| 索 引 号 | 01426743-5/2019-00002 | 分 类 | / |
| 发布机构 | 海州 | 发文日期 | 2019-11-06 |
| 标 题 | 连云港市海州区人民政府2018年部门决算公开 | ||
| 文 号 | 无号 | 主 题 词 | |
| 内容概述 | |||
| 时 效 | |||
连云港市海州区人民政府2018年部门决算公开
目录
第一部分部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成区政府交给的各项任务。
2、加强城市管理，组织实施和督促检查辖区范围内的城市管理工作；搞好居民小区管理工作。
3、加强街道经济建设，制订经济发展规划；积极引导和发展非公有制企业；负责对集体经济、集体资产的检查、监督和管理，协助搞好财税征管工作。
4、加强居民委员会建设，指导和帮助社区居民委员会依法自治，促进居民委员会的组织建设和制度建设。向区政府反映居民和辖区各单位的意见和建议，办理人民群众的来信来访事项。
5、负责街道社会治安综合治理，做好调解工作；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6、积极开展社区服务活动，组织群众性的文化体育活动；协助有关部门做好社会救助、扶贫助残、劳动力管理、计划生育、流动人口管理。
7、承办区委、区政府交办的其它工作任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办、经贸办、综治办、城管办、社保办。本部门下属单位包括：新海街道服务中心、西苑社区、镇海社区、新潮社区、常乐社区、新孔社区、海连社区、富强社区、星化社区、河西社区、幸福社区。
2. 从决算单位构成看，纳入新海街道办事处2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：新海街道办事处本级、新海街道服务中心、新海10个社区。
三、2018年度主要工作完成情况
今年以来，新海街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，高举“高质发展、后发先至”旗帜，认真贯彻落实区委、区政府决策部署，全面聚焦“三区两城”建设，扎实推进区委“两大攻坚” 的三年行动计划，全力做好旧城改造、招商引资、项目建设等各项工作，克难奋进，担当作为，坚定不移促发展、强产业、塑特色、惠民生，各项工作得到了较好落实，经济社会和环境面貌取得明显改善。
（一）突出快发展，三项经济工作全面达序时
今年以来，坚持以强投入促发展，重抓招商，主攻项目，经济发展实现提质增效。一是主要指标均得到较好完成。1-10月份，完成固定资产投资8.12亿，完成年度计划的90%；一般预算收入完成2609万元，完成年度目标的65.3%；规模以上工业总产值1.8亿，完成 年度目标的78%；限上社会消费品零售额同比增幅达15.4%，均达到或超额完成序时任务。二是重点项目全部达到或超额序时。全年共承担市区两级7个重点项目，其中市级重点项目3个，全部达到或超序时推进。4个区级重点项目中，大庆路跨西盐河桥于8月30日全面通车，万象新海苑地块开发，10栋住宅楼已全部建成，正在实施装修。三是项目招引提前完成全年任务。建立“1210”招商体系，成立专门的招商工作小组，实行脱产招商，聘请2位资深企业家担任招商顾问，主动“走出去”，积极“请进来”，充分调动10个社区和10个主要职能部门资源力量，为招商工作提供保障。截止10月底，上报有效信息25条，经区商务局认定有效招商信息16条（全年任务为10条），上报数和认定数在城区街道中居第一。充分利用园区共建政策，新增“四个一批”签约项目12个（全年任务为10个），投资总额12.98亿元，其中投资额3000万元的欣网移动网络项目，投资5000万元的厚泽建材项目；其中在建项目9个（全年任务为3个），投资总额2.77亿元，已竣工项目8个。其中，投资3000万元的米优建材项目，投资5000万元的华砣农业观光项目建成达效；目前，街道正在洽谈3个外资项目，分别是台湾客商投资100万美元的壹号桌餐饮民宿项目，力争完成全年外资目标。
（二）突出强攻坚，五个棚改地块实现快推进
从今年4月份区委、区政府实施结转地块攻坚以来，街道共承担3个结转地块和2个新开地块征收任务，通过街道上下聚力拼搏，大力发扬“白+黑”“五+二”工作作风，坚持克难不畏难，吃苦不叫苦，奋力攻坚，挂图作战，均提前完成各个时间节点内的征收任务。一是历时多年的3个结转地块完美收官。东堡B地块已完成223户居民1户企业的征收签约任务，于5月15日成为全区第一个交付净地的结转地块；黄海度假村完成555户居民6户企业签约工作，近期完成海通集团拆除交付净地；人民西路8号地块已于7月14日全部完成结转居民和企事业单位签约。二是新启动的2个征收地块全面告捷。街道承担的全区第三季度的两个新开地块，建设西路地块和原车辆巷地块分别于8月20日进场，建设西路于10月1日公示启动，历经60小时全面完成309户居民签约任务，截止10月27日居民户的合同审核、交房、拆除等工作均已完成，是全区首个完成“双百”工作目标的新增地块；车辆巷地块于11月3日公示启动，实现当日515户全部签约，目前两个地块正在推进剩余企事业单位征收后续工作。
（三）突出聚人气，五个商业街区实现快崛起
围绕区委决策，大力实施现代化服务业功能区建设，以高铁商圈建设为契入点，集中推进万象新海苑商业广场、陇海商业街、利群时代商业广场、幸福中央商业广场、辉腾新天地商业广场、农工商楼宇经济等五大商业项目建设，实现商业街区快崛起、业态快提升。一是万象新海苑商业广场项目。目前已建至6层，年初目标建成5000平米，目前10000平米的商业项目主体即将完工，预计年底主体竣工。二是利群时代商业广场项目。建筑面积2.5万平方米的利群时代广场项目，通过改造原乐天玛特超市朝阳路店，于8月3日对外营业，是同批首个正式营业的商业项目。三是辉腾新天地商业街及商业大厦项目，商业街占地2万余平方米，分布在7栋沿街商住楼，目前已建成4栋商业楼，新孔南路东侧商业街已开始对外出售，6万平米的商业大厦和另外3栋商住楼正在进行桩基工程。四是幸福中央广场商业项目，总投资1.3亿元、建筑面积1.7万平方米的商业项目，街道积极帮助洽谈招引大型超市、商场和知名品牌等现代业态，大润发超市、迪卡侬等有望于明年上半年进驻。五是盘活做优楼宇经济。今年街道组织人员赴常州、无锡等地开展调研学习，专门组织对辖区商业楼宇进行全面摸排，共梳理11处、约5万平米。前期，通过业态招引，2万多平米闲置的原农工商超市大楼全面盘活，商户入住率100%。与金海集团多轮洽谈，拟利用辖区近1万平米的弘瑞楼，建立总部大楼，盘活做优楼宇经济。
（四）突出优形象，城市创建管理迈上新台阶
以“创文、创卫、创健康城市”三创为主抓手，通过“点穴式”工作法，对标创建、联动创建、动态创建，“三创”工作成效显著。一是治理卫生难点。按区创文创卫要求，对辖区内24条背街小巷、44个无物管小区及开放式小区、2个农贸市场等卫生死角进行全面整治，粉刷墙面16万余平方米，修建便民路40余条6300余米，新建及疏通下水道8000余米；清理卫生死角312处、乱贴乱画小广告1200余处。二是铺开宣传站点。2018年在辖区主要路段、背街小巷、居民小区、建筑工地新增350余块创文宣传图版，开展宣传活动30余次，新增教育宣传栏20余个，增强“三创”工作知晓度，提升居民文明素质。三是整治市场痛点。2018年投入48万元，清掏蓄水池，更换消防水泵，为商户配备110个消防灭火器，确保消防安全设施全面达标；启动市场周边道路改造工程，重建、疏通下水管道近300米，铺设周边道路3000平方米，划设停车位，规范车辆停放。同时清挖、新建4个化粪池，解决市场内外路面长期积水问题；配强市场管理人员队伍，实行分片包干责任管理，加强市场摊位日常管理工作。四是打造绿园亮点。新建2个南苑绿化游园，占地共计1900平方米，为居民新增文化休闲场所；推进海洲公园二期道路延伸工程，建设百余米直通海洲公园道路，为居民提供通行便利；以打造“海州好人”文化铸造工程为契机，将幸福中央小区游园、富强社区法治游园、镇海社区南苑游园等打造成为好人文化主题游园；五是成为口碑赞点。着力打造西苑社区、星化社区、富强社区3个创文市级示范点；创文工作在全市8月检查综合排名中位居全区第一。
