海州区2023年预算执行情况与2024年预算草案的报告

区十九届人大三次会议文件（三）

海州区2023年预算执行情况与

2024年预算草案的报告

——2024年1月10日在海州区第十九届

人民代表大会第三次会议上

海州区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将2023年预算执行情况与2024年预算草案提请区十九届人大三次会议审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，全区财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和开展主题教育为主线，以习近平总书记对江苏、对连云港工作重要讲话重要指示精神为统揽，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实“积极的财政政策要加力提效”的要求，真抓实干，奋勇争先，全力以赴支持经济运行率先整体好转，财政实现平稳健康运行，重点支出得到有效保障，为推动中国式现代化海州新实践提供财政支撑。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全区执行情况

全区一般公共预算收入完成40.34亿元，完成调整预算的100.4%；一般公共预算支出预计完成57.29亿元，完成调整预算的96.8%。

2. 区本级执行情况

区本级一般公共预算收入预计完成20.2亿元，完成调整预算的100.5%；一般公共预算支出预计完成49.06亿元，完成调整预算的96.3%。

3. 高新区执行情况

高新区一般公共预算收入完成14.6亿元，完成调整预算的100.4%；一般公共预算支出预计完成5.05亿元，完成调整预算的100%。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 全区执行情况

全区政府性基金预算支出预计完成23.79亿元，完成调整预算的89.1%。

2. 区本级执行情况

区本级政府性基金预算支出预计完成20.18亿元，完成调整预算的90.2%。

3. 高新区执行情况

高新区政府性基金预算支出预计完成3.26亿元，完成调整预算的82.2%。

（三）社会保险基金预算执行情况

全区（区本级）社会保险基金预算收入预计完成6.96亿元，完成预算的104.8%；社会保险基金预算支出预计完成6.23亿元，完成预算的97.9%。

（四）地方政府债务情况

2023年，全区地方政府债务限额47.2亿元，其中：区本级37.96亿元、高新区0.85亿元。年末全区地方政府债务余额46.92亿元，其中：区本级37.72亿元、高新区0.85亿元。政府债务余额均控制在法定限额内。

目前财政决算正在进行中，待正式完成后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时再向区人大常委会报告。

二、2023年主要工作

2023年全区财税部门坚持稳字当头、稳中求进，加力提效落实积极的财政政策，优化支出结构，增强重点民生保障，加快预算执行，进一步强化财会监督，推动经济运行整体回升向好。

（一）科学组织财政收入，夯实财力保障基础

一是强化财税收入组织。精准把握财税政策动向和经济运行态势，重点关注房地产行业形势下降对全区财税收入影响，及时掌握实体经济、企业经营与税源结构变化趋势，做好税收分析，为政府决策提供科学依据。充分发挥协同共治作用，进一步压实各涉税部门职责，强化协作和调度。全年实现一般公共预算收入40.34亿元，税比91.5%，收入总量和质量在三县三区均居首位。二是推动重点税源管理。加大税收征管力度，强化镇街对重点税源的服务和管理，防止税源外流。进一步加强重点税源企业跟踪服务，及时了解正大天晴药业集团等重点税源企业入库情况，主动对接企业了解纳税增减原因和企业发展情况。梳理房地产业土地出售、项目建设、销售和不动产权交易等信息，做好房地产业契税、土地增值税等税收征管，确保税收应收尽收。三是全力向上争取资金。紧扣中央、省市项目资金投向和政策支持导向，精准分析研究，加强高质量项目储备，调动一切积极因素，最大限度争取政策资金支持。全年累计向上争取各类补助和政府债券等资金30.2亿元，缓解财力困难局面，支持民生项目建设。强化库款统筹调度力度，全年调度库款67亿元，支持“三保”和重点项目支出，有力防范财政运行风险。

