海州区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告

海州区2025年预算执行情况和

2026年预算草案的报告

　

——2026年1月14日在海州区第十九届

人民代表大会第五次会议上

　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　海州区财政局

　

各位代表：

受区人民政府委托，现将海州区2025年预算执行情况和2026年预算草案提请区十九届人大五次会议审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年，全区财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实中央、省、市、区关于财政工作的决策部署，加强财政科学管理，强化资源调配，优化收支结构，全力稳运行、保民生、防风险，确保财政总体平稳运行。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全区执行情况

全区一般公共预算收入完成41.75亿元，完成预算的100.7%；一般公共预算支出预计完成53.78亿元，完成预算的98.2%。

2. 区本级执行情况

区本级一般公共预算收入预计完成20.98亿元，完成预算的100.1%；一般公共预算支出预计完成47.41亿元，完成预算的97.9%。

3. 高新区执行情况

高新区一般公共预算收入完成14.76亿元，完成预算的102.1%；一般公共预算支出预计完成3.79亿元，完成预算的100%。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 全区执行情况

全区政府性基金预算支出预计完成18.71亿元，完成预算的94.7%。

2. 区本级执行情况

区本级政府性基金预算支出预计完成14.91亿元，完成预算的96.1%。

3. 高新区执行情况

高新区政府性基金预算支出预计完成2.19亿元，完成预算的82.9%。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入为零。（根据苏财办〔2022〕34号文件要求，原编列的国有资本经营预算收入科目已转列一般公共预算）

（四）社会保险基金预算执行情况

全区（区本级）社会保险基金预算收入预计完成7.9亿元，完成预算的100.5%；社会保险基金预算支出预计完成7.18亿元，完成预算的99.5%。

（五）地方政府债务情况

2025年，全区地方政府债务限额54.27亿元，其中：区本级43.17亿元、高新区1.19亿元。年末全区地方政府债务余额52.97亿元，其中：区本级42.37亿元、高新区1.19亿元。政府债务余额均控制在法定限额内。

目前财政决算正在进行，待正式完成后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时再向区人大常委会报告。

二、2025年主要工作

2025年，全区财税部门在区委、区政府坚强领导下和区人大、区政协监督指导下，积极应对增长压力加大、增收困难较多的复杂经济形势，沉着应变，综合施策，攻坚克难，兜牢兜实“三保”底线，保障全区经济社会事业稳定发展。

（一）开源节流强统筹，稳住财政运行“压舱石”

一是不断强化组织收入。全力以赴组织财政收入，压实综合治税机制各方责任，支持“一企一策”“一业一策”，确保应收尽收。规范非税收入，充分发挥非税调节作用，夯实财政收入增长基础。全年一般公共预算收入完成41.75亿元，其中税收收入33.54亿元，占比80.34%。二是积极向上争取资金。全力拓宽资金支持渠道，积极谋划超长期国债、地方政府专项债券、中央预算内投资等项目储备，支持做好“两重”“两新”等重大产业项目资金争取。全年共争取各类资金28亿元。三是优化财政支出结构。落实更加积极的财政政策，继续加大对重点领域支出的保障力度，将财力更多向“三农”、社会保障、教育文化、卫生健康等民生领域倾斜。全年一般公共预算支出53.78亿元，其中民生支出占比达80.2%，切实兜牢民生底线。四是严格落实过紧日子要求。健全厉行节约长效机制，把牢预算安排、支出控制、政府采购等关口。全年“三公”经费同比减少40万元、下降14.1%，会议费培训费同比减少204万元、下降12.4%，核减投资评审项目资金1.09亿元、核减率11%，节约政府采购资金2677万元、资金节约率7.2%。

（二）聚焦民生增福祉，织密惠民利民“保障网”

一是支持教育优先发展。持续加大教育投入，全年拨付教育经费18.44亿元，重点用于提升基础教育办学质量、强化师资队伍建设、完善教育基础设施等方面，为全区教育优质均衡发展筑牢资金保障根基，助力办好人民满意的教育。二是织密社会保障网络。稳步提升社会保障待遇标准，全年累计发放城乡居民基本养老保险补助资金2.24亿元，惠及群众5万余人；城乡居民医保人均补助提高至730元，覆盖全区43.04万参保人员。困难群众最低生活保障金、临时救助、残疾人两项补贴等民生支出只增不减，全年拨付相关资金1.5亿元，切实增进民生福祉。三是保障民生重点工程落地。全力推进农村黑臭水体整治、农村自来水供水提升等民生重点项目，累计投资2.68亿元，有效改善农村生态环境和饮水安全条件，稳步提升区域功能品质及安全保障水平。四是落实强农惠农政策。强化财政惠农补贴资金“一卡通”发放与监管，实现补贴资金精准直达，全年发放各类涉农补贴6441万元，惠及3.2万户种粮农民。政策性农业保险总规模达3420万元，为农业生产保驾护航。落实“一事一议”财政奖补政策，投入407万元用于村庄道路硬化等项目，持续完善农村基础设施、改善农村人居环境，为乡村全面振兴注入财政动能。

