连云港市海州区人民政府新海街道办事处2020年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2020年度主要工作完成情况第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

新海街道党工委、办事处负责贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对一切工作的集中统一领导。主要职责包括加强党的建设、推进区域发展、加强公共服务、实施综合管理、维护社会稳定、领导基层自治以及完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室（社会治理综合指挥中心）、党建工作办公室、政法和社会事务办公室（网格化服务管理中心、退役军人服务站）、经济发展办公室、财政和资产管理办公室、建设管理办公室、综合行政执法局（安全生产监督管理办公室、生态环境办公室）、为民服务中心。按照有关法律、法规和政策规定，设立新海街道人大、纪工委、人民武装、工会、共青团、妇联等组织。本部门下属单位包括：连云港市海州区新海街道办事处服务中心、海州区小天使幼儿园。

2.从决算单位构成看，纳入连云港市海州区人民政府新海街道办事处2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体 包括：连云港市海州区人民政府新海街道办事处本级、连云港市海州区新海街道办事处服务中心、连云港市海州区新海办事处社 区。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年，在区委、区政府的坚强领导下，新海街道全体干群凝心聚力、勇挑重担，深入践行新发展理念，统筹疫情和经济社会发展，辖区党建、经济、民生、文卫创建等工作扎实推进，先后荣获全国工会“职工书屋”示范点、省“四好”商会、市基层党建工作十大品牌、市基层党管武装工作先进单位、市卫生应急工作规范街道等荣誉称号。根据综合考核要求，现将2020年新海街道领导班子工作情况汇报如下：

一、坚持初心使命，主题教育成果巩固深化

一是注重原原本本系统学。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和省市区委全会精神等主要内容，制定《2020年度新海街道党工委中心组学习计划》，组织党工委中心组专题学习12次。结合固定学习日、主题党日、学习强国积分比拼等活动，鼓励党员群众读原著、学原文，同时邀请市委党校、区属领导授课等方式，切实增强党员理论水平。

二是注重丰富形式深入学。开展社区书记、党支部书记讲党课、集体观影等20余次主题党日活动。街道官方微信“印象新海”《学习加油站》栏目，定期更新习近平新时代重要理论11篇，“领读新海”微信系列专题34期；打造“新海岸”文化活动中心，为党员群众提供学习阵地；组织年轻干部自导自演《曙光》等情景剧，深入传承初心使命；鼓励党员参与区“学用新思想”答题竞赛，代表队荣获线下对抗赛三等奖。

三是注重实践为要帮带学。通过“1+1”帮带制度，即每名年轻干部由街道分管领导为联系帮带人，帮带人既在工作上对年轻

干部加强指导、传授经验，又在政治、学习、生活上予以关心。明确新老干部谈心谈话制度，不定期召开年轻干部座谈会，街道主要领导逐一点评，为年轻干部成长开辟“快速通道”。组织社区书记、青年干部赴北京、广州等发达地区学习先进经验，鼓励党员干部勇于创新、敢于争先。

二、坚持新发展理念，经济社会发展全面提质

一是经济发展稳中向好。有力推动辖区企业复工复产，2020

年，一般公共预算完成1.09亿元，超序时15.07%；固定资产投资完成12.19亿元；社会消费品零售总额2.07亿元，同比增长15.1%；新增规上企业单位数3个，新增科技型中小企业数2家；完成外资100万美元。为增强发展动力，先后前往南京、苏州、无锡、上海、杭州等地开展招商引资工作，全年重点在谈项目7个，已签约项目4个，开工项目2个，竣工项目1个。加快推进市重点项目建设，辉腾商务大厦主楼和五层辅楼主体封顶并强劲招商，四星级宜尚plus酒店按计划有序施工，预计2021年10月正式营业；区级重点项目万象新海苑二期商业广场主体完工。

二是民生保障有效落实。持续守牢疫情防线，设立“党员先锋守卫岗”，率先启动居民小区三级管控机制，梳理全封闭小区管理经验，供全区兄弟街道参考；发展乐龄产业链，海州区中央厨房项目建成运营，每日可容纳300人就餐，满足6000人以上配送餐；落实最低生活保障、特困人员供养、医疗救助等制度，累计向80户居民发放各类保障金67.61万元。及时回应居民诉求，智慧海州及12345在线服务平台完成结案12404件，结案率99%，按期结案率90%，回访满意度90%。按照区人普办要求统筹做好辖区

各项人口普查工作。

三是城市品质大力改善。以改善提升城市品质为目标，全力推进城市生态建设、文明建设，实施亮窗、亮灯、亮景等10项系列惠民工程，完成13个无物业小区连片改造，新建改造10个主题游园，建成千米花园式街巷，打通锦苑路等6条城市次干道，围绕文明城市创建重点打造公共晾晒、好人广场、文明养犬、系列故事化微视频宣传片等一系列创文品牌，坚决打赢文卫创建决战，让城市环境净起来、颜值靓起来、底色绿起来、民众素养高起来。

