新海街道办事处2016年预算公开报告

 一、单位基本情况

（一）主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，保证国家法律法规、政策的落实。

2、依法指导、支持、帮助辖区社区居委会开展工作，加强社区居委会的民主政治建设，提高其自治能力，发挥其自治作用。

3、负责街道财务收支和各项资金管理。

4、组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、配合征收部门做好所涉及的房屋征收任务，协助相关部门做好辖区城市管理工作。负责居民小区社会事务管理工作。

6、为辖区经济发展创造良好环境，负责辖区的经济发展和管理工作；搞好辖区民营经济和街道经济统计及其它各类统计工作。

7、负责辖区社会管理综合治理工作，加强流动人口管理。

8、负责计划生育、红十字会、双拥、民政、老龄、残联、未成年人、劳动就业和社会保障工作。

9、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，开展科普工作，对居民进行法制和社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育。

10、负责做好辖区人民群众的来信来访工作。

   11、负责辖区人民武装、民兵预备役、征兵、国防教育、人民防空和拥军优属工作；配合有关部门做好防灾救灾工作。

12、负责辖区企业安全生产、消防、食品药品安全工作的宣传、教育、监督检查等；做好本地区防汛抗旱等相关工作。

13、完成上级交办的其他工作。 

（二）2016年度主要工作计划

1、在提高经济指标进度和质量上下功夫

一是狠抓招商引资。充分利用新海的区位资源，整合多方力量，力争在招引科技含量高、财税贡献大的工业项目上有突破，做好医药仓储物流项目跟踪服务工作。二是稳抓重点项目跟进服务。重点做好盛世豪庭二期、明珠万福新城小区、东方领秀二期辉腾新天地等项目跟进服务工作。全力推进黄海度假村地块征收扫尾工作。集中精干力量，创新方法，全力做好人民西路8号地块入户摸底工作，争取早日公示。三是重抓协税护税。建立代征点服务大厅，抽调精干人员派住代征点，搭建协税护税平台，为个体零散税收提供优质服务场所，继续开展区内经营区外注册和区内注册区内经营区外纳税户的排查力度，配合国地税对辖区内的税源进行拉网式排查。

2、在切实改善民生上下功夫

因地制宜，发挥优势，坚持以人为本、民生优先，大力实施民生幸福工程。一是编织“一格四网”。科学划分和确定每个网格的工作重点，并以网格为单位，编织邻里帮扶网、议事理事网、社会关爱网、维稳防控网等“四网”，探索构建“一格四网”的人性化街道网格管理新模式。二是强化居民自治。密切各个社区的两委与居民的联系，进一步扩大党务公开、居务公开，完善社区居民议事机制，畅通利益诉求渠道，鼓励居民主动自发地参与自治管理，提升自我服务、自我管理的能力和热情。

3、在着力维护社会和谐稳定上下功夫。

一是严格落实维稳责任，按照属地管理和“谁主管、谁负责”的原则，全面履行维稳工作责任。二是加强值班备勤，继续完善“网格化”管理模式，畅通信息渠道，加强部门协作配合，及时、准确、全面掌握社情；三是加大矛盾纠纷排查化解力度，充分利用“三解三促”和领导干部包案下访的契机，采取有效措施，全面做好矛盾纠纷排查化解工作，做到一个案件一个稳控小组，着力从源头上预防和化解社会矛盾，真正把尊重民意、关注民生的宗旨落到实处。

4、在推进党建引领和夯实基础上下功夫。

以党建为龙头，搭建“三大平台”，加快推动社会管理资源集聚。一是完善社区服务中心，搭建社区服务平台。进一步丰富“一门式”、“一站式”服务内容，构建集党员服务、乐龄生活馆、职业介绍、医疗保健等复合型功能为一体的服务中心综合平台，提供便捷、贴心服务。二是开展志愿者活动，搭建党员奉献平台。以开展“红色服务月”、“爱心帮扶月”“党员活动日”等主题活动为契机，建立更加专业化的队伍，设计更加多样化的载体，实行更加规范化的管理。三是建立党建工作站，搭建辖区联动平台。进行社区党建建站试点，吸纳驻区单位、区级机关、辖区经济组织群众团体、“两代表一委员”、无职党员、在职党员共同参与社区服务，健全机制，共享资源，内外整合，凝聚合力。

（三）内设机构及下属单位

   内设机构：党政办公室、机关事务管理中心、纪委监察室、民政办、综治办、信访办、安监所、城管办、司法所、统计办、计生办、资产办、劳动保障所、税办。

   下属单位：新潮社区、新孔社区、河西社区、星化社区、海连社区、西苑社区、镇海社区、幸福社区、富强社区、常乐社区

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据区政府办公室《关于编制2016年区级部门预算的通知》（海政办发〔2015〕94号）的有关规定，按照“全面统筹、保障重点，改革创新、探索突破，依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位财政业务的实际情况，坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧编制2016年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中：

收入预算编制：严格按照区政府及区财政局核定的项目和标准进行测算。根据前三年各项收入征收平均水平，结合经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑，合理预计非税收入预算编制数。

基本支出预算编制：人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定；商品和服务支出按照区财政局公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定；交通运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、交通运行维护费标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。