（五）突出塑品牌，区域优势特色持续快彰显
根据实际情况，充分挖掘辖区资源，因地制宜全面打造5个特色民生品牌。一是全链式养老品牌。街道与区民政局在原新海街道办公楼共同打造社区嵌入式养老服务中心，占地面积400平方米，能为附近社区百余位老人提供护理、保健、康复、娱乐等服务，该养老服务中心已于9月18日正式投入使用，目前已有百余名老人办理入住手续；投资400万元全面打造富强、星化、幸福、镇海、新潮等5个全区一流的标准化乐龄生活馆，重点发展居家养老健康产业；在星化社区建设中央厨房配餐中心，占地约800平方米,可同时容纳100人以上就餐,为150人以上提供配餐、送餐服务，该项目已完成设计平面图和效果图，预计于12月进行开工建设；在镇海社区打造老年助浴中心，占地面积约135平方，旨在为社区失能、半失能老人以及高龄老人提供助浴服务，该项目将于12月初完工投入使用。二是智能式服务品牌。在街道及富强社区试点建立“党建+社会治理”智慧 “一门式”服务平台，将7个职能部门的44个事项纳入“党建+社会治理”智慧平台进行标准化管理，形成前台一窗受理、后台协同审批、管理全程监控的街道、社区二级联网政务服务体系；成立智慧城市管理新海街道分中心，该中心通过网络平台及时处理与反馈，截至目前已受理案件3108件，结案3076件，结案率为99%；街道联合中国电信，在江山菜市场试点运行二维码移动支付，打造智慧型菜市场，让居民享受安全快捷的移动支付体验；创办街道微信公众号“印象新海”，截止10月底，共推文38期107篇，单篇最高阅读量达2028人次。三是样板式阵地品牌。持续推进社区两房建设，升级改造星化社区、西苑社区、镇海社区、海连社区、新潮社区、富强社区、新孔社区便民服务中心，以补齐短板、打造样板为思路，完善一批标准化、打造一批样板化的社区服务中心；充分挖掘各社区特色，完善社区服务功能，积极打造“一社区一品牌”功能性综合服务建设；提升街道便民服务中心建设，建成3900平米的街道便民服务中心。四是精品式党建品牌。创新推行“1+10+X”党建工作法，打造“睦邻党建”、“融合工作法”等一批有特色的党建工作品牌；成立“贴心助老”、“啄木鸟巡逻队”、“爱心助学”等30多个特色党小组；坚持精品意识，打造“星海驿居”党建工程，设立“关爱夕阳”“守望相助”等服务项目；打造街道、社区两级“党建+社会治理”智慧平台，探索党建引领社会治理新模式。五是联动式治理品牌。依托辖区优质警务资源“李浩警务室”及正义联盟组织，在辖区内新建“正义联盟服务中心-李浩警务工作室”，为志愿者提供服务阵地，形成警民联动的社会治理体系；全面实施城市社区网格化管理模式，划分53个管理网格，配齐各个层级网格网格管理人员，实现层层联动；在富强社区试点全科社工服务，精简分类别服务，设立综合服务窗口，解放社区有限的人力资源，把更多的社区人员下沉网格服务群众。
第二部分 连云港市海州区人民政府新海街道办事处2018年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||||
公开01表 |
|||||||
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处 |
金额单位：万元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
||
一、财政拨款收入 |
1572.29 |
一、一般公共服务支出 |
1670.56 |
一、基本支出 |
1519.14 |
||
其中：政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
35.48 |
||
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
0.00 |
||
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、经营支出 |
0.00 |
||
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
||
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||||
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
||||
八、社会保障和就业支出 |
316.50 |
||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
||||||
十、节能环保支出 |
0.00 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
15.00 |
||||||
十二、农林水支出 |
0.00 |
||||||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||||||
十四、资源勘探信息等支出 |
10.00 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||||||
十六、金融支出 |
0.00 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||||||
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||||||
十九、住房保障支出 |
117.46 |
||||||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||||||
二十一、其他支出 |
0.00 |
||||||
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
||||||
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||||||
本年收入合计 |
1572.29 |
本年支出合计 |
1554.62 |
||||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||||
年初结转和结余 |
98.27 |
年末结转和结余 |
115.94 |
||||
总计 |
1670.56 |
总计 |
1670.56 |
||||
公开02表 |
||||||||||
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处 |
金额单位：万元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
合计 |
1,572.29 |
1,572.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,187.92 |
1,187.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,184.92 |
1,184.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
273.26 |
273.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
790.06 |
790.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
121.60 |
121.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013105 |
专项业务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
251.90 |
251.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.90 |
41.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081099 |
