海州区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

区十九届人大四次会议文件（三）

　

　

海州区2024年预算执行情况和

2025年预算草案的报告

　

——2025年1月8日在海州区第十九届

人民代表大会第四次会议上

　

海州区财政局

　

各位代表：

受区人民政府委托，现将2024年预算执行情况和2025年预算草案提请区十九届人大四次会议审议，并请各位区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，全区财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记对江苏、对连云港工作重要讲话重要指示精神，坚决落实区委区政府决策部署，坚持党政机关习惯过紧日子，加大财政资源统筹力度，保持必要支出规模，保障全区经济社会事业稳定发展。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全区执行情况

全区一般公共预算收入完成41.29亿元，完成预算的100.3%；一般公共预算支出预计完成49.1亿元，完成预算的98%。

2. 区本级执行情况

区本级一般公共预算收入预计完成21.9亿元，完成预算的100.5%；一般公共预算支出预计完成41.29亿元，完成预算的97.7%。

3. 高新区执行情况

高新区一般公共预算收入完成13.83亿元，完成预算的100%；一般公共预算支出预计完成5.18亿元，完成预算的100%。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 全区执行情况

全区政府性基金预算支出预计完成10.76亿元，完成预算的85.9%。

2. 区本级执行情况

区本级政府性基金预算支出预计完成5.9亿元，完成预算的76.9%。

3. 高新区执行情况

高新区政府性基金预算支出预计完成4.72亿元，完成预算的100%。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入为零。（根据苏财办〔2022〕34号文件要求，原编列的国有资本经营预算收入科目已转列一般公共预算）

（四）社会保险基金预算执行情况

全区（区本级）社会保险基金预算收入预计完成7.09亿元，完成预算的97.9%；社会保险基金预算支出预计完成6.84亿元，完成预算的99.7%。

（五）地方政府债务情况

2024年，全区地方政府债务限额48.83亿元，其中：区本级39.37亿元、高新区1.07亿元。年末全区地方政府债务余额48.03亿元，其中：区本级38.57亿元、高新区1.07亿元。政府债务余额均控制在法定限额内。

目前财政决算正在进行中，待正式完成后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时再向区人大常委会报告。

二、2024年主要工作

2024年，全区财税部门在区委、区政府坚强领导下和区人大、区政协监督指导下，积极应对财政收支平衡压力，实施积极的财政政策，扛牢“三保”保障政治责任，兜牢兜实民生底线，确保财政总体平稳运行。

（一）开源节流，有效应对财政紧平衡

一是抓紧抓实组织收入。坚持财税协同、镇街园区联动工作机制，加强税源建设，稳存量、促增量，及时解决税收征管中存在的堵点难点，提升组织收入效能。落实非税收入项目清单制，依法征收，应收尽收。全年完成一般公共预算收入41.29亿元，同比增长2.3%，其中税收收入32.91亿元，税收占比79.7%。二是全力向上争取资金。发挥“上下联动、横向协同”资金争取机制作用，紧盯中央省市资金投向，特别是超长期国债等政策，优中选优、加速储备一批补短板、增后劲、利长远的重大项目，抢占争资先机。全年累计向上争取各类补助和政府债券等资金25.9亿元。三是精打细算过“紧日子”。多措并举稳收入、控支出，加大暂付款清理、非税统筹力度，压减一般性支出、预算项目支出等，盘活国有资产资源。全年压降非刚性支出2亿元，节约政府采购资金2052万元，节约率11.94%，核减评审项目资金18943万元，核减率12.6%。

（二）精准施策，推进经济发展稳增长

一是加强培植涵养财源。深入落实减税降费政策，全年办理增值税留抵退税0.75亿元。安排各类奖补资金0.93亿元，大力支持医药健康、装备制造等重点产业发展，推动高新技术企业培育入库。抢抓“两新”政策机遇，争取企业大规模设备更新等超长期国债1060万元。二是用好财政金融工具。综合运用财政贴息、政府性融资担保、风险补偿等政策工具，放大财政资金乘数效应。成功申报省普惠金融发展专项资金1929万元，为企业科技转型发展争取“苏科贷”等低息贷款2.12亿元，发放441家农业经营主体担保贷款4.37亿元。三是持续优化营商环境。落实政府采购助力中小微企业发展政策，采取预留份额、履约保函、价格评审优惠、投标保证金减免等措施，累计授予中小企业合同金额1.28亿元，占采购总额的84.29%。全面推行政府采购信息公开，打造公平、公正、公开的市场竞争环境。

