关于成立监察内审部的通知

各子公司、各部门：

为优化集团组织架构设置，提高集团整体业绩水平，经研究，决定成立监察内审部，负责集团党风廉政建设和反腐败、内部审计、招标采购监督管理、重大事项督查督办等工作。具体职责为：

1.集团党委和党员领导干部贯彻落实党的路线、方针、政策和决议的监督检查；

2.协助集团党委研究制定党风廉政建设和反腐败工作的规则制度并监督实施；开展党风廉政教育，重点抓好领导干部的廉洁自律工作；

3.加强对集团重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用，以及工程项、大宗物资采购招投标的廉政监督工作；

4.制定集团年度内部审计工作计划并组织实施；组织对集团及子公司的财务收支、财务预算、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督；

5.对集团经营管理中存在的突出问题和薄弱环节进行审计监督，规范集团经营行为、改善集团管理、提高集团管理效能；

6.对各部门及子公司执行与落实集团董事会决议、各项规章制度及目标任务的完成情况进行监督和检查；

7.集团党委及董事会交办的其他工作事项。

风险控制部负责集团法律事务、信访、集团风险控制等工作。具体职责为：

1. 负责集团法律事务相关工作，对集团各类合同进行法规性审查、出具意见，参与重大合同谈判，做好诉讼等涉法事务工作；

2. 负责建立集团信访工作体系，做好集团各类信访工作的接待、反馈、处理、回复等工作；牵头智慧城市“12345”回复工作；

3. 负责建立集团风险防范体系，进行法务、合同、审计和金融业务等风险控制的管理；

4. 集团党委及董事会交办的其他工作事项。

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