（三）优化服务强赋能，激发经济发展“新动能”

一是落细落实各项惠企政策。投入企业奖补类专项资金1.51亿元，惠及企业1635户次，支持医药健康、装备制造等重点产业发展，推动高新技术企业培育入库。安排人才专项经费2894万元，为高层次人才引进、培养及科研项目开展提供资金保障。深入落实减税降费政策，全年办理增值税留抵退税3463万元，积极为企业纾困解难，确保政策红利落地见效，为企业发展注入动力。二是纾解企业融资难题。综合运用财政贴息、政府性融资担保、风险补偿等政策工具，持续放大财政资金乘数效应。成功申报省普惠金融发展专项资金2070万元，为企业科技转型精准匹配“苏科贷”等低息信贷产品，累计争取低息贷款1.57亿元，有力支撑企业技术革新与产能升级。三是强化政府采购政策赋能。积极发挥政府采购政策功能，全年授予中小微企业的合同金额1.59亿元，占采购总金额的46%。四是清理拖欠企业账款。严格落实上级清欠工作部署，积极推动专项债券资金精准投放，累计争取4.58亿元债券资金用于解决拖欠企业的工程类款项，有效缓解企业资金压力，进一步优化营商环境。

（四）科学管理提质效，激活财政治理“新动能”

一是强化财政资源统筹。构建全口径预算体系，将所有财政资金纳入预算管理。加强上级转移支付与区级资金统筹，避免重复安排。统筹各类账户结余资金，盘活存量资金6.7亿元，用于弥补财政缺口。持续推进国有资产清查利用，推动国有资产管理提质增效。全年共盘活资产195项，涉及资产金额45.64亿元，实际形成收益4.39亿元，新增资产规模约16.05亿元。二是深化零基预算改革。始终坚持量入为出，根据财力合理确定支出规模，分类编制项目预算。强化预算执行约束，严控预算追加，确保财政资金花在“刀刃”上。2026年部门预算项目共申报406项，编制安排必保类93项6.29亿元，压减履职类217项1.99亿元，暂缓一事一议类96项2.8亿元。三是健全预算管理链条。强化事前绩效评估结果刚性应用，严格落实新增50万元及以上项目事前绩效评估制度。扎实推进财政重点支出绩效评价，涉及为民服务专项资金、农机购置补贴等重点民生项目，切实提高财政资金配置效率和使用效益。

（五）严防风险守底线，守护财政安全“生命线”

一是防范化解债务风险。足额落实债务偿还资金来源，统筹财力保障债务还本付息，稳妥推进存量债务化解。全年偿还政府债务本金5.03亿元，利息1.55亿元，巩固隐性债务清零成果，保持债务风险总体可控。二是健全财政监督体系。牢固树立“大财政”理念，构建“全链条、广覆盖”的“大监督”格局，聚焦惠民资金、国有资产等重点领域，完成40项财政监督检查。统筹推进我区民生服务外包领域突出问题、政府采购“四类”违法违规、政府采购货物和服务招标项目突出问题系统整治工作，筑牢资金安全防线。三是兜牢兜实“三保”底线。加强财政库款调度，将“三保”支出纳入保障的第一序列，建立“先三保，后其他”的库款保障秩序，保持合理的库款规模用于保障“三保”支付。全区“三保”支出30.21亿元，“三保”保障总体平稳有序。

2025年我区财政运行总体保持平稳有序态势，但对照高质量发展要求，仍面临多重困难与挑战。一是增收基础尚不稳固，财政增收持续承压；二是收支矛盾较为突出，财政收支平衡难度持续加大；三是债务风险防控任务艰巨，防范化解债务风险的长效机制仍需持续完善。针对上述问题，我区将切实强化责任担当，树牢底线思维，锚定“稳运行、惠民生、防风险”目标，全力破解财政运行难题，为全区经济社会高质量发展筑牢财政保障根基。

三、2026年预算草案

2026年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，全面落实中央经济工作会议及省市相关会议部署，立足“十五五”开局关键节点，坚持稳中求进、提质增效工作总基调。统筹经济发展与民生保障，优化财政支出结构，厉行勤俭节约、集中财力办大事。以更加积极精准的财政保障，支撑高质量发展和新质生产力培育，奋力推进中国式现代化海州新实践。