其他社会福利支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
117.46 |
117.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
117.46 |
117.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
73.39 |
73.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
44.07 |
44.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处 |
金额单位：万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
1,554.62 |
1,519.14 |
35.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
1,095.65 |
1,095.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,092.65 |
1,092.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
201.56 |
201.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
769.49 |
769.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
121.60 |
121.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
316.50 |
281.02 |
35.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
264.60 |
229.12 |
35.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
264.60 |
229.12 |
35.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.90 |
41.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21506 |
安全生产监管 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
117.46 |
117.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
117.46 |
117.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
73.39 |
73.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
44.07 |
44.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
||||||||
公开04表 |
|||||||
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处 |
金额单位：万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,572.29 |
一、一般公共服务支出 |
1,095.65 |
1,095.65 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
八、社会保障和就业支出 |
316.50 |
316.50 |
0.00 |
||||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
十一、城乡社区支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||||
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
十四、资源勘探信息等支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
十九、住房保障支出 |
117.46 |
117.46 |
0.00 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
本年收入合计 |
1,572.29 |
本年支出合计 |
1,554.62 |
1,554.62 |
0.00 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
98.27 |
年末财政拨款结转和结余 |
115.94 |
115.94 |
0.00 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
98.27 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||||
总计 |
1,670.56 |
总计 |
1,670.56 |
1,670.56 |
0.00 |
||
财政拨款支出决算表（功能科目） |
|||||
公开05表 |
|||||
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处 |
金额单位：万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
1,554.62 |
1,519.14 |
35.48 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
1,095.65 |
1,095.65 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,092.65 |
1,092.65 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
201.56 |
201.56 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
769.49 |
769.49 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
121.60 |
121.60 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
316.50 |
281.02 |
35.48 |
|
20802 |
民政管理事务 |
264.60 |
229.12 |
35.48 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
264.60 |
229.12 |
35.48 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.90 |
41.90 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
21506 |
安全生产监管 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
117.46 |
117.46 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
117.46 |
117.46 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
73.39 |
73.39 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
44.07 |
