连云港市海州区人民政府新海街道办事处2021年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标　第二部分2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

新海街道党工委、办事处负责贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对一切工作的集中统一领导。主要职责包括加强党的建设、推进区域发展、加强公共服务、实施综合管理、维护社会稳定、领导基层自治以及完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室（社会治理综合指挥中心）、党建工作办公室、政法和社会事务办公室（网格化服务管理中心、退役军人服务站）、经济发展办公室、财政和资产管理办公室、建设管理办公室、综合行政执法局（安全生产监督管理办公室、生态环境办公室）、为民服务中心。按照有关法律、法规和政策规定，设立新海街道人大、纪工委、人民武装、工会、共青团、妇联等组织。

本部门下属单位包括：连云港市海州区新海街道办事处服务中心、西苑社区、镇海社区、新潮社区、常乐社区、新孔社 区、海连社区、富强社区、星化社区、河西社区、幸福社区。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：新海街道办事处本级、新海街道办事处服务中心、新海社区（包含10个社区）。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，新海人将继续紧跟区委、区政府步伐，紧扣“高质发展”主线，锐意进取、开拓创新，全面夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

一是致力优化产业，推动经济发展。加快推进辉腾新天地、

金禾紫薇苑、万象新海苑等重点商业项目建设；系统梳理辖区　可利用地块和楼宇，加强招商力度，力争完成8号地块、车辆 厂地块的招商工作；培育楼宇经济新增长，优化辖区10栋楼宇的商业业态，推动楼宇特色发展。

二是致力创新服务，做响民生品牌。跟进中央厨房运营，协助完善公益性配餐网络形成；建成国家级社区文化中心；启动盐婆坊特色生活街区的二期改造工程，改善西部城区生活服务配套。

三是致力基础保障，提升群众满意度。继续推进系列惠民工程，实行整治销单化、专项化、常态化，巩固文卫创建成果，真正实现创建为民、创建惠民。健全安全、环保各项工作制度，加大隐患排查整治力度，突出重点难点，深入开展安全生产、环保专项整治行动。

四是致力党建引领，实现高水平治理。稳步推进社区“两委”换届，选好用好“一肩挑”干部；对幸福社区党群服务中心进行提档升级，积极推动辖区公共服务设施向党群服务中心积聚；继续打造迎宾物业、杨辉物业等红色物业示范点，构建党建引领社区治理框架下的物业管理服务体系；加强宣传，提质主流意识形态阵地建设；开展“支部+”基层党建微治理探索，实行“共驻共建、交叉任职”，努力实现高水平治理。

第二部分连云港市海州区人民政府新海街道办事处

2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：连云港市海州区人民政府新海街道办事处

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1311.89	一、一般公共服务支出	1015.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	253.67
九、其他收入	100	九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	142.47

		二十一、	粮油物资储备支出
		二十二、	国有资本经营预算支出
		二十三、	灾害防治及应急管理支出
		二十四、	预备费
		二十五、	其他支出
		二十六、	转移性支出
		二十七、	债务还本支出
		二十八、	债务付息支出
		二十九、	债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,411.89	本年支出合计		1,411.89
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	1,411.89	支出总计		1,411.89

公开02表

部门/单位：连云港市海州区人民政府新海街道办事处

单位：万　元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1411.89	1411.89	1411.89						100
705	新海街道办事处	1411.89	1411.89	1411.89						100
705001	新海街道办事处本级	379.70	379.70	379.70						100
705002	新海社区	206.98	206.98	206.98
705003	新海街道社区服务中心	825.21	825.21	825.21

公开03表

部门/单位：连云港市海州区人民政府新海街道办事处

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1411.89	1261.89	150
201	一般公共服务支出	1015.75	865.75	150
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1015.75	865.75	150
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	274.1	174.10	100
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	741.65	691.65	50
208	社会保障和就业支出	253.67	253.67
20802	民政管理事务	206.98	206.98
2080208	基层政权建设和社区治理	206.98	206.98
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57
221	住房保障支出	142.47	142.47
22102	住房改革支出	142.47	142.47
2210201	住房公积金	5098	5098
2210202	提租补贴	91.49	91.49

公开04表

财政拨款收支总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		1,311.89	一、本年支出	1,311.89
（一）一般公共预算拨款		1,311.89	（一）一般公共服务支出	915.75
（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）国防支出
二、上年结转			（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款			（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款			（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款			（七）文化旅游体育与传媒支出
			（八）社会保障和就业支出	253.67
			（九）社会保险基金支出
			（十）卫生健康支出
			（十一）节能环保支出
			（十二）城乡社区支出
			（十三）农林水支出
			（十四）交通运输支出
			（十五）资源勘探信息等支出
			（十六）商业服务业等支出
			（十七）金融支出
			（十八）援助其他地区支出
			（十九）自然资源海洋气象等支出
			（二十）住房保障支出	142.47
			（二十一）粮油物资储备支出
			（二十二）国有资本经营预算支