（一）一般公共预算收支草案

1. 全区一般公共预算收支草案

全区一般公共预算收入预计43.42亿元，增长4%；一般公共预算支出预计53.77亿元。

2. 区本级一般公共预算收支草案

区本级一般公共预算收入预计21.81亿元，增长4%；一般公共预算支出预计45.23亿元。

3. 高新区一般公共预算收支草案

高新区一般公共预算收入预计15.5亿元，增长5%；一般公共预算支出预计5.54亿元。

（二）政府性基金预算支出草案

1. 全区政府性基金预算支出草案

全区政府性基金预算支出预计19.64亿元。

2. 区本级政府性基金预算支出草案

区本级政府性基金预算支出预计19.47亿元。

3. 高新区政府性基金预算支出草案

高新区政府性基金预算支出预计0.17亿元。

（三）社会保险基金预算收支草案

全区（区本级）社会保险基金预算收入预计8.55亿元，社会保险基金预算支出预计7.81亿元。

四、2026年工作主要措施

（一）坚持增收提效导向，筑牢财政稳健运行根基

一是强化税源培育管理。持续深化协同治税机制，加强收入形势动态分析与精准预测，细化收入目标分解落实，指导督促镇街园区抓实收入组织工作，聚焦风险应对、重点税源监控等关键环节，确保各项税费应收尽收、颗粒归仓。二是促进持续扩大消费。充分发挥财政政策引导作用，合理统筹年初预算资金，加大消费补贴力度，积极落实上级促消费专项政策，提振消费意愿，抓实项目引育，以消费市场活力为财政增收注入动力。三是落实惠企纾困政策。加强对传统产业及新兴产业扶持力度，全力保障减税降费政策落地见效，加快惠企政策资金的直达快享、精准兑现。持续深化财政“放管服”改革，在政府采购、会计管理等领域提升服务效能，助力市场主体纾困发展。四是全力向上争取资金。抢抓政策窗口期，精准对接专项债、超长期国债等政策性资金投向，结合区域发展重点谋划储备项目，为全区高质量发展提供坚实资金保障。

（二）坚持节用裕民导向，提升财政资金使用效能

一是落实习惯过“紧日子”要求。严格执行各项经费支出标准，厉行节约，进一步压缩一般性支出，降低行政运行成本，严禁超预算或者无预算安排“三公”经费及各类非刚性支出。二是强化财政预算约束。从严从紧控制预算追加，压减非刚性、非重点项目支出，按照“轻重缓急”统筹安排建设项目，审慎推进新增项目，对未纳入年初预算、资金来源未落实的项目，原则上不予安排资金。三是筑牢“三保”工作防线。强化“三保”工作源头管控，精准编制“三保”专项预算，确保经常性财力优先保障“三保”需求。深化库款动态监测与科学调度，建立“三保”资金优先拨付机制，坚决守住不发生风险的底线。

（三）坚持民生优先导向，厚植品质民生保障之基

一是支持教育强国行稳致远。持续加大教育领域财政投入力度，优化投入结构，聚焦“人民满意的教育”目标，支持学校基础设施升级、师资队伍建设、教育信息化赋能，补齐教育资源短板，促进教育公平与质量双提升，促进教育优质均衡发展。二是助推卫生事业强基固本。加大公共卫生投入力度，做优做实基本公共卫生服务，持续提升医疗卫生服务可及性与品质。三是健全社会保障兜底提质。支持完善多层次社会保障体系，保障企业稳岗扩岗政策落实，加大重点群体就业创业扶持力度。持续强化特殊群体精准救助帮扶，推动“一老一小”服务体系提质扩容，着力打造民生幸福标杆，增强群众获得感。四是聚力城乡建设融合增效。推动乡村振兴与城市建设协同共进，统筹整合财政资金，精准投向农村人居环境整治、城区道路建设等重点领域，推动城乡协调发展迈上新台阶。

（四）坚持改革赋能导向，夯实财政治理现代化基础

一是深化零基预算管理。完善财政支出分类保障机制，明确分类保障举措，提升预算编制科学性。二是推进绩效管理改革。健全预算绩效管理机制，推动预算管理与绩效管理深度融合，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，构建“事前—事中—事后”闭环管理体系。三是完善财政监督机制。强化财会监督主业，推动财会监督与人大监督、纪检监察、审计监督贯通协同，建立监督检查与预算编制衔接机制，提升部门单位财务管理水平与财政资金配置效益。

（五）坚持风险防控导向，稳妥推进债务化解工作

一是压实债务管控主体责任。持续跟踪债务管控责任落实，凝聚多方化债合力。紧盯债务率控制与化解目标，多渠道筹措化债资金，保持隐性债务清零态势，将政府性债务率控制在合理区间，确保风险等级不反弹。二是强化经营性债务管控。严控债务规模，压减平台数量，确保完成市下达的融资平台数量压降目标任务。三是优化专项债券管理使用。按照“有收益、能覆盖、可开工”原则，完善专项债项目储备与设计，补齐优质项目储备短板。

各位代表，2026年是“十五五”规划开局之年，我们面临的外部环境仍有诸多不确定性，财政增收承压、支出刚性增长、债务风险防控等多重挑战交织，财政工作任务更为艰巨繁重。我们将始终在区委的坚强领导下，锚定高质量发展首要任务，以更加积极的财政政策为引领，凝心聚力强财源、精准发力优保障、实干担当防风险，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态推进财政工作提质增效，为谱写中国式现代化海州新篇章提供坚实财政支撑！

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