财政监督检查，实行日常检查和专项检查相结合，开展"小金库"、预算执行等40余个项目检查，实施中央专项转移支付资金动态监管。加强资产平台建设，健全固定资产电子卡片库，实行资产卡片动态管理。四是推进政府债务管理改革。完善债务管理制度建设，建立债务风险预警和应急处置机制，运用债务率等多个指标，分析政府债务风险情况。加大置换债券监督使用力度，从严控制新增债务。研究制定全口径债务化解方案，进一步规范政府融资担保、政府购买服务等行为，防范政府债务风险。

总体来看，2017年全区财政预算执行情况良好，但仍存在一些问题和不足：财政收入增速放缓与保工资、保运转和保民生等刚性支出增长的矛盾突出，预算管理改革需要进一步深化等。我们将在今后的工作中高度重视，积极加以解决。

三、2018年预算草案

2018年，预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻省市决策部署和区委十届五次全会精神，坚持深化财税体制改革，完善民生保障机制，强化预算绩效管理，防范化解债务风险，促进全区经济社会持续健康发展。

（一）全区预算收支草案

2018年全区一般公共预算收入安排33.9亿元，同比增长8%。一般公共预算支出安排30.01亿元。

2018年全区政府性基金预算支出安排7.03亿元。

2018年全区国有资本经营预算收入安排0.4亿元，国有资本经营预算支出安排0.2亿元。

2018年全区社会保险基金预算收入安排4.37亿元，社会保险基金预算支出安排4.03亿元。

（二）区级预算收支草案

1.一般公共预算收支草案

2018年区级一般公共预算收入安排20.44亿元，区级一般公共预算支出安排26.81亿元。

2.政府性基金预算支出草案

2018年区级政府性基金预算支出安排7.03亿元，主要用于拆迁安置、棚改购买服务和支付专项债券利息。

3.国有资本经营预算收支草案

2018年区级国有资本经营预算收入安排0.4亿元，为国有企业上交净利润。国有资本经营预算支出安排0.2亿元，主要用于支持国有企业经营发展。其余0.2亿元调入一般公共预算统筹安排。

4.社会保险基金预算收支草案

2018年区级社会保险基金预算收入安排4.37亿元,社会保险基金预算支出安排4.03亿元，收支基本平衡略有结余。

四、2018年工作主要措施

（一）科学聚财，确保财政收入稳定增长

坚持把组织收入作为财税工作的重中之重，实施"精细平稳"征管，千方百计做大财政"蛋糕"。积极推进税收征管协同共治，加强机构建设，实现税收征管无缝衔接，强化重点税源监控分析，提高对收入形势的研判水平。继续开展专业市场、餐饮行业整治清查，做到抓大不放小。依托《海州区楼宇经济发展奖励试行办法》，推进楼宇经济发展，培育新的经济增长点。加大向上争取力度，坚持资金和政策并重，支持全区各项事业发展。

（二）服务生财，推动经济发展稳中求进

认真贯彻落实积极的财政政策，扎实开展财源建设，加快培育经济发展新动能。运用财政资金、政策、服务等多种有效手段，创新财政支持方式，更好发挥苏科贷、微贷宝等资金池的作用，充分发挥财政性资金"四两拨千斤"的引导带动作用，实现企业增效基础上的财政收入持续稳定增长。落实招商引资激励办法，推进项目招引，培植新增税源。聚力创新培育，支持国家创新型城市建设和企业技改升规奖励政策实施。服务"三区两城"发展战略，支持全区都市产业发展。安排就业创业补贴资金，支持全民创业。继续开展重点企业走访，实现"一对一"精细化服务。推进"拨改投"试点，设立产业发展基金，放大财政资金的乘数效应，引导更多社会资本支持实体经济。

（三）和谐用财，保障民生投入稳步增长

按照补短补薄补缺的思路调整优化财政支出结构，压缩一般支出，可用财力向民生领域和重点支出倾斜。加大教育投入，支持学校异地新建和教学楼加固，足额安排教师培训经费。全面落实社会保障医疗等民生政策，实施健康宝贝工程，对转业下岗志愿兵给予生活补助，基本公共卫生服务经费提高到每人70元。继续扩大基本养老、基本医疗、最低生活保障覆盖面，确保困难群众基本生活水平不降低。推进乡村振兴战略，加大农村桥梁、道路、经济薄弱村等基础设施建设支持力度，实施高效农业规模化、产业化，继续做好粮食直补、农机具购置补贴等涉农资金发放工作。落实精准扶贫、精准脱贫，加大"阳光扶贫"系统监管力度。支持城市网格化综合管理平台建设运转，推进城市管理创新。加强生态环境建设，统筹盘活资金继续支持"263"专项行动、推进棚户区改造、背街小巷整治和老旧小区长效管理，进一步改善城乡环境。

（四）精细理财，促进财政运行稳中向好

强化预算监督管理。严格预算调整程序，减少年度预算追加事项，稳步实施"零基预算"，加快预算执行进度，提高预算执行的科学化、精细化、规范化水平。推进预决算信息公开，建立公开常态机制，推动人大预算联网监督，财政透明度进一步提升。试点部门预算绩效目标管理，并逐步完成部门全覆盖，实现"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用"的全过程绩效管理机制。强化资金效益管理。加大增收节支力度，落实中央八项规定，严格规范"三公"经费和会议费、培训费开支。创新融资方式，汇聚社会力量增加公共服务供给，稳步推进落实PPP项目，为全区经济社会发展提供多渠道资金支持和保障。开辟"网上商城"采购渠道，利用电商技术聚合社会资源，规范采购行为，提高采购效率。清理整合结转结余资金，缓解支出困难压力。强化政府债务管理。规范地方政府举债融资行为，建立长效管理机制。定期进行债务风险预警提示，提高债务风险分析、识别及应对水平。严格落实全口径债务化解方案，合理控制负债水平。结合区委年度重点工作，加大争取新增债券规模力度，推进公益性项目建设。

各位代表，2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，全区财税干部将在区委的领导下、区人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚定信心，攻坚克难，充分发挥财政职能作用，为加快强富美高新海州建设而努力！

 

 

手机扫一扫查看当前页面