		出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	1,311.89	支出	总计	1,311.89

公开05表

部门/单位：连云港市

海州区人民政府新海

街道办事处

财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	1311.89	1261.89	957.09	304.8	50
201	一般公共服务支出	915.75	865.75	580.95	284.8	50
20103	政府办公厅（室）　及　相关机构事务	915.75	865.75	580.95	284.8	50
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构　事务）	174.1	174.10	142.3	31.8
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构　事务）	741.65	691.65	438.65	253	50
208	社会保障和就业支出	25367	25367	23367	20
20802	民政管理事务	206.98	206.98	186.98	20
2080208	基层政权建设和社区治理	206.98	206.98	186.98	20
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69	46.69	46.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	31.12	31.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	15.57	15.57
221	住房保障支出	142.47	142.47	142.47	142.47
22102	住房改革支出	142.47	142.47	142.47	142.47
2210201	住房公积金	50.98	50.98	50.98	50.98
2210202	提租补贴	91.49	91.49	91.49	91.49

公开06表

部门/单位：连云港市海州区人民政府新海街道办事处

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,261.89	957.09	304.80
301	工资福利支出	726.48	726.48
30101	基本工资	82.11	82.11
30102	津贴补贴	165.11	165.11
30103	奖金	3.6	3.6
30107	绩效工资	50.06	50.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	31.12
30109	职业年金缴费	15.57	15.57
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	13.62
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	6.22
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95
30113	住房公积金	50.98	50.98
30114	医疗费	5.14	5.14
30199	其他工资福利支出	300	300
302	商品和服务支出	304.80		304.80
30201	办公费	238		238
30205	水费	3		3
30206	电费	12		12
30211	差旅费	4		4
30213	维修（护）费	4		4
30215	会议费	3		3
30216	培训费	3		3
30228	工会经费	22		22

30229	福利费	118		118
30231	公务用车运行维护费	2		2
30239	其他交通费用	2		2
303	对个人和家庭的补助	230.61		230.61
30302	退休费	43.63		43.63
30305	生活补助	186.98		186.98

公开07表

部门/单位：连云港市海州区人民政府新海街道办事处

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	1311.89	1261.89	957.03	304.8	50
201	一般公共服务支出	915.75	865.75	580.95	284.8	50
20103	政府办公厅（室）及相　关机构事务	915.75	865.75	580.95	284.8	50
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	174.1	174.1	142.3	31.8
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	741.65	691.65	438.65	253	50
208	社会保障和就业支出	253.67	253.67	233.67	20
20802	民政管理事务	206.98	206.98	186.98	20
2080208	基层政权建设和社区治理	206.98	206.98	186.98	20
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69	46.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	31.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1557	1557	1557
221	住房保障支出	14247	14247	14247
22102	住房改革支出	14247	14247	14247
2210201	住房公积金	50.98	50.98	50.98
2210202	提租补贴	91.49	91.49	91.49

公开08表

部门/单位：连云港市海州区人民政府新海街道办事处

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,261.89	957.09	304.80
301	工资福利支出	726.48	726.48
30101	基本工资	82.11	82.11
30102	津贴补贴	165.11	165.11
30103	奖金	3.60	3.60
30107	绩效工资	50.06	50.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	31.12
30109	职业年金缴费	15.57	15.57
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	13.62
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	6.22
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95
30113	住房公积金	50.98	50.98
30114	医疗费	5.14	5.14
30199	其他工资福利支出	300.00	300.00
302	商品和服务支出	304.80		304.80
30201	办公费	238.00		238.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	12.00		12.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00

30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	22.00		22.00
30229	福利费	11.80		11.80
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	230.61		230.61
30302	退休费	43.63		43.63
30305	生活补助	186.98		186.98

公开09表

部门/单位：连云港市海州区人民政府新海街道办事处

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2		2		2		3	3

公开10表

部门/单位：连云港市海州区人民政府新海街道办事处

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
本表无数字，本年无相关项目支出。

备注：本表无数字，本年无相关项目支出

　

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		31.8
302	商品和服务支出	31.8
30201	办公费	18
30205	水费	1
30206	电费	2
30211	差旅费	1
30213	维修（护）费	2
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30228	工会经费	2
30229	福利费	1.8
30231	公务用车运行维护费	2

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费

支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　

公开12表

政府采购支出表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计					4				4
一、货物类					4				4
台式计算机	商品和服务　　　支出（定额）	30201办公　费	台式计算机	集中采购	0.5				0.5
家具用具	商品和服务　　　支出（定额）	30201办公　费	家具用具	集中采购	3.5				3.5
二、工程类
三、服务类

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2021年区　级部门预算的通知》（海财〔2021〕2号）填列。）

