海州区 2014 年财政预算执行情况和 2015 年财政预算草案的报告

　　各位代表：

　　受区人民政府委托， 向大会报告全区 2014 年财政预算执行情况和 2015 年财政预算草案， 请予审议， 并请区政协委员 和其他列席人员提出意见。

　　2014 年财政预算执行情况

　　2014 年是深入贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年， 全区财税部门在区委的正确领导和区人大的监督指导下，面对复杂多变的宏观经济形势和新的海州区加速发展的战略机遇， 着力推进财税改革， 抓好民生改善， 为全区经济社会发展提供了支持。

　　一、 全区财政预算执行情况

　　原新浦区十七届人大三次会议通过的 2014 年全区公共财政预算收入预算为 29.9 亿元， 原海州区十七届人大三次会议通过的 2014 年全区公共财政预算收入预算为 6.2 亿元， 由于区划调整、 政策减收等因素， 经区十七届人大常委会第二十六次会议审议通过， 全区公共财政预算收入预算调整为 32 亿元。 2014 年实际完成 32.5 亿元， 同口 径增收 0.5 亿元， 增长 1.4% ， 完成年度调整预算的 101.4% 。 原新浦区十七届人大三次会议通过的 2014 年全区公共财政预算支出预算为 10.1 亿元， 原海州区十七届人大三次会议通过的 2014 年全区公共财政预算支出预算为 5.3 亿元， 由于区划调整等因素， 经区十七届人大常委会第二十六次会议审议通过，全区公共财政预算支出预算调整为 13 亿元。 加上上年结转、 上级转移支付补助等预计 17.6 亿元， 全区公共财政预算支出预算预计调整为 30.6 亿元。 2014 年全区公共财政预算支出预计完成 28.5 亿元， 同比增支 0.8 亿元， 增长 2.9% ， 完成年度调整预算的 93.1% ， 收支相抵， 预计年终结转 2.1 亿元。

　　二、 区级财政预算执行情况

　　原新浦区十七届人大三次会议通过的 2014 年区级公共财政预算收入预算为 20.3 亿元， 原海州区十七届人大三次会议通过的 2014 年区级公共财政预算收入预算为 1.1 亿元， 由于区划调整、 政策性减税等原因， 经区十七届人大常委会第二十六次会议审议通过， 区级公共财政预算收入预算调整为 19 亿元。 2014 年预计完成 19.1 亿元， 同比增收 0.1 亿元， 增长 0.7% ， 完成年度调整预算的 100.7% 。（ 区级 2014 年公共财政预算收入预计完成情况见附表一）

　　原新浦区十七届人大三次会议通过的 2014 年区级公共财政预算支出预算为 8.2 亿元， 原海州区十七届人大三次会议通过的 2014 年区级公共财政预算支出预算为 3.4 亿元， 由于区划调整、政策性减税等原因， 经区十七届人大常委会第二十六次会议审议通过， 区级公共财政预算支出预算调整为 10 亿元。 加上上年结转、 上级转移支付补助等预计 14.4 亿元， 区级公共财政预算支出预算预计调整为 24.4 亿元。 2014 年区级公共财政预算支出预计完成 22.3 亿元， 同比增支 0.2 亿元， 增长 0.8% ， 完成年度调整预算的 91.5% ， 收支相抵， 预计年终结转 2.1 亿元。 （ 区级 2014 年公共财政预算支出预计完成情况见附表二） 因上级补助支出还在陆续下达， 市与 区财政决算结算工作尚未结束， 现在报告的预算收支执行情况与 决算会有一定幅度的变化， 届时再向区人大常委会报告。