（二）科学安排财政支出，突出民生保障重点

一是支持教育事业均衡发展。始终坚持“教育优先”的原则，全年安排教育经费14.73亿元，全面落实生均公用经费、扶贫助学补助和职业教育免学费等政策。统筹资金1.36亿元，推进解放路小学高新校区二期、连云港市实验学校东河校区等4所学校建设，满足群众对优质教育资源的需求。实施学校教室视觉环境达标工程，拨付灯光照明改造等经费2600万元，积极改善办学条件。二是加大基本民生保障投入。累计发放城乡居民基础养老金1.49亿元，惠及群众4.7万人。实现城乡低保标准一体化，足额安排困难群众救助经费，发放最低生活保障金、尊老金等各类补贴1.42亿元，受益3.26万人。投入城乡居民医疗保险资金2.18亿元，受益41.8万余人。继续提高补助标准，安排经费8723万元，免费为城乡居民提供14大类基本公共卫生服务。不断织密织牢就业保障网，安排就业补助资金450万元，促进落实就业优先政策，增强人民群众的获得感。三是大力改善城乡环境面貌。推进城区基础设施建设，安排1.2亿元，支持保障性安居工程、海绵城市建设等项目，不断提升城区宜居水平。完善农村基础设施建设，统筹资金近亿元，推进农村污水治理工程、农村公路提档升级等建设，农村人居环境进一步改善。拨付环卫经费2.52亿元，提升城乡环卫保障水平，为创卫长效管理机制提供保障。四是支持全面推进乡村振兴。拓宽乡村振兴资金来源，将土地增值收益更多用于“三农”支出，统筹整合乡村振兴资金4.57亿元，加快构建现代农业产业体系，补齐水利基础建设短板，有力推进我区乡村振兴项目实施。做好实际种粮农民一次性补贴和耕地地力保护等惠农补贴资金发放，累计发放2800万元，惠及1.8万余农民。认真落实强农惠农政策，安排“一事一议”财政奖补资金700万元，累计修建村内街巷道路16公里，安装路灯300盏，农村生产生活环境得到改善。

（三）科学精准实施政策，推动经济加快复苏

一是严格落实惠企政策。围绕中央稳住经济一揽子政策，推动留抵退税等组合式减税降费政策落实落细，全年共办理留抵退税1.9亿元，惠及27户企业。认真落实省市关于推动经济运行率先整体好转的若干政策措施，加力提效实施积极财政政策，拨付工业和信息产业转型升级、科技创新、新医药等专项资金9000余万元，支持高新企业培育入库、科技成果转化和重大关键技术突破。二是用好普惠金融政策。认真落实普惠金融政策，着力打好“财政+金融”组合拳，采取融资担保、贷款贴息、奖励补助等方式，帮助87家企业申请“苏科贷”等科技贷款9.6亿元。积极推动“政银担”业务发展，担保贷款金额3.99亿元，撬动更多金融资源投向小微企业、“三农”等市场主体，切实解决融资难、融资贵问题。三是激发市场主体活力。综合运用预留份额、价格扣除等方式支持中小企业参与政府采购，全年累计授予中小企业合同金额1.16亿元，占实际采购规模的72.5%。中小微企业融资担保业务降费补贴518万元，惠及684家企业，助力企业纾困发展，焕发生机。

（四）科学完善体制机制，提升财政管理质效

一是机制体制优化完善。完善财政管理信息化手段，逐步扩大一体化板块功能。做好乡镇级预算编制执行、预算单位财务核算、资产管理、政府采购等各项业务功能全面衔接，推动预算一体化系统功能逐步完善。出台优化镇街财税政策方案，从税源招引、税源管理等方面明确优化机制，调动镇街培植税源、组织收入的积极性。二是预算执行规范有序。严格落实“过紧日子”要求，增强预算刚性约束，严控预算追加。借助科技赋能，依托预算管理一体化、直达资金、中央转移支付等系统，加强对预算执行的动态监管和过程监控，实时跟踪掌握资金流向，确保资金支付安全规范。全年累计收到直达资金7.2亿元，预算下达率100%，支出金额6.4亿元，支出进度88.8%。三是绩效管理提质增效。加快实施预算绩效管理，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价的预算管理闭环。强化事前绩效评估，把好预算资金总关口，对第五次经济普查等5个重大项目开展事前绩效评估，节约资金416万元。做实事中纠偏堵漏，实施部门整体及项目绩效监控，增强预算执行实效。完善事后评价机制，开展部门整体绩效自评价，选取水库移民基金等8个惠及民生的项目开展重点绩效评价，涉评资金达4.28亿元，切实提升财政资金使用效益。

（五）科学提升监管能力，防范财政运行风险

一是防范化解地方债务风险。持续化解存量债务，超额完成年度化债计划。开展融资平台公司经营性债务规模控制、数量压降、成本压降三大指标管控工作，确保政府性债务规模和债务率逐年实现“双下降”。严格把关债券申报，引导债券资金投向经济社会效益明显、成熟可行、融资收益平衡的项目，支持重大项目建设，充分发挥债券资金使用效益。二是扎实做好财政监督审核。按照“突出重点、统筹兼顾”原则，开展“小金库”专项检查、财会监督专项行动，聚焦惠农补贴发放、教育系统建设工程等重点领域开展监督，针对所发现报销手续不完整、票据入账不及时等问题及时督促单位整改，进一步严肃财经纪律。加强政府采购监管和政府投资项目审核，全年政府采购金额1.61亿元，资金节约率达12.5%；完成评审项目597个，评审金额19亿元，核减率11.5%。三是提高国有资产使用效益。出台《海州区盘活资产工作行动方案》，统筹运用财政、金融、国资三种手段，通过能用尽用、可售可租、能融则融等方式，推动财政增收、资产增值、资本嬗变。全年盘活资产1139万元，最大限度确保闲置低效资产高质高效利用。

