海州区2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告

区十九届人大二次会议文件（三）

　

海州区2022年预算执行情况与

2023年预算草案的报告

　

——2023年2月2日在海州区第十九届

人民代表大会第二次会议上

　

海州区财政局

　

各位代表：

受区人民政府委托，现将2022年预算执行情况与2023年预算草案提请区十九届人大二次会议审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，全区财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，认真贯彻落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重“精准、可持续”要求，统筹疫情防控和经济社会发展，牢固树立过紧日子思想，继续做好“六稳”“六保”工作，切实兜牢民生底线，有效防控财政风险，为建设“强富美高”新海州提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全区执行情况

全区一般公共预算收入完成44.7亿元，完成调整预算的100.5%；一般公共预算支出预计完成55亿元，完成调整预算的95.3%。

2. 区本级执行情况

区本级一般公共预算收入预计完成20.1亿元，完成调整预算的100.3%；一般公共预算支出预计完成45.2亿元，完成调整预算的94.4%。

3. 高新区执行情况

高新区一般公共预算收入完成14.5亿元，完成调整预算的100.2%；一般公共预算支出预计完成7.1亿元，完成调整预算的99.8%。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 全区执行情况

全区政府性基金预算支出预计完成4.9亿元，完成调整预算的68%。

2. 区本级执行情况

区本级政府性基金预算支出预计完成3.9亿元，完成调整预算的65.4%。

3. 高新区执行情况

高新区政府性基金预算支出预计完成0.7亿元，完成调整预算的74.4%。

（三）社会保险基金预算执行情况

全区（区本级）社会保险基金预算收入预计完成5.8亿元，完成预算的91.6%；社会保险基金预算支出预计完成5.8亿元，完成预算的94.7%。

（四）地方政府债务情况

2022年，全区地方政府债务限额48.9亿元，其中：区本级37.1亿元、高新区1亿元。年末全区地方政府债务余额45.1亿元，其中：区本级35.9亿元、高新区0.9亿元。政府债务余额均控制在法定限额内。

目前财政决算正在进行中，待正式完成后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时再向区人大常委会报告。

二、2022年主要工作

2022年全区财税部门紧紧围绕政府工作报告确定的目标任务，强化责任担当，统筹盘活各类资金，调整优化支出结构，突出保障重点领域，为全区经济社会发展提供有力支撑。

（一）坚持开源节流并举，促进财政平稳运行

协同抓好收入组织。努力克服经济下行、减税降费、疫情等超预期减收的不利因素，充分发挥协同共治机制作用，强化部门间信息共享，实行区、镇街联动，全面加强收入征管。拓宽对重点税源的多维监控，以重点行业、企业、项目为切入点，分类实施专业化管理，及时把握变动趋势和异常指标，确保应收尽收。涵养存量税源，建立新增税源分类激励机制，充分调动镇街积极性。组织开展土地增值税清算，入库8.3亿元，同比增长27.9%。加强重点执收单位非税收入管理，深挖增收潜力，有效发挥补充收入作用。全年一般公共预算收入总量和质量继续在各县区保持首位。

强化财政运行管控。落实党政机关过紧日子要求，出台应对疫情影响加强财政支出管理办法，从严控制会议费、差旅费、培训费等一般性支出，“三公”经费连续8年只减不增，全年压减非刚性、非急需支出近亿元，集中财力支持疫情防控和经济社会发展。加大盘活财政资金资源力度，收回长期闲置及预算执行进度明显滞后的资金2.5亿元，统筹用于重点民生支出。通过出售、出租等措施盘活国企资产7处，提升国有资产使用效益。全面兜牢“三保”底线，加大对镇街“三保”的转移支付力度，全年下沉财力约1.3亿元，有力保障基层刚性支出。

加大向上争取力度。切实加大上级扶持政策研究力度，完善争资考核体系，争取各类专项、减税降费和基本财力等补助资金超30亿元。强化库款统筹调度力度，全年调度库款36.2亿元，有力防范财政运行风险。充分发挥政府债券融资功能，全年争取政府债券资金3.9亿元，支持新能源、综合福利中心、新建学校等重点民生和基础设施项目建设，缓解资金压力。

（二）发挥政策叠加效应，激发产业发展活力

精准施策纾困惠企。全面落实组合式税费支持政策，建立完善多部门协作机制，强化资金保障，确保退税资金直达市场主体，全力助企纾困解难，稳住经济基本盘。以财政收入减法，换取企业效益的加法和市场活力的乘法，全年累计办理留抵退税9.4亿元，惠及4000多户企业，为小微企业和制造业等行业主体精准释放现金流。减免6800余家市场主体租金7500万元，助力个体工商户和中小微企业尽快恢复“元气”。落实促进企业发展举措，拨付纾困解难补助资金3500余万元，帮助市场主体提振信心、加快发展。全面实施中小微企业参与投标报价享受10%价格扣除、取消政府采购投标保证金等措施，支持中小微企业发展，进一步优化营商环境。