新海街道办事处2021年度收入、支出预算总计1411.89万元，与　　上年相比收、支预算总计各增加34.44万元，增加2.5%。其中：

（一）收入预算总计1411.89万元。包括：

1．本年收入合计1411.89万元。

（1）一般公共预算拨款收入1311.89万元，与上年相比增加34.44万元，增长2.7%。主要原因是单位人员工资增加。（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相　　同。主要原因本年未安排政府性基金收入项目。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数　相同。主要原因本年未安排国有资本经营项目。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。　主要原因本年未安排财政专户管理资金收入项目。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是　本年未安排事业收入项目。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本年未安排事业单位经营收入项目。

（7）上级补助收入100万元，与上年相比增加了100万元。　主要原因是增加了为民专项资金补助。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同，主　要原因是本年未安排附属单位上缴收入项目。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少100万元，减　少100%。主要原因是未用其他收入安排为民服务资金项　目。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同，主要原　因是本年无上年结转结余资金项目。

（二）支出预算总计1411.89万元。包括：

1．　本年支出合计1411.89万元。

（1）一般公共服务（类）支出1015.75万元，主要用于办事　处行政事业人员工资性支出和公用经费支出。与上年相比增加　6.19万元，增加0.61%。主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业（类）支出253.67万元，主要用于办事　处及所属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳养老保险、职　业年金及社区人员工资办公经费支出。与上年相比增加5.87万　元，增长2.37%。主要原因是社保缴费基数增加。

（3）住房保障 （类）支出142.47万元，主要用于办事处及所属　事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租　补贴支出。与上年相比增加22.38万元，增长18.64%。主要原因　是行政事业单位提租补贴及住房公积金标准提高。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是主要原因是未安排结转结余资金预算。

二、收入预算情况说明

新海街道办事处2021年收入预算合计1411.89万元，包括本年收入1411.89万元， 上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1311.89万元，占92.92%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入100万元，占7.08%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占　0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

新海街道办事处2021年支出预算合计1411.89万元，其中：

基本支出1261.89万元，占89.38%；　　　　项目支出150万元，占10.62%；事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新海街道办事处2021年度财政拨款收、支总预算1311.89万 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加34.44万元，增　长2.7%。主要原因是工资性支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

新海街道办事处2021年财政拨款预算支出1311.89万元，占本年支出合计的92.92%。与上年相比，财政拨款支出增加34.44　万元，增长2.7%。主要原因是工资性支出增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办　公厅（室）及相关机构事务）（项）支出174.1万元，与上年相　比减少7.81万元，减少4.29%。主要原因是行政人员变动。

2．政府办公厅（室）　及相关机构事务（款）事业运行（政府办　公厅（室）及相关机构事务）（项）支出741.65万元，与上年相　比增加14万元，增加1.92%。主要原因是事业人员基本工资支　出增加，提租补贴比率提高。

（二）社会保障和就业（类）

1．民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）支出206.98　万元，与上年相比增加1.58万元，增长0.77%。主要原因是社区　工资和五险一金提标。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费　　支出（项）支出31.12万元，与上年相比增加2.66万元，增加9.35%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出

（项）支出15.57万元，与上年相比增加1.63万元，增加11.69%。　主要原因是职业年金缴费基数增加。

（三）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出50.98万元，与上　年相比增加13.06万元，增长34.44%。主要原因是公积金缴费基数　增加。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出91.49万元，与上年　　相比增加9.32万元，增长11.34%。主要原因是提租补贴基数提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

新海街道办事处2021年度财政拨款基本支出预算1261.89万　元，其中：

（一）人员经费957.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福

利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费304.8万元。主要包括：办公费、水费、电费、　差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、　公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

新海街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出预算　1311.89万元，与上年相比增加34.44万元，增长2.7%。　主要原因是工资性支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

新海街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1261.89万元，其中：

人员经费957.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖　　金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴　　费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会　　保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、　生活补助。

公用经费304.8万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公　务用车运行维护费、其他交通费用。

（一）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费　的0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占“三　公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经　费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同，　主要原因未安排出国预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2万元。其中：　　　　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同，　主要原因本年无购置公车计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算减1万元，主要原因厉行节约压减支出。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少2.5万元，主要原因厉行节约压减支出。

新海街道办事处2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，比上年预算增加1万元，主要原因单　位本年增加职工业务能力培训会议预算。

新海街道办事处2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元，比上年预算相同，主要原因单位本年职　工业务能力培训会议预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

新海街道办事处2021年政府性基金支出预算支出0万元。与　上年预算数相同，主要原因是本年无相关项目支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出31.8万元，与上年相比减少2.4万元，减少7.0%。主要原因　是人员减少公用经费定额减少。

十二、政府采购支出预算情况说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年度政府采购支出预算总额4万元，其中：拟采购货物　支出4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0　万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车1　　辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单　　价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）　以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（□纳入、？未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

第四部分名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包　括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预　算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短　训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 （不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、　投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生　的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业　发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅　费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行　维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥　费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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