　　三、 2014 年财政预算工作主要内容

　　（ 一） 稳固税源夯基础， 提升依法聚财能力

　　加强税源培植力度， 发挥财税政策引 导作用。 围绕发展总部经济支持招商引 资， 新注册企业 100 多家， 实现税收 5000 余万元。 加快园区项目、 新城开发， 筹集土地出让金 2.9 亿元， 力促土地早挂牌， 项目 早开工。 推动经济结构调整， 促进产业转型升级， 为天明机械等企业争取各类科技扶持资金 1.1 亿元。 安排企业奖补资金 300 万元， 支持东　　改善服务业发展环境， 支持民主老街业态引 进， 全年拨付 580 万元。 投入 1000 万元贷款风险补偿金， 推进 “ 微贷宝 ” 企业融资平台建设， 已有 2 家小微企业获得 460 万元信贷资金。 夯实税收征管基础， 健全综合治税体系建设。 加大对重点、高风险等行业日 常征管并通过风险应对管理征收税款 2.03 亿元。 组织房地产企业的企业所得税专项清查、 推行重点建安工程以及房产税、 城镇土地使用税税款催缴， 查补和催缴税款达到 1.5 亿元。 强化镇街收入考核， 实行按月 通报。 加快个体零散税收服务站建设， 全年征收国地税个体零散税收 0.71 亿元， 增长 11.8% 。 开展 “ 服务企业发展、 规范诚信经营 ” 活动， 152 户企业工商、 税务登记变更到我区。

　　（ 二） 加大投入惠民生， 提升高效用 财能力支持教育优先发展。

   全年教育支出 7.1 亿元，同比增长 3.5% 。加大义务教育经费保障投入， 生均公用经费学前和高中、 职业教育按每生不低于 350 元和 500 元， 小学、 初中分别提高到 700 元、 1000 元标准安排， 全年支出 4242 万元。 统筹安排专项资金 1.45 亿元支持新浦中学、 浦南小学等校舍维修及加固改造。 发放贫困生生活补助及高中助学金 176 万元， 缓解家庭经济困难学生生活问题。 安排教师培训经费 200 万元， 提升师资水平。 健全保障体系建设。 配套支出 9646 万元落实各项提标政策， 新农合、 城镇居民医保财政补助标准提标到 320 元； 城市低保和农村低保分别上调至每月 450 元和 325 元， 城乡居民基础养老金提高到 90 元， 12.13 万低保人群和 3.74 万城乡居民受益。 发放 1028 万元落实城乡困难群众物价补贴、 80 岁 及百岁 以上尊老金等政策。 支付退役士兵培训 和自 谋职业一次性补助 1346 万元， 促进退役士兵就业和创业。 提高社区工作人员 待遇 ， 将 “ 五险一金 ” 纳入财政安排。 执行计划生育奖扶政策， 发放企业持证退休职工独生子女奖励金等 355 万元。 筹资 3770 万元用于基本公共卫生服务、 基层医疗卫生机构常性收支差额补助等，提高医疗卫生保障水平。 投入 160 万元支持区第一社会福利中心改造运营， 推动社会化养老服务体系建设。 扎实推进 “ 三农 ” 工作。 全年争取强农惠农项目 资金近 1.5 亿元。 投入 2475 万元用于村庄环境整治和 78 座农桥、 33 条一事一议奖补道路建设， 改善农村生产生活条件。 筹集国家级农业综合开发资金 1560 万元， 加强农业基础设施建设， 提高农业综合生产能力。 充实扩大项目库， 争取资金 2105 万元支持板浦菜园蔬菜基地等 25 个现代农业、 高效设施农业等项目。 首次安排每个村 8 万元补助专项用于农村公共运行维护， 提升农村基本公共服务水平。 筹集 618 万元化解乡镇村债务， 减轻基层负担。 拨付 1189 万元还田和奖补资金， 推进秸杆机械化还田和综合利用。 兑付粮食直补等各类补贴 1.2 亿元， 调动农民生产积极性。投入 120 万元推进土地确权登记颁证， 支持农村改革深化工作。 保障其他社会事业支出。 拨付文化专项资金 50 余万元全力支持文博会、 春节庙会、 白 虎山庙会等大型文化活动， 丰富市民文化生活。 支持党建工作， 安排30 万元扎实推进党的群众路线教育实践活动。 推进政法机关基础设施建设债务化解工作，为法院化解债务 550 万元。

