连云港市海州区住建系统2015年单位预算公开报告（整改后）

 

一、单位基本情况

1、主要职能

（一）承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设及防震减灾工作的方针、政策、法律法规和规章；拟订全区住房和城乡建设发展规划，制定全区住房和城乡建设及防震减灾工作的规范性文件，指导全区各相关单位开展住房和城乡建设及防震减灾管理工作。
    （二）负责辖区内住房保障和住房制度改革工作。参与本辖区房地产市场管理工作，维护房地产市场秩序；负责本辖区物业服务与物业管理的指导和监督工作。
    （三）协助市住房保障和房产管理行政主管部门做好本辖区房屋安全管理工作；参与房屋安全鉴定工作；负责旧小区（居住区）整治工作。
    （四）根据城市建设需要，组织和协调有关部门进行拆迁；管理和整顿新浦地区房屋拆迁市场；负责新浦地区房屋拆迁工作人员职业培训、持证上岗工作。
    （五）按要求负责管辖范围内市政设施的建设、养护维修及管理工作；做好城区防洪排涝的有关工作；拟订新区开发、旧城区改造发展计划，指导实施旧城区改造。
    （六）参与编制和审议全区城市化发展规划；负责城市化进程中有关城镇发展工作；会同有关部门制定城镇发展指标体系。
    （七）承担规范和指导全区村镇建设的责任；拟订村庄和小城镇建设政策性措施并指导实施；指导农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善。
    （八）负责辖区内园林绿化的规划、组织协调、督促检查等工作。
    （九）会同有关部门，推进防震减灾计划的实施体制和相应经费渠道的建立和完善；指导全区防震减灾工作；组织和指导全区防震减灾教育工作。
    （十）指导和监督管理全区建筑市场。统筹规划全区施工力量的发展，参与推进建筑节能；协助全区建设工程项目施工现场安全生产、文明监督管理，协助调查处理重大建设工程质量事故和伤亡事故；协助进行建设阶段的工程质量管理、施工管理，参与竣工验收。
    2、内设机构及下属单位

内设机构：机关内设办公室、房产管理科、物业管理科、城市建设科、村镇建设科、园林绿化科等6个科室。

下属单位：拥有下属单位13个，分别为：海州区绿化管理养护一处、海州区绿化管理养护二处、海州区市政工程养护管理一处、海州区市政工程养护管理二处、海州区城建花圃、海州区苗圃、新浦公园、建筑安装工程管理处、锦绣园林绿化工程有限公司、宏远市政工程有限公司、金城园林绿化工程公司、青年公园企业管理有限公司、新浦宏达市政工程公司

3、2015年度主要工作计划

2015年我局将按照市、区两级的总体部署，以保障和改善民生为根本目的，立足新起点，肩负新使命，抓住新机遇，迎接新挑战，紧紧围绕城乡建设各项目标任务，拓宽思路，创新方法、硬化措施，为建设“人文荟萃、美丽海州”提供坚强有力的保障。重点从以下几个方面加快全区建设工作的开展：

⑴抓好园林绿化建设提升

2015年全区绿化工作主要以创建“全国绿化模范城市”为主线。进一步对市区主要路口、关键线路进行重点打造，加强城区绿化养护管理工作的提升，积极改善城区生态环境，为创建全国绿化模范城市奠定坚实基础。计划投资0.7亿元，新建改造绿地80公顷，绿化绿地率达37%，绿化覆盖率达41%，人均公园绿地面积达12平方米。重点实施青年公园改造、蔷薇河生态环境、道路绿化、居住区单位、景观树点植和香溢特色花卉栽植等六大类城市绿化建设。力争城区园林绿化各项指标达到国家生态园林城市标准。

⑵强力推进村镇建设

2015年完成剩余26个村庄环境整治任务，争取顺利通过全域验收；编报2015年农路建设和危桥改造计划。在年初组织好2014年项目的最后一次迎检工作，保质保量全部通过省交通厅的验收。下半年以省公路局下发的农路提档升级计划批复为依据，组织道路提档升级和危桥改造，并实施省厅批复的县道安保工程项目。

⑶继续加强住房保障及物业管理工作

继续加大廉租房的申报力度，完成新申请廉租房补贴600户（包括海州四个街道办事处），预计发放住房补贴800户，让符合条件的困难户应保尽保；配合市住房局、住房保障中心对经济房轮候的住户进行分配工作；按照市局要求，做好经济房、限价房各项资料的上报工作。