（三）服务民生，答好理财为民基础卷

一是促进教育均衡发展。投入教育经费16.42亿元，积极推进校安工程建设、改善学校办学条件等，全力保障教育重点工程实施。加大助学力度，以助学金、免学费等方式资助学生945万元，受益1.3万人次。落实“双减”及课后服务保障政策，努力办好人民满意的教育。二是完善社会保障体系。稳步提高城乡居民医疗、养老保障水平，全年投入城乡居民医疗保险资金2.48亿元，受益达42.36万人，发放城乡居民养老保险待遇2.02亿元，惠及群众4.9万余人。持续完善社会救助体系，拨付城乡最低生活保障金、尊老金、困境儿童生活补助等各类补助金1.52亿元，惠及3.58万人次。拨付1.77亿元保障实施公共卫生服务等重点服务项目，提升基本公共卫生服务质效。三是加强市政基础建设。安排2亿元支持地下管网、城区道路、园林绿化等公共设施建设和管理。强化环卫长效管理机制资金保障，统筹环卫经费2.7亿元，提升城乡宜居水平。四是推进乡村振兴战略。做好乡村振兴资金与预算内涉农资金衔接工作，安排3.2亿元用于农村人居环境整治、村庄公共设施建设和管护、生态保护修复等项目，统筹1.89亿元用于高标准农田等农田水利设施建设，有效推进乡村振兴，加快农业农村现代化。

（四）优化管理，探索提质增效新路径

一是推进零基预算改革。统筹各类收入，打破基数观念，坚持尽力而为、量力而行，构建应保必保、该压尽压、讲求绩效的预算分配机制。围绕区委区政府确定的年度重点工作，细化支出项目类别，按运转类、特定目标类等分类编制项目预算，让财政资金更好地用在刀刃上。二是加强预算绩效管理。全面开展预算单位绩效目标自评工作，建立教育、社会保障等民生重点领域绩效评价常态化机制，加强评价结果应用，完成2024年预算绩效运行监控，切实提高预算执行效率和财政资金使用效益。三是提升资产管理质效。规范国有资产管理，常态化开展国有资产资源盘活工作，充分运用“融、租、转、收”等多种路径，通过市场化手段努力实现资源资产价值最大化。2024年全区共盘活资产393项，项目金额97.06亿元，完成盘活目标的105.5%。

（五）强化防范，守好财政运行安全线

一是防范化解债务风险。落实政府债务偿还资金来源，统筹财力全力保障债务还本付息资金需求，稳妥有序化解存量隐性债务，推动棚改贷纳入法定债务，申请特殊再融资债券1.14亿元，实现隐性债务清零。二是稳步推进财政监督。牢固树立“大财政”理念，构建“大监督”格局，进一步加强财会监督工作，强化财经纪律约束，聚焦财政、财务、会计领域的短板和薄弱环节，高质完成地方惠民资金等领域35项财政监督检查，切实保障财政资金安全。三是兜牢兜实“三保”底线。构建覆盖预算编制、预算执行、动态监测、应急处置的“三保”管理体系，全年“三保”预算29.67亿元，支出28.85亿元，执行率达97.2%。

当前我区财政运行总体平稳，但依然面临很大困难与挑战。

一是当前宏观经济仍存在较大不确定性，财政增收动能不足，区级财力增长仍然滞缓；二是“三保”等刚性支出规模大，财政收支矛盾依然突出；三是债务规模虽然得到有效控制，但多因素影响综合财力规模，防范化解政府债务风险任务依然艰巨。对此，我们将继续强化责任担当，坚守底线思维，采取积极有效措施加以解决。

三、2025年预算草案

2025年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，全面深入落实中央经济工作会议和省市相关会议部署要求，按照区委、区政府决策部署，统筹好经济发展与民生保障，兼顾需要与可能、当前与长远、发展与安全，集中财力办大事，奋力推进中国式现代化海州新实践。

