新海街道办事处2019年度部门预算公开

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、 主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策、保证区委、区政府下达的经济、社会发展和各项工作目标在办事处的顺利完成。

2、负责制定办事处的经济和社会发展规划及年度计划，领导街道和社区的全面经济工作。

3、加强社区居委会规范化建设，指导、帮助居委会开展组织建设、经济建设和社区服务等其它工作。

4、开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做为社会救助和其他社会保障工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5、抓好辖区内城建城管工作。开展环境保护、文化、卫生、娱乐、科普、体育等项工作。

6、组织实施社会治安综合治理。开展治安保卫、人民调解工作、加强对外来流动人员的管理。

7、加强对计划生育的宣传教育和管理工作。

8、开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

9、及时向上级反映群众的意见和要求，处理好群众的来信来访工作。

10、承办区委、区政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党政办公室、社区服务办公室、经济与贸易办公室、社会治安综合治理委员会办公室。本部门下属单位包括：浦西街道办事处服务中心、西苑社区、镇海社区、新潮社区、常乐社区、新孔社区、海连社区、富强社区、星化社区、河西社区、幸福社区。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：新海街道办事处本级、 新海街道办事处服务中心、新海社区（包含10个社区）。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年，新海街道将继续围绕“高质发展、后发先至”主题，聚焦“三区两城”建设，致力在旧城改造、商业楼宇、配套服务、品牌建设方面实现新突破，快速改善老城区形象，激活业态人气，推动新海各项工作再上新台阶。

具体抓好四个方面工作：一是推进旧城改造工作。继续推进华阳、电机厂、花卉市场三个征收地块的征收工作，确保高质高效完成签约及交付净地工作；二是强化高铁商圈建设。围绕现代服务区功能定位，重点培育万象新海苑、幸福中央、辉腾新天地三大商业广场；积极与金海置业投资公司对接，探索弘瑞楼等楼宇的发展新模式，进一步盘活弘瑞楼楼宇经济。三是狠抓招商引资项目。积极“走出去”“引进来”，重点在总部经济、电子商务、外贸物流等方面下功夫，引进一批有发展潜力、税收大户企业入驻辖区，壮大税源经济。四是打造“五个一”环境配套工程。以“三创”工作为抓手，着力建设一条教育主题商业街、一个街道卫生服务中心、一个中央厨房配餐中心、一间区级特色书吧并打通一条建设西路。

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2019年区级部门预算的通知》（海财〔2019〕6号）填列。）

新海街道2019年度收入、支出预算总计1176.37万元，与上年相比收、支预算总计各增加274.01万元，增长30.37%。主要原因公共财政拨款（补助）资金的增加。其中：

（一）收入预算总计1176.37万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1076.37万元。

（1）一般公共预算收入预算1076.37万元，与上年相比增加225.01万元，增长26.43%。主要原因是单位人员工资的增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算相同。

3．其他资金收入预算总计100万元，与上年相比增加49万元，主要原因是单位申报项目增加。

4．上年结转资金预算数为0万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1176.37万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出850.67万元，主要用于办事处及所属事业单位工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭补助和项目支出。与上年相比增加230.09万元，增长37.08%。主要原因项目支出的增加。

2 . 社会保障和就业（类）支出241.76万元，主要用于社区人员工资及五险一金、办公费、行政事业人员养老金和职业年金。与上年相比增加17.16万元，增长7.65%。主要原因是人员工资提标。

3 . 住房保障（类）支出83.94万元，主要用于办事处及所属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加26.74万元，增长46.76%。主要原因是行政事业单位提租补贴及住房公积金标准提高。

4 . 结转下年资金预算数为0万元，与上年预算数相同。主要原因是未安排结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为1076.37万元。与上年相比增加225.01万元，增长26.43%。主要原因是事业人员增加。

项目支出预算数为130万元。与上年相比增加119万元，增长1082.82%。主要原因是安排为民服务专项项目。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

新海街道办事处本年收入预算合计1176.37万元，其中：

一般公共预算收入1076.37万元，占91.50%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金100万元，占8.50%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

新海街道办事处本年支出预算合计1176.37万元，其中：

基本支出1046.37万元，占88.95%；

项目支出130万元，占11.05%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

     

        四、财政拨款收支预算总体情况说明

新海街道办事处2019年财政拨款收支、支预算1046.37万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加155.01万元，增长17.39%。主要原因是人员工资提标、长期聘用人员工资增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

    新海街道办事处2019年财政拨款预算支出1046.37万元，占本年支出合计的88.95%。于上年相比，财政拨款支出增加155.01万元，增长14.57%。主要原因是人员工资提标、长期聘用人员工资增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出185.34万元，与上年相比增加13.6万元，增长7.92%。主要原因是人员工资提标。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出565.33万元，与上年相比增加167.49万元，增长42.74%。主要原因是今年纳入预算的行政性收费安排较高。

（二）社会保障和就业（类）

1. 民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出

200.68万元，与上年相比增加19.21万元，增长10.59%，主要原因是社区工资和五险一金提标。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.92，与上年相比减少0.92万元，减少2.5%，主要原因是事业人员减少。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.16万元，与上年相比减少1.13万元，减少17.97%。主要原因是事业人员减少。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.58万元，与

上年相比增加8.17万元，增长32.15%。主要原因是执行新工资标准相应的附提费用增加。

2. 房改革支出（款）提租补贴（项）支出50.36万元，与上年

相比增加18.59万元，增长58.51%。主要原因是提租补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

新海街道办事处2019年度财政拨款基本支出预算1046.37万元，其中：

（一）人员经费770.77万元。主要包括：在职在编基本工资、在职在编津贴补贴、在职在编奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费275.60万元。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

新海街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出预算1076.37万元，与上年相比增加225.01万元，增长26.43%。主要原因是人员工资提标、长期聘用人员工资增加等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

新海街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1076.37万元，其中：

（一）人员经费770.77万元。主要包括：在职在编基本工资、在职在编津贴补贴、在职在编奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费275.60万元。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

新海街道办事处2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务公车购置及运行费支出3万元，占“三公”经费的34.48%；公务接待费支出2.5万元，占“三公”经费的28.74%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是未安排出国预算支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，于上年预算数相同，主要原因是今年没有购置公车计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，与上年预算数相同，主要原因是正常运行，避免不必要的开支。

3．公务接待费预算支出2.5万元，比上年预算增加1.88万元，主要原因是单位接待数量的增加。

新海街道办事处2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少1.3万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

新海街道办事处2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.2万元，比上年预算增加1.15万元，主要原因是单位加大了干部职工的相关培训工作。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

新海街道办事处2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同，主要原因是本年无相关项目支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出36.6万元，与上年相比减少154.6万元，减少80.86%，主要原因是单位厉行节约。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额48.2万元，其中：拟采购货物支出48.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附件：

2019海州区部门预算公开表-新海

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