财政金融协同发力。用好普惠金融政策，引导金融机构重点为小微企业和“三农”领域融资，拨付普惠金融发展专项资金1700余万元，撬动金融资源更多流向普惠小微领域，提振企业发展信心。为48家企业争取“苏科贷”等科技贷款1.17亿元，支持科技型中小企业发展。累计提供政策性农业保险财政补贴和风险补偿基金等贴息资金1800万元，促进农民稳产增收。深化农业担保合作，296家农业经营主体受益，累计担保贷款总额3.1亿元。

培育创新发展动能。落实重点产业加快发展的财政政策，深入推进创新驱动发展战略实施，拨付新兴产业发展、科技创新、工业转型升级等专项资金2.1亿元，支持高新企业培育入库、科技成果转化和重大关键技术突破。投入2000余万元，激发楼宇经济、街区经济活力，促进电子商务集聚发展。支持人才新政，向高层次人才发放生活补贴资金等2500余万元，助力人才聚集高地打造。

（三）强化预算统筹引领，全力保障民生要事

精准支持疫情防控投入。按照特事特办、急事急办的原则，启动优先保障机制，全力支持疫情应急响应及常态化防控工作，确保防疫资金调度及时。累计投入8.2亿元，支持核酸检测、集中隔离、防疫物资保障、核酸检测基地和黄码医院建设等，为科学精准处置疫情提供坚实保障。建立物资采购绿色通道，确保防疫物资采购畅通，全年采购32批次防疫物资1.4亿元。拨付4000万元支持药品采购和物资储备，全力保障医药物资供应。

完善教育经费保障机制。始终坚持“教育优先”的原则，持续加大扶持力度，全年投入超15.8亿元。足额保障教师待遇和学生公用经费，全面落实困难学生全学段覆盖资助政策。筹措资金3.5亿元，支持海宁中学江化路校区、解放路小学郁洲分校等5所学校建设，加大基础教育资源供给保障力度，改善薄弱学校条件，促进区内教育资源优质均衡。

健全社会保障服务体系。大力推动卫生健康事业发展，投入1.5亿元，支持医疗体系建设，促进基本公共卫生服务均等化。提高社会保障水平，城乡居民基础养老金最低标准提高到每人每月212元，实现“十一”连调。足额安排困难群众救助经费，确保特困人群应保尽保。发放尊老金等各类养老补贴4100万元，支持居家、机构相结合的养老服务体系建设。

（四）全面推进乡村振兴，促进城乡融合发展

支持乡村振兴战略实施。完善乡村振兴投入保障机制，统筹整合资金2.5亿元，支持实施富民强村帮促行动，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。支持现代农业发展，新建高标准农田1.78万亩，推动粮田高产稳产，构建现代农业产业体系。助力科技创新和推广，提升农业科技装备水平，推动农业保险“扩面、增品、提标”。支持深入实施农村人居环境治理，稳步推进农房改善。

支持城市功能品质提升。加大投入力度，统筹推进城乡基础设施建设。安排2.3亿元，支持棚户区改造和城市更新，推动创文常态化管理，提升群众生活居住舒适性。投入7000余万元，推动城区新能源汽车充电桩建设，助力绿色出行。拨付2.5亿元，保障环境卫生运行支出，支持低洼易涝片区整治，助力城市功能提升。统筹资金1.1亿元，推进污水治理工程等建设，城乡环境进一步改善。

（五）财政改革纵深推进，治理效能明显提升

深化预算管理制度改革。加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度，预算管理一体化系统全面上线，行政事业单位实现非税票据电子化全覆盖。依托直达资金监控系统，实行全过程全方位监控管理，实时跟踪掌握资金流向，确保资金支付安全规范，全年支付率超97%。加快实施预算绩效管理，实现全部55家整体绩效目标及422个项目资金绩效目标编制全覆盖，事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价的预算管理闭环基本形成。

健全债务管理制度体系。构建债务风险防控和督查机制，压实债务风险防控主体责任。建立债券支出进度通报预警制度，督促加快推进项目实施进度，尽快形成实物工作量，提高债券资金使用效益。完善考核机制，加快存量债务化解，组织债务主体逐月排定化解计划，超额完成全年化债任务，政府性债务余额和政府性债务率持续“双下降”。　　