（一）一般公共预算收支草案

1. 全区一般公共预算收支草案

全区一般公共预算收入预计43.35亿元，增长5%；一般公共预算支出预计53.81亿元。

2. 区本级一般公共预算收支草案

区本级一般公共预算收入预计23亿元，增长5%；一般公共预算支出预计45.77亿元。

3. 高新区一般公共预算收支草案

高新区一般公共预算收入预计14.79亿元，增长7%；一般公共预算支出预计5.05亿元。

（二）政府性基金预算支出草案

1. 全区政府性基金预算支出草案

全区政府性基金预算支出预计14.24亿元。

2. 区本级政府性基金预算支出草案

区本级政府性基金预算支出预计14.07亿元。

3. 高新区政府性基金预算支出草案

高新区政府性基金预算支出预计0.17亿元。

（三）社会保险基金预算收支草案

全区（区本级）社会保险基金预算收入预计7.73亿元，社会保险基金预算支出预计7.25亿元。

四、2025年工作主要措施

（一）聚焦财源建设，夯实财政资源保障基础

坚持涵养税源与税收征管两手抓，打好减税降费、财政奖补、财政贴息等惠企助企组合拳，支持数字经济、新医药等产业和人才发展。紧盯财政运行态势，加强收入形势分析，进一步压实综合治税机制各方责任，加强非税收入征收计划编报工作，确保应收尽收。全力向上争取，把握国家政策窗口期，紧盯专项债、土储债、置换债以及超长期国债等资金投向，提升项目争取力度。深度盘活资产资源，以“全面摸清家底，深化盘活利用，完善科学监管”为目标，严格开展资产全面清查和问题整改工作。加强新增资产管理，杜绝产生低效无效资产。

（二）坚持有保有压，确保财政资金精准投入

推动“过紧日子”走深走实，加大“三公”经费等一般性、非刚性、非急需资金监控力度，取消低效无效支出。加强政府采购预算编制工作，严格落实“无预算不采购”“不得超预算采购”规定。加强预算执行管理，优先保障“三保”支出、防范债务风险支出。加强项目进度把控，及时收回执行率低下项目资金，统筹用于重点项目支出。保持必要支出强度，保障重大政策、重要改革、重点项目落地，促进经济长期可持续发展。推进绩效管理提质增效，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价等融入预算编制、执行、监督全过程，减少资金闲置、损失浪费等现象。落实预算单位事前绩效评估主体责任，推动绩效管理关口前移。选取重点项目开展绩效评价，将评价结果作为下一年度预算安排调整重要依据。

（三）主动担当作为，推动财政政策落地见效

实施更加积极的财政政策，加强企业发展类专项资金保障，推动生命健康、高端装备、新材料、数字经济等优势产业发展，切实增强地方企业造血能力。继续加大财政金融扶持力度，用活用足“苏科贷”“政银担”、产业基金、财政贴息等支持政策，撬动更多金融资本等要素，引导和带动各类社会资本、国有资本流向实体经济。加大力度支持大规模设备更新、消费品以旧换新、城中村改造等行动，提高经济循环质量和水平。

（四）突出公共导向，着力保障民生事业改善

完善与地区经济发展水平相适应的社会保障体系，促进基本民生保障水平稳步提高。坚持把稳就业放在首位，落实和完善稳就业政策举措，继续执行稳岗补贴政策，促进充分就业。实施好基本公共卫生、城乡居民医疗保险等财政补助政策，全面增强基层公共卫生服务能力。做好特困供养人员、残疾人、困境儿童、优抚对象等群体兜底保障，推动完善多层次社会救助体系。不断加大教育投入力度，聚力办好“人民满意的教育”，促进教育优质均衡发展。支持特色文体事业发展，丰富群众文体生活，积极推进居家养老服务发展。

（五）注重提质增效，持续深化财政管理改革

牢固树立“大财政”理念，开展科学监督、依法监督，进一步健全财政监督管理体制机制，优化财政预算管理一体化系统，有力提高财政资金使用效益和支付效率。统筹发展和安全，坚持问题导向，落实巡视和审计整改意见，持续加强债务风险管控，防范化解国有企业债务风险。围绕一般公共预算收入、“三保”可用财力和预算执行、库款保障水平等指标，加强财政资金使用的动态监测和分析研判，确保库款规模控制在合理区间。

各位代表，2025年，我们面临的形势将更加严峻，财政工作任务将更加艰巨。我们将在区委的坚强领导下，凝心聚力、坚定信心，实干担当、勇毅前行，以永不懈怠的精神状态推进财政工作高质量发展，为奋力谱写中国式现代化海州新篇章而不懈奋斗！

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