44.07 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
|||||
公开06表 |
|||||
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处 |
金额单位：万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
1,519.14 |
855.30 |
663.83 |
||
301 |
工资福利支出 |
819.11 |
819.11 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
78.71 |
78.71 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
150.17 |
150.17 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
54.69 |
54.69 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
144.94 |
144.94 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
116.13 |
116.13 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
73.39 |
73.39 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
153.50 |
153.50 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
663.83 |
0.00 |
663.83 |
|
30201 |
办公费 |
29.50 |
0.00 |
29.50 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
|
30205 |
水费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
30206 |
电费 |
11.57 |
0.00 |
11.57 |
|
30207 |
邮电费 |
8.89 |
0.00 |
8.89 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.52 |
0.00 |
1.52 |
|
30211 |
差旅费 |
4.34 |
0.00 |
4.34 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
47.26 |
0.00 |
47.26 |
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
|
30218 |
专用材料费 |
261.78 |
0.00 |
261.78 |
|
30224 |
被装购置费 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
35.52 |
0.00 |
35.52 |
|
30227 |
委托业务费 |
198.13 |
0.00 |
198.13 |
|
30228 |
工会经费 |
46.85 |
0.00 |
46.85 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.67 |
0.00 |
4.67 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.39 |
0.00 |
2.39 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.92 |
0.00 |
5.92 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.19 |
36.19 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
20.71 |
20.71 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
11.59 |
11.59 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） |
|||||
公开07表 |
|||||
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处 |
金额单位：万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
1,554.62 |
1,519.14 |
35.48 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
1,095.65 |
1,095.65 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,092.65 |
1,092.65 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
201.56 |
201.56 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
769.49 |
769.49 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
121.60 |
121.60 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
316.50 |
281.02 |
35.48 |
|
20802 |
民政管理事务 |
264.60 |
229.12 |
35.48 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
264.60 |
229.12 |
35.48 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.90 |
41.90 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
21506 |
安全生产监管 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
117.46 |
117.46 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
117.46 |
117.46 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
73.39 |
73.39 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
44.07 |
44.07 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
|||||
公开08表 |
|||||
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处 |
金额单位：万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
1519.14 |
855.30 |
663.83 |
||
301 |
工资福利支出 |
819.11 |
819.11 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
78.71 |
78.71 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
150.17 |
150.17 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