　　（ 三） 齐心协力谋发展， 提升重点项目 保障能力

　　全年筹资 8.03 亿元支持滨河新城、 民主路文化街以及海州科技创业园、 昊海科技大厦、 新坝、 板浦镇区改造等重点工程，南部新城核心区全面启 动。 旧城改造力度不断加大， 争取棚户区改造资金 2320 万元， 兑付车管所、 体育局等地块拆迁补偿款 11.8 亿元。 支付蔷薇湖应急水源工程征迁安置补助 3.8 亿元， 保障饮用水安全工程建设顺利推进。 投入 4100 万元整治改造 6 个低洼片区、 便民路及背街小巷 227 条， 拨付 4500 万元推进城乡环境整治， 居民出行条件和居住环境得到改善。 投入 1508 万元绿化资金， 新增绿地 109 万平方米， 优化提升城市环境。 支出 1.01 亿元保障环卫经费落实到位， 提高城市保洁水平。 投入 3800 万元支持 310 国道、 徐新公路征收拆迁和农村公路提档升级。推进资产整合， 通过多种方式支持瀛洲集团、 海发集团等平台公司开展投融资工作， 为海发集团增资 13.7 亿元， 瀛洲集团和海发集团净资产均超过 20 亿元， 全年融资额度 29 亿元， 支持全区重点工程开发建设。

　　（ 四） 推进改革促管理， 提升科学理财能力

　　强化预算管理。规范预算编制程序， 首次启用人员 信息库。从严从紧编制预算， 严控一般性支出， 降低行政运行成本。 规范支出流程。严把报账 “ 受理关 ”、“ 政策关 ” 和 “ 监督关 ” ， 规范 “ 三公经费 ” 等费用支出， 落实厉行勤俭节约、反对铺张浪费等相关制度， 项目 支出严格专款专用。 实行投资评审。出台《海州区投资项目 评审管理暂行办法》，对政府投资的重点项目 工程进行跟踪评审， 完成送审价约 3.3 亿元的评审项目 81 个， 总核减率达 12.14% 。 丰富政府采购方式。 对环卫设备等采购预算金额较大的项目 采用竞争性谈判方式， 在确保商品质量的前提下提高节约率。 全年政府采购达到 1496 批次 1.18 亿元， 资金节约率 13.9% 。 推行政府购买服务。 为全区城市 “ 三无 ” 老人、 低保 60 岁 以上的困难老人每人支付 600 元购买居家养老服务， 支付 445 万元向 13 家社区卫生服务中心购买 11 大类 43 项基本公共卫生服务。 严格财政监督。 通过对 35 家区级预算单位落实中央 “ 八项规定 ” 、 控制 “ 三公经费 ” 支出情况的重点检查和城乡居民养老保险、 社区两房建设等专项资金使用情况的专项检查， 督促被查单位建立健全财务制度， 规范财务管理。 加强债务管理。 预算安排偿债准备金 2000 万元， 专项用于防范债务风险。 出台《海州区政府关于加强地方政府性债务管理实施意见》 和《海州区政府性债务管理暂行办法》 ， 提高债务管理水平。 完成存量债务清理和甄别工作， 严控新增债务。

   总体看来， 2014 年全区财政预算执行能够实现收支平衡略有结余， 但还存在政策性和结构性减税、 收支矛盾进一步加大和资金使用效益有待提高等问题， 需要我们以创新的思路和改革的举措加以解决。

　　2015 年公共财政预算草案

　　2015 年全区财政预算安排和财税工作总的指导思想是： 全面贯彻党的十八届三中、 四中全会精神， 按照中央、 省经济工作会议和区委九届八次会议部署， 坚持稳中求进、 稳中提质总基调， 落实各项财税政策， 全面贯彻新《预算法》 和深化财税改革目标， 严格依法理财， 完善规章制度， 创新理财方式， 提升资金绩效， 构建全面规范、 公开透明的预算管理制度， 促进经济发展方式转变和持续健康发展。 按照上述指导思想， 根据我区国民经济和社会发展计划，