加强财政资金使用监管。严肃财经纪律，组织开展财经秩序专项整治工作，强化政府过紧日子、兜牢“三保”底线等政策落实，重大项目、重点工程专项资金检查率达100%。推动政府采购工作公开、公平、公正，全年采购金额2.4亿元，资金节约率12%。出台《评审工作要求》《评审纪律“八不准”》等规定，规范项目投资评审，总体评审时间较以往缩短40%，全年评审项目20.3亿元，核减率10%。

当前我区财政运行总体平稳，但仍然面临一些亟待解决的突出矛盾和问题：一是刚性支出持续高位运行，“三保”压力较大，预算收支平衡矛盾突出；二是部分项目资金支出进度偏慢，使用绩效不高；三是存量债务化解压力持续增加，防范化解政府债务风险的任务依然艰巨。对此，我们将继续强化责任担当，坚守底线思维，采取切实有效措施加以解决。

三、2023年预算草案

2023年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实中央和省市、区委决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，全面落实“积极的财政政策要加力提效”要求，全力支持做好“六稳”“六保”工作，着力优化支出结构，树牢过“紧日子”思想，深化预算管理改革，守牢财政风险底线，保障经济社会平稳运行。

（一）一般公共预算收支草案

1. 全区一般公共预算收支草案

全区一般公共预算收入预计47.4亿元，增长6%；一般公共预算支出预计54.5亿元。

2. 区本级一般公共预算收支草案

区本级一般公共预算收入预计21.3亿元，增长6%；一般公共预算支出预计45.4亿元。

3. 高新区一般公共预算收支草案

高新区一般公共预算收入预计15.4亿元，增长6%；一般公共预算支出预计5.3亿元。

（二）政府性基金预算支出草案

1. 全区政府性基金预算支出草案

全区政府性基金预算支出预计23.9亿元。

2. 区本级政府性基金预算支出草案

区本级政府性基金预算支出预计23.5亿元。

3. 高新区政府性基金预算支出草案

高新区政府性基金预算支出预计0.4亿元。

（三）社会保险基金预算收支草案

全区（区本级）社会保险基金预算收入预计6.6亿元，社会保险基金预算支出预计6.4亿元。

四、2023年工作主要措施

（一）着力增强财政可持续性。加大收入预期管理，深化税收协同共治，抓好重点行业、重点企业、重点税种的税源监控，持续推进财政收入有质量、可持续。全面落实减税降费政策，支持政策效应充分释放，推动政策红利直达快享。加强财政资金统筹，提高资源配置效益，坚持“三保”支出优先地位，集中财力保障全区重大决策部署有效落实。建立健全节约型财政保障机制，坚持党政机关过紧日子，继续压缩一般性支出和“三公”经费预算。区级部门项目经费除民生类项目、应付合同款及其他重点保障项目外，平均压减10%，降低行政运行成本。

（二）着力助推经济高质发展。全力支持经济发展新动能培育，巩固壮大实体经济根基，推动产业链、资金链和人才链深度融合，为经济高质量发展蓄势赋能。充分发挥财政政策撬动作用，强化产业扶持、金融赋能，持续放大财政金融工具效应，激发市场主体活力。抢抓助企纾困风口，积极涵养优质税源，支持打造生命健康产业、信息产业、服务业、装备和智能制造业新业态。多渠道争取上级专项资金和债券政策支持，有效缓解基层财政收支矛盾。

（三）着力保障改善民生福祉。全面落实重大民生政策统筹

协调机制，集中财力保障民生领域投入，推动民生支出与经济协调发展。提升教育经费保障水平，支持新建中小学，促进教育优质均衡发展。全力确保困难群体基本支出，支持提升养老服务水平。加大乡村振兴投入，支持生活污水治理、城市更新等各类民生项目建设，促进城乡融合和区域协调发展。切实做好疫情防控经费保障工作，支持基层医疗卫生机构服务能力全面提升，提高基本公共卫生服务和城乡居民医疗保险财政补助标准。

（四）着力深化预算改革创新。推动预算绩效管理提质增效，强化全过程、全方位、全覆盖的绩效管理体系建设，着力提高财政资金使用效益。继续推进财政资金直达机制，促进财政资金规范高效使用。全面落实区对镇街财税激励机制，提升基层财力保障能力。加强预算资金统筹，完善跨年度预算平衡机制。严格执行债务限额和债务预算管理，落实风险防控主体责任，围绕“清、规、控、降、防”要求，持续化解存量债务，加强风险监测分析，守牢不发生区域性系统性风险的底线。深化财政“大监督”机制，有效保障财政政策落实和资金安全。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，坚定信心，砥砺前行，奋力推动财政工作迈上新台阶，为全面推进中国式现代化海州新实践贡献积极力量。

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