54.69 |
54.69 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
144.94 |
144.94 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
116.13 |
116.13 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
73.39 |
73.39 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
153.50 |
153.50 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
663.83 |
0.00 |
663.83 |
|
30201 |
办公费 |
29.50 |
0.00 |
29.50 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
|
30205 |
水费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
30206 |
电费 |
11.57 |
0.00 |
11.57 |
|
30207 |
邮电费 |
8.89 |
0.00 |
8.89 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.52 |
0.00 |
1.52 |
|
30211 |
差旅费 |
4.34 |
0.00 |
4.34 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
47.26 |
0.00 |
47.26 |
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
|
30218 |
专用材料费 |
261.78 |
0.00 |
261.78 |
|
30224 |
被装购置费 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
35.52 |
0.00 |
35.52 |
|
30227 |
委托业务费 |
198.13 |
0.00 |
198.13 |
|
30228 |
工会经费 |
46.85 |
0.00 |
46.85 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.67 |
0.00 |
4.67 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.39 |
0.00 |
2.39 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.92 |
0.00 |
5.92 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.19 |
36.19 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
20.71 |
20.71 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
11.59 |
11.59 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||
公开09表 |
|||||||||
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处 |
金额单位：万元 |
||||||||
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||||
“三公”经费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
6.00 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
4.67 |
1.32 |
0.00 |
1.37 |
||
相关统计数： |
|||||||||
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
||||||
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
||||||
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
1 |
||||||
国内公务接待批次(个) |
15 |
国内公务接待人次(人) |
70 |
||||||
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
||||||
召开会议次数(个) |
0 |
参加会议人次(人) |
0 |
||||||
组织培训次数(个) |
8 |
参加培训人次(人) |
75 |
||||||
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|||||||||
公开10表 |
|||||||||
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处 |
金额单位：万元 |
||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
本表为空表，本年度无相关业务发生 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
|||||||||
注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|||||||||
公开11表 |
||
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
323.49 |
|
302 |
商品和服务支出 |
323.49 |
30201 |
办公费 |
18.85 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.74 |
30206 |
电费 |
8.11 |
30207 |
邮电费 |
6.83 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
1.52 |
30211 |
差旅费 |
2.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
26.05 |
30214 |
租赁费 |
0.50 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.19 |
30217 |
公务接待费 |
0.53 |
30218 |
专用材料费 |
1.96 |
30224 |
被装购置费 |
1.05 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
22.09 |
30227 |
委托业务费 |
198.13 |
30228 |
工会经费 |
26.85 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.67 |
30239 |
其他交通费用 |
0.66 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.90 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
||
政府采购支出决算表 |
||||
公开12表 |
||||
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处 |
单位：万元 |
|||
采购品目大类 |
采购决算 |
|||
总计 |