　　2015 年全区财政预算和区级财政预算草案安排如下， 提交大会审议。

　　一、 全区财政预算草案

　　2015 年全区公共财政预算收入安排 36.7 亿元，同比增加 4.2 亿元， 增长 13% 。 根据收入预算和现行财政体制测算， 全区公共财政预算支出 安排 14.5 亿元， 同口 径比上年调整预算增长 11.5% ， 全部安排支出。2015 年全区国有资本经营预算收入安排 120 万元， 国有资本经营预算支出安排 120 万元。 需要说明的是， 2015 年按新预算法要求建立全口径预算，增加国有资本经营预算。 同时根据财政部发布的《关于完善政府预算体系有关问题的通知》， 从 2015 年 1 月 1 日 起， 加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度， 将政府性基金预算中文化事业建设费、 残疾人就业保障金等 11 项用于提供基本公共服务以及主要用于人员 和机构运转等方面的基金项目 收支转列一般公共预算， 因此我区 2015 年无政府性基金收入， 不编制预算。

　　二、 区级预算收支草案

　　（ 一） 公共财政预算收支草案

　　2015 年区级公共财政预算收入安排 21 亿元， 同比增加 2.2 亿元， 增长 10% 。 根据收入预算和现行财政体制测算， 2015 年区级公共财政预算财力预计 11.1 亿元， 全部安排支出， 同口径比上年调整预算增加 1.1 亿元， 增长 10.7% （ 区级 2015 年公共财政预算支出安排情况见附表三）。

　　（ 二） 国有资本经营预算收支草案

　　2015 年区级国有资本经营预算收入安排 120 万元， 为入股江苏银行的股利分红。 按照以收定支原则， 国有资本经营预算支出安排 120 万元， 全部用于支持城乡社区重点项目 支出。

　　三、 2015 年工作思路及主要措施

　　2015 年是国家实施 “ 十二五规划 ” 收官之年， 也是落实各项财税改革的开局之年。 全区财税部门将认真落实区委的工作要求， 科学合理安排预算支出， 全力保障重点项目 和重点支出需要， 努力推动财税工作再上新台阶。

　　（ 一） 强化源头聚财， 增强保障实力

　　一是加大税源建设。 积极发挥产业优势， 加快壮大高端装备制造、 物流等产业规模。 深入挖掘现代服务业潜力， 不断提高服务业发展水平， 着力抓好商贸、 专业市场、 电商、 新兴科技等行业。 推动重点企业做大做强， 加大园区基础设施建设。大力扶持小微企业实现创新发展。 落实招商经费， 提高招商引资成效。 二是落实奖励政策。 安排扶持奖励资金， 促进工业企业技改和品牌建设， 培育小微企业发展和新的经济增长点。 完善中小企业发展基金等产业扶持政策。 三是推进税制改革。 扩大 “ 营改增 ” 试点范围， 落实各项结构性减税政策， 逐步建立并执行财税优惠政策合法性审查机制和问责制度。 四是强化收入征管。 建立收入分级进度考核机制， 完善目 标责任制、 征管奖惩制等制度。 加强税源监控， 完善税源全面排查和重点整治工作机制， 推进纳税评估和风险应对。 五是推进综合治税工作。进一步完善个体零散税收委托代征制度， 推进社会化征管工作。继续开展各类专项整治活动。