三、2024年预算草案

2024年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神，全面深入落实中央经济工作会议和省市相关会议部署要求，牢固树立“大财政”理念，提升财政现代化管理水平，

更加有效保障和改善民生，巩固和提升经济回升向好态势，提升首位度，矢志争一流，支持建设人民满意的现代化中心城区。

（一）一般公共预算收支草案

1. 全区一般公共预算收支草案

全区一般公共预算收入预计43.59亿元，增长8%；一般公共预算支出预计53.75亿元。

2. 区本级一般公共预算收支草案

区本级一般公共预算收入预计21.84亿元，增长8%；一般公共预算支出预计45.5亿元。

3. 高新区一般公共预算收支草案

高新区一般公共预算收入预计15.77亿元，增长8%；一般公共预算支出预计5.25亿元。

（二）政府性基金预算支出草案

1. 全区政府性基金预算支出草案

全区政府性基金预算支出预计12.4亿元。

2. 区本级政府性基金预算支出草案

区本级政府性基金预算支出预计11.7亿元。

3. 高新区政府性基金预算支出草案

高新区政府性基金预算支出预计0.7亿元。

（三）社会保险基金预算收支草案

全区（区本级）社会保险基金预算收入预计7.38亿元，社会保险基金预算支出预计6.71亿元。

四、2024年工作主要措施

（一）聚焦开源节流，强化财政统筹保障水平。扎实推进综合治税工作,健全沟通协调机制,推动综合治税信息共享平台建设，充分发挥多部门联合治税的主动性、能动性，形成现代化税收协同共治新格局。大力支持优化营商环境，深化“放管服”改革，落实各项惠企政策措施，切实减轻企业负担，提振市场主体信心，支持实体经济可持续发展。紧扣中央、省市项目资金投向和政策支持导向，精准分析研究，调动一切积极因素，提高争取政策和项目资金的成功率。坚持“三保”支出优先地位，集中财力保障全区重大决策部署有效落实。建立健全节约型财政保障机制，坚持党政机关过紧日子，继续压缩一般性支出和“三公”经费预算。全面盘活全区各部门、单位的存量资金资产，资产处置、转让等收入一律缴入预算统筹管理。

（二）坚持政策引领，不断提升经济发展活力。综合运用财税政策工具，推动优质财源高质量发展。不折不扣落实国家出台的各项减税降费政策，确保政策红利落地。全力支持经济发展新动能培育，巩固壮大实体经济根基，推动产业链、资金链和人才链深度融合，为经济高质量发展蓄势赋能。充分发挥“财政+金融”的积极作用，强化产业扶持、金融赋能，持续放大财政金融工具效应，用活用足“苏科贷”“政银担”、产业基金、财政贴息等支持政策，撬动更多金融资本等要素，引导和带动各类社会资本、国有资本流向实体经济，为财税收入稳步增长提供内生动力。

（三）紧扣改善民生，切实增强人民群众获得感。按照“两个只增不减”要求，进一步落实和完善义务教育经费保障机制，全面落实生均公用经费、扶贫助学补助等政策。多方筹措资金，持续扩大优质公办教育资源供给。坚决落实就业扶持政策，加大援企稳岗力度，及时足额拨付城乡居民基础养老金、城市低保等基本民生资金。大力支持医疗服务体系建设,进一步提升基本公共卫生服务均等化水平。继续巩固全国文明城市创建成果，支持城市更新和环境综合整治，不断提升城市宜居水平。加大公共文化服务保障力度，切实满足人民群众精神文化需求。聚力支持高标准农田建设、特色农业发展等乡村振兴事业稳步推进。

（四）深化改革创新，提升财政监督管理水平。加强国有资产监管力度，积极推进国有资产管理体制创新，充分发挥国有资产在推动全区经济社会发展、保障和改善民生等方面的重要作用。推进预算管理制度改革，依托“制度＋技术”为预算管理赋能，通过预算一体化平台开展全链条财政预算业务管理，对财政资金分配、拨付、使用、核算等实施全流程监管。提升管理质效，树立财政监督“一盘棋”思想，实现从事后监督向实时、持续性监督转变，从监督为主向监督与服务双轮驱动转变。持续深化政府采购制度改革，加大投资评审力度，依法做好财政信息和部门预算公开。继续推进财政资金直达机制，促进财政资金规范高效使用。执行好优化后的镇街财税体制，提升基层财力保障能力。

各位代表，2024年，我们面临的形势将更加严峻，财政工作任务将更加艰巨。我们将在区委的坚强领导下，进一步强化财政担当，踔厉奋发、勇毅前行，以党的二十大精神为指引，扎实推动财政各项工作，为加快建设人民满意的现代化中心城区而努力奋斗！

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