财政性资金 |
非财政性资金 |
||
合计 |
35.48 |
35.48 |
0.00 |
|
一、货物 |
35.48 |
35.48 |
0.00 |
|
二、工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
||||
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
连云港市海州区人民政府新海街道办事处2018年度收入、支出总计1670.56万元，与上年相比收、支总计各减少402.45万元，减少19.41%。其中：
（一）收入总计1670.56万元。包括：
1．财政拨款收入1572.29万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少万元，减少1.65%。主要原因是预算减少的增人增资经费和市区下达各类专项补助资金的减少。
2．上级补助收入0万元，上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年数据一致，无此项收入。
3．事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年数据一致，无此项收入。
4．经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年数据一致，无此项收入。
5．附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年数据一致，无此项收入。
6．其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年数据一致，无此项收入。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年数据一致，无此项收入。
8．年初结转和结余98.27万元，要为连云港市海州区人民政府新海街道办事处上年结转本年未使用的资金。
（二）支出总计1670.56万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出1095.65万元，用于办事处及所属事业单位工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭补助和项目支出。与上年相比增加351.82万元，增长42.30%。主要原因是往年应发放的绩效工资等款在本年度发放，且本年度人员增加、工资提标。
2.社会保障与就业（类）支出316.50万元，主要用于社区人员的工资及五险一金、办公费、行政事业人员养老金和职业年金。与上年相比减少63.7万元，减少16.75%。主要原因是2018年人员工资的减少。
3.节能环保（类）支出0万元，与上年相比减少25万元，减少100%。主要原因是今年未有关于环保类的支出。
4.城乡社区（类）支出15万元，与上年相比增加15万元，增长100%。主要原因是2018年创建全国文明城市，相应费用增加。
5.住房保障（类）支出117.46万元，主要用于办事处及所属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加31.81万元，增加37.14%。主要原因是人员工资调整后住房公积金和提租补贴相应增长。
6.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是连云港市海州区人民政府新海街道办事处对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年数据一致，无此项收入。
7.年末结转和结余115.94万元，为连云港市海州区人民政府新海街道办事处结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要原因为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
连云港市海州区人民政府新海街道办事处本年收入合计1572.29万元，其中：财政拨款收入1572.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
连云港市海州区人民政府新海街道办事处本年支出合计1554.62万元，其中：基本支出1519.14万元，占97.72%；项目支出35.48万元，占2.28%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
连云港市海州区人民政府新海街道办事处2018年度财政拨款收、支总决算1670.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少402.45万元，减少19.41%。主要原因是人员经费及专项工作经费减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市海州区人民政府新海街道办事处2018年财政拨款支出1554.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加319.93万元，增长25.91%。主要原因是人员经费和专项经费有所增加，以前年度尚未完工的专项在2018年发生支出。
连云港市海州区人民政府新海街道办事处2018年度财政拨款支出年初预算为902.36万元，支出决算为1554.62万元，完成年初预算的172.28%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加工资提标、长期聘用人员工资增加等。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为171.74万元，支出决算为201.56万元，完成年初预算的117.36%。决算数大于预算数的主要原因是往年应发放的款项在本年度发放，且本年度人员增加、工资提标。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为397.84万元，支出决算为769.49万元，完成年初预算的193.42%。决算数大于预算数的主要原因是往年应发放的绩效工资等款项在本年度发放，且本年度人员增加、工资提标。
3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度内追加人员经费缺口。
4.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未安排财政拨款的预算，使用按照规定程序追加安排的资金。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为181.47万元，支出决算为264.60万元，完成年初预算的145.81%。决算数大于预算数的主要原因是社工工资和五险一金提标。
2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.84万元，支出决算为35.61万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算偏高，单位人员的变动。
3.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
4.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数主要原因是开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业。
（三）城乡社区支出（类）
1. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未安排财政拨款的预算，使用按照规定程序追加安排创卫资金。
（四）资源勘探信息等支出（类）
1、安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未安排财政拨款的预算，使用按照规定程序追加安排省级安监补助的资金。