二、2016年度预算情况

表1：2016年度收支预算总表

表2：2016年度收入预算总表

表3：2016年度支出预算总表

表4：2016年度财政拨款收支预算总表

表5：2016年度财政拨款支出预算表

表6：2016年度财政拨款基本支出预算表

表7：2016年度财政拨款政府性基金支出预算表

表8：2016年度一般公共预算收支预算总表

表9：2016年度一般公共预算支出预算表

表10：2016年度一般公共预算基本支出预算表

表11：2016年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

表12：2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

表13：2016年度政府采购预算表

（一）2016年收支预算表情况说明

　　  2016年度部门预算按照从严从紧、项目支出预算保持零增长的原则编制，切实压缩一般性支出，严格控制“三公经费”支出。2016年度部门预算包含了新海街道办事处、新海街道服务中心和新海社区等三家单位的收支情况。

　　1、收入预算

2016年度新海街道办事处预算资金收入合计438.28万元。主要包括：财政拨款资金428.28万元、上年结转资金10万元。 

2、支出预算

从功能科目分类，包括一般公共服务支出252.93万元、住房保障支出27.07万元、社会保障和就业支出158.28元。

从支出用途分类，包括基本支出428.28万元、项目支出10万元。

从经济用途分类，包括工资福利支出212.71万元、商品服务支出28.01万元、对个人家庭补助187.56万元。

（二）2016年度收入预算总表说明

2016年度新海街道办事处预算资金收入合计438.28万元。其中财政拨款资金428.28万元，占98.39%；上年结转资金10万元，占1.61%。

（三）2016年度支出预算总表说明

2016年度新海街道办事处财政拨款支出预算数为438.28万元，其中基本支出428.28万元，占98.39%；项目支出10万元，占1.61%。

（四）2016年度财政拨款收支预算总表说明

2016年度新海街道办事处财政拨款收入预算数为428.28万元，其中一般公共预算资金为428.28万元，占100%。

（五）2016年度财政拨款支出预算表说明

　　2016年度新海街道办事处财政拨款支出预算数为428.28万元，其中一般公共服务支出242.93万元，占56.72%；社会保障与就业支出158.28万元，占36.96%；住房保障支出27.07万元，占6.32%。

　　1、一般公共服务支出242.93万元，主要用于新海街道办事处机关及服务中心开展日常事务而发生的基本支出。

2、社会保障与就业支出158.28万元，主要用于新海社区人员工资及办公费用。

3、住房保障支出27.07万元，主要用于新海街道办事处及服务中心按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。其中住房公积金支出预算数为19.22万元，提租补贴支出预算数为7.85万元。

（六）2016年度财政拨款基本支出预算表说明

2016年度新海街道办事处基本支出预算数为428.28万元，其中工资福利支出212.71万元，占49.67%；商品和服务支出28.01万元，占6.54%；对个人和家庭的补助187.56万元，占43.79%。

（七）2016年度财政拨款政府性基金支出预算表说明

2016年度新海街道办事处财政拨款政府性基金支出预算数为0，无此项支出，年初未安排此预算。

（八）2016年度一般公共预算收支预算总表说明

2016年度新海街道办事处一般公共预算收支预算数为428.28万元，其中财政拨款资金428.28万元，占100%。另从支出用途来看，均为基本支出。

（九）2016年度一般公共预算支出预算表说明

2016年度新海街道办事处一般公共预算支出预算数为428.28万元，其中一般公共服务支出242.93万元，占56.72%；社会保障与就业支出158.28万元，占36.96%；住房保障支出27.07万元，占6.32%。

1、一般公共服务支出242.93万元，主要用于新海街道办事处机关及服务中心开展日常事务而发生的基本支出。

2、社会保障与就业支出158.28万元，主要用于新海社区人员工资及办公费用。

3、住房保障支出27.07万元，主要用于新海街道办事处及服务中心按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。其中住房公积金支出预算数为19.22万元，提租补贴支出预算数为7.85万元。

（十）2016年度一般公共预算基本支出预算表说明

2016年度新海街道办事处一般公共预算基本支出预算数为428.28万元，其中工资福利支出212.71万元，占49.67%；商品和服务支出28.01万元，占6.54%；对个人和家庭的补助187.56万元，占43.79%。

（十一）2016年度一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

2016年度新海街道办事处一般公共预算机关运行经费支出预算数为8.01万元，其中办公费1万元，占12.48%；水费0.1万元，占1.25%；电费1.5万元，占18.73%；邮电费0.9万元，占11.23%；差旅费0.75万元，占9.37%；维修（护）费0.72万元，占8.98%；会议费0.59万元，占7.37%；培训费0.29万元，占3.63%；公务接待费0.22万元，占2.75%；专用材料费0.4万元，占4.99%；福利费0.24万元，占2.99%;其他商品和服务支出1.3万元，占16.23%。

（十二）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

2016年度新海街道办事处一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算数为1.1万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0.22万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；会议费0.59万元，主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费0.29万元；主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

（十三）2016年度政府采购预算表说明

2016年度新海街道办事处政府采购预算数为212万元。其中计算机及外部设备2万元，占0.94%；空调5万元，占2.36%；办公家具5万元，占2.36%；其他建筑物200万元，占94.34%。以上预算采购形式均为集中采购。

三、重要指标上、下年度对比分析

2016年，新海街道办事处一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算比2015年减少16.29万元，下降94.21%，其中公务用车购置及运行维护费减少7.8万元，原因是由于公车改革，车辆被区公车办收走统一管理，所以年初未安排此项预算；公务接待费减少7.12万元，下降97%，原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定的要求，从严从紧，压缩经费支出；培训费减少0.82万元，下降73.87%；会议费下降0.55万元，下降48.25%，原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定的要求，从严从紧，压缩经费支出。

附件：

Zw3002-20161212113227351356

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