　　（ 二） 优化支出结构， 保障民生事业

　　一是重点保障教育投入， 按标准足额安排公用经费， 做好家庭经济困难学生资助工作。 落实校园安全工程资金， 改善办学条件。 支持教师培训工作。 二是支持社会保障体系建设， 城乡 居民基础养老金提高到每月 100 元。 完善社会救助制度， 保障困难群体基本生活， 推进养老保险制度改革。 完善城镇和农村居民医疗保障制度， 新农合和城镇居民医保财政补助标准提高到 360 元， 公共卫生服务专项补助标准提高到 45 元。 推进村级卫生室改扩建工程和省级示范城市社区卫生服务中心建设。 三是保障社会事业发展， 推进老旧小区和低洼片区改造， 支持城区支路、 背街小巷整治， 提升城市承载发展能力。 安排 “ 天网 ” 工程建设经费， 打造平安海州。 落实党建经费， 提升基层党建工作水平。 四是加大支农惠农力度， 推动农业产业化经营， 支持农村耕地面积确权登记。 改善农村生产生活环境， 新建农桥 71 座。 实施一事一议奖补项目， 促进城乡统筹发展。

　　（ 三） 深化财税改革， 增创发展动力

　　一是改进预算编制。 实行全口 径预算， 在确保基本支出的　情况下， 完善项目 预算编制， 做好三年滚动预算编制规划。 开展镇、 街预算编制试点工作。 二是推进信息公开。 加大财政预决算、 部门预算、 决算及 “ 三公 ” 经费预决算信息公开力度， 根据 “ 谁主管、 谁公开、 谁负 责 ” 的原则 ， 按要求细化公开内容。三是深化国库集中支付改革。 全面推行公务卡， 提高公务支出的透明度。 启 动镇、 街国库集中支付改革工作， 并制定实施方案。 四是完善镇、 街财政管理体制。 整合区对镇、 街财政体制，实行税源属地征管， 提高镇街财政保障运行和服务发展的能力，促进区域平衡发展。 五是发挥财政监督职能。 加强公共财政科学化、 规范化、 信息化、 法制化建设， 严肃财经纪律。 完善财政资金使用管理问责机制， 探索利用信息化等手段动态监控所有政府性资金和财政运行全过程。 六是规范政府债务管理。 将政府存量债务纳入预算管理， 切实控制新增债务， 合理安排债务结构， 妥善解决在建项目 后续融资问题。 建立健全债务风险预警运行机制。 七是加强政府采购。 扩大竞争性谈判等采购方式范围， 提高资金节约率。 在社保、 卫生、 环卫等领域继续开展政府购买服务工作， 降低公共服务成本， 提高公共服务质量。

　　（ 四） 拓展创新思路， 提升综合能力

　　一是加强预算执行。 严格按预算、 项目 进度等及时办理资金支付， 加快预算支出进度。 强化预算约束力， 严控预算追加。建立预算执行动态监控、 结转结余资金定期清理和回收机制。二是规范国库资金管理。 完善零余额账户 管理和大额资金拨付监管机制， 强化资金安全风险控制。 清理财政借垫款， 加强对外借款管理。 清理整顿财政专户， 盘活存量资金。 三是加强乡镇财政管理。 推进乡 镇财政就地就近监管联动工作， 建立和完善信息通达、 公开公示以及巡查抽查机制， 实行分类监管， 确保对财政资金实现全覆盖。 四是强化行政事业单位国有资产管理。 建立行政事业单位国有资产配置标准体系， 推进资产信息化管理应用， 对行政事业单位房屋、 土地资产实行分类监管。加强行政事业单位国有资产收益管理， 确保国有资产保值增值。五是推进绩效管理和投资评审工作。 选取项目 实行绩效评价试点， 强化 “ 花钱必有效， 用钱必问责 ” 的绩效理念， 逐步建立、完善科学、 规范的项目 资金分配使用约束机制。 规范政府投资评审程序， 切实提高资金使用效益。 六是积极争取上级支持。充分利 用 好老海州 区享受的农业区和经济薄弱区转移支付政策， 在教育、 社会保障、 卫生和农林水等方面加大争取力度，缓解财政资金压力， 支持各项社会事业发展。

　　各位主任， 2015 年财税工作任务十分繁重和艰巨， 我们决心在区委的领导下， 在区人大及其常委会的监督指导下， 强化创新意识、 服务意识， 充分发挥财政作用， 为实现海州区全面跨越发展而努力奋斗！

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