（五）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.41万元，支出决算为73.39万元，完成年初预算的288.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为31.77万元，支出决算为44.07万元，完成年初预算的138.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员房贴提标。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
连云港市海州区人民政府新海街道办事处2018年度财政拨款基本支出1519.14万元，其中：
（一）人员经费855.30万元。主要包括：基本工资78.71万元、津贴补贴150.17万元、奖金54.69万元、伙食补助费4.52万元、绩效工资144.94万元、机关事业单位基本养老保险费35.61万元、职业年金缴费3.10万元、 职工基本医疗保险缴费116.13万元、公务员医疗补助缴费1.03万元、其他社会保障缴费2.74万元、住房公积金73.39万元、医疗费0.58万元、其他工资福利支出153.50万元、退休费20.71万元、抚恤金11.59万元、生活补助1.09万元、其他个人和家庭的补助支出2.8万元。
（二）公用经费663.83万元。主要包括：办公费29.50万元、手续费0.03万元、水费1.2万元、电费11.57万元、邮电费8.89万元、物业管理费1.52万元、差旅费4.34万元、维修（护）费47.26万元、租赁费0.5万元、培训费1.37万元、公务接待费1.32万元、专用材料费261.78万元、被装购置费1.05万元、劳务费35.52万元、委托业务费198.13万元、工会经费46.85万元、公务用车运行维护费4.67万元、其他交通费用2.39万元、其他商品和服务支出5.92万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市海州区人民政府新海街道办事处2018年一般公共预算财政拨款支出1554.62万元，与上年相比增加319.93万元，增长25.91%。主要原因是人员经费和专项经费支出增加以及以前年度的结转和结余项目在本年发生支出。连云港市海州区人民政府新海街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为902.36万元，支出决算为1554.62万元，完成年初预算的172.28%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费和专项经费支出增加以及以前年度的结转和结余项目在本年发生支出。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
连云港市海州区人民政府新海街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1519.14万元，其中：
（一）人员经费855.30万元。主要包括：基本工资78.71万元、津贴补贴150.17万元、伙食补助费4.52万元、绩效工资144.94万元、机关事业单位基本养老保险费35.61万元、职业年金缴费3.1万元、职工基本医疗保险缴费116.13万元、公务员医疗补助缴费1.03万元、其他社会保障缴费2.74万元、其他工资福利支出153.50万元、医疗费0.58万元、住房公积金75.39万元、退休费20.71万元、抚恤金11.59万元、生活补助1.59万元、其他个人和家庭补助支出2.8万元。
（二）公用经费663.83万元。主要包括：办公费29.50万元、手续费0.03万元、水费1.2万元、电费11.57万元、邮电费8.89万元、物业管理费1.52万元、差旅费4.34万元、维修（护）费47.26万元、租赁费0.5万元、培训费1.37万元、公务接待费1.32万元、专用材料费261.78万元、被装购置费1.05万元、劳务费35.52万元、委托业务费198.13万元、工会经费46.85万元、公务用车运行维护费4.67万元、其他交通费用2.39万元、其他商品和服务支出5.92万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
连云港市海州区人民政府新海街道办事处2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4.67万元，占“三公”经费的77.83%；公务接待费支出1.32万元，占“三公”经费的22%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算相等，主要原因为无此相关支出；决算数等于预算数的主要原因为本年度无此业务发生。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出4.67万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算相等，主要原因为无此相关支出；决算数等于预算数的主要原因为本年度无此业务发生。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为无此相关支出。
（2）公务用车运行维护费决算支出4.67万元，完成预算的155.67%，比上年决算增加4.67元，主要原因是加大禁违拆违力度以及环保要求地块铺设防尘网，城管用车次数增加；决算数大于预算数主要原因的是城管用车次数的增加。公务用车运行维护费主要用于车辆保险费、燃料费、维修费等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3．公务接待费1.32万元，完成预算的212.90%，比上年决算增加1.32万元，主要原因为单位本年度加大招商引资工作及特色街区建设工作；决算数大于预算数的主要原因是单位招商引资和特色街区工作的大力推进。其中：国内公务接待支出1.32万元，接待15批次，70人次，主要为接待客商；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
连云港市海州区人民政府新海街道办事处2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.11万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定相关要求，减少会议次数和会议费用；决算数小于预算数的主要原因是单位减少会议次数和会议费。2018 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
连云港市海州区人民政府新海街道办事处2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.37万元，完成预算的66.83%，比上年决算增加0.31万元，主要原因为参加上级部门和相关部门的业务培训支出比上年有所增加；决算数大约预算数的主要原因是部门业务培训支出增加。2018年度全年组织培训8个，组织培训75人次。主要为培训党建、计生、民政、安全生产等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
连云港市海州区人民政府新海街道办事处2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。主要原因：未安排政府性基金预算收支。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出323.49万元，比2017年减少63.91万元，减少19.76%。主要原因是单位节省办公开费用和维修（护）费用的支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额35.48万元，其中：政府采购货物支出35.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动的机动车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