进一步提高对物业管理工作的重视程度，始终坚持把物业管理工作作为一项重要的民生幸福工程，持之以恒地抓紧抓好。把宣传、贯彻《江苏省物业管理条例》作为一项重要工作，广泛开展宣传学习活动；创新物业管理，试行全区物业标准化管理模式；建立健全物业服务企业诚信档案和合同备案制度、物业服务企业和项目经理的日常监督考核制度，实施动态管理，实现合同备案率100%、考核率100%、业主满意度85%以上，严格执行物业招投标制度，规范招投标程序；加强街道、社区物业管理平台建设，建立完善社区、街道、区主管部门由下而上按级负责的物业管理机制；全面推进“四位一体”物业管理模式，健全完善“联席会议制度”，全区物业覆盖率85%以上，新建小区物业覆盖率100%；根据区政府制定的《改造后老旧小区考核及奖励办法》，政府每年将拿出资金对改造后的小区实施后续管理，对第一批改造的30个老旧小区，积极引进物业企业进驻，对没有物业企业进驻和业主委员会不愿意自治管理的改造小区，由社区进行托管，托管率100%，对改造后的小区业主委员会或物业管理委员会组建率100%。通过加大改造力度、加强后续管理的方式，争取通过三到五年的努力对海州地区老旧小区进行全面的整治改造。

    ⑷推动建筑业发展提升

继续加强我区建筑业高资质培育工作，提升区建筑业发展总体水平；扶持企业加大人才引进，技术引进，有条件的企业可以资产重组，发展多专业经营渠道，走多元化发展道路；继续开拓外省建筑市场，争取涉外省份达到10个；研究探索区政府投资项目的安全指导服务的方式方法，减少安全事故发生；继续加强清欠工作力度，及时处置化解矛盾，做好清欠民工工资的维稳工作；确保建筑业各项指标较2014年增幅10%以上，力争15%以上。

⑸继续加强地震工作

2015年我局将加强以下几个方面的工作：继续深入开展学习群众路线重要精神等各项学习活动，巩固扩大学习成果，促进干部队伍综合素质提高，推动防震减灾工作科学发展；提高信息获取能力、应急响应能力和紧急处置能力，加强地震现场应急工作，完善应急装备；按照合法行政、合理行政、程序得当、高效便发的统一要求，加强执法队伍的建设，提高防震减灾法制水平，健全执法工作制度；坚持以“震情为中心”，强化震情观念，加强震情值班，稳妥应对地震及与地震相关的突发性事件；加强农村防震减灾教育，形式多样地开展防震减灾宣传教育工作；开展中小学生地震知识教育，提高中小学生防灾减灾意识和自救互救能力；开展科普示范学校的创建活动；积极推进政府信息公开服务工作，加强信息公开制度建设，促进依法行政，保障人民群众对防震减灾工作的知情权、表达权和监督权，提高办事效率；加强地震安全示范社区的创建工作，开展社区宣传，普及广大群众的防震减灾的科学知识；组织农村建筑工匠进行防震抗震技术培训，建立农村防震抗震技术服务网络，加强抗震设施的管理。

二、2015年度预算情况

1、2015年度部门收支预算表

表1：部门收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支预算总表

表5：一般公共预算支出表（功能科目）

表6：一般公共预算基本支出表

表7：政府性基金支出预算

表8：三公经费预算

2、关于收支预算表的简要说明

（1）收入预算总金额1708.17万元

其中：公共财政拨款（补助）收入1511.17万元，纳入预算管理行政事业性收费197万元。

（2）支出预算总金额1708.17万元

从支出用途上，基本支出1623.17万元，其中：工资福利支出409.57 万元，对个人和家庭的补助支出1，132.50 万元，商品和服务支出81.10 万元；项目支出85万元。

3、项目支出预算情况说明

项目支出预算包含破损道路维修工程、改造后老旧小区后续管理考核费用及系统内各类采购费用。

4、“三公”经费预算说明

“三公”经费支出预算50.09万元，其中公务接待费支出预算4.25万元、公务用车运行维护支出预算45.84万元。“三公”经费较上年有所增加的原因为两区合并，15年新增老海州“三公”经费预算。

附件：

Zw2105-20160623134022948744

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