四是安全生产全力保障。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的基本原则，建立由5名班子成员牵头的7个专委会，不断明确、强化街道班子安全生产责任。抽调建管、城管、环保、安监、食品等条线工作人员，组成建筑工地、拆迁工地、餐饮油烟、挥发性有机物四个环保攻坚管控小组，开展精准化巡查；联合公安、住建、消防、城管等部门开展大型执法检查10次，街道各专委会、社区积极对各自行业领域生产经营单位开展检查，全年累计检查大小单位、个体工商户854家，排查出一般事故隐患556处，已全部整改到位。

五是环保指标整体向优。认真落实蓝天保卫战要求，狠抓扬尘治理、餐饮油烟、燃煤、露天焚烧、挥发性有机物管控，空气环境质量持续改善。以“强化自查、定期考核”为抓手，采用“白+黑、5+2”无间断巡查整治模式，每日定时汇总环保管控问题点及整改成效。规范台账和完善考核制度，对巡查中反馈的各类问题，督促涉事单位限期整改，并安排专人全程跟进，直至问

题彻底解决、销案，全年矿山院国控点PM2.5数值均达到市区考核标准。

三、坚持党的领导，党建事业根基有力夯实

一是党建根基持续筑牢。推进党建“CBD”建设，提档海连、星化社区党群服务中心及党群连心文化广场，改造建成1000平方亲子文化创意园，星化社区荣获全市“十大红旗社区”；开放式组织生活荣获“全市基层党建工作十大品牌”。打造“新海连·先锋管家”红色物业品牌，协调司法、警务、物业等向党群服务中心集聚，力推一站式服务。

二是改革任务有效落实。作为全区“三整合”改革工作试点单位之一，新海先行先试，高效落实改革任务。将原有29个部门整合为8个，优化机构设置和职能配置。率先在全区打造“审批服务综合执法一体化平台”，有效提升数字化治理能力和办事效率。多次承接市区级改革调研现场会，11月省编办实地考核验收街道改革工作，并给予充分肯定。

三是人才资源全力汇聚。认真落实区委人才工作要求，重点走访中蓝连海设计院、市供电公司、市水表厂等人才重点服务单位，为企业提供人才服务；挖掘乡土人才霍一君、陈茂裔，组织社区多次开展非遗文化交流活动。围绕选优配强这一目标，以街道“三整合”改革、社区“两委”换届为契机，力推90后干部担任社区及部门正职。

四是廉政责任压紧压实。将党风廉政建设纳入目标考核，与责任人签订责任书，全年部署党风廉政工作7次，开展专题教育10次，集体谈话2次；严格执行“三重一大”决策制度，紧盯重

点项目、民政救济等资金落实情况，问责到人。全年运用第四种形态处置违纪党员1人，运用第一种形态提醒谈话6人次；及时调整班子分工，确保纪工委主业主责。组织班子成员定期学习党纪法规、违纪案例，实现正面引导和警示激励。

五是依法行政不断规范。扎实推进“七五”普法规划实施，联合街道司法部门开展“以案释法”、“法润海州”、法治讲座、法律咨询、法律援助等系列活动100余场。组织党员积极参加第三届百万党员学宪法学党章考法律、海州区在线学法等活动，参与率100%。鼓励街道行政、事业人员参加执法考试，目前街道13人通过执法证考试。“杨大爷调解室”、“和事佬协会”、“信访人关爱协会”等调解组织共排查纠纷362次，调解矛盾纠纷550件。

六是意识形态抓实抓牢。制定《意识形态工作考核办法》等7项规范性文件，压实工作责任。全年开展中心组学习12次、专题会议3次。在省级及以上媒体上稿47篇，拍摄创文、抗疫等主题短视频43个，其中《心在一起爱不隔离》、《双创mojito》等在市、区比赛中获奖。扎实做好新媒体监管、舆情处理、引导工作，掌控网络意识形态主导权，通过主题宣传、专项检查等确保工作到位、氛围到位，全年上报有害信息850条。

第二部分连云港市海州区人民政府新海街道办事处2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2682.04	一、一般公共服务支出	1501.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	114.46	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	192.27
八、其他收入	288.3	八、社会保障和就业支出	678.12
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出	13.53
		十一、城乡社区支出	98.45
		十二、农林水支出	168

		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	165.11
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	92.54
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	114.46
本年收入合计	3084.8	本年支出合计	3027.11
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	98.56	年末结转和结余	156.24
总计	3183.36	总计	3183.36

收入决算表

公开02表

部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴　收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育　收费
合计		3084.8	2796.49						288.3
201	一般公共服务支出	1533.45	1337.68						195.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1527.34	1331.58						195.76
2010301	行政运行	424.41	424.41
2010350	事业运行	907.17	907.17
2010399	其他政府办公厅　　　（室）及相关机构　事务支出	195.76							195.76
20113	商贸事务	0.1	0.1
2011399	其他商贸事务支出	0.1	0.1
20134	统战事务	2	2
2013499	其他统战事务支出	2	2
20136	其他共产党事务支出	4	4
2013699	其他共产党事务支出	4	4
207	文化旅游体育与传媒支出	192.7	192.7
20701	文化和旅游	23	23

2070199	其他文化和旅游支出	23	23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	169.7	169.7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	169.7	169.7
208	社会保障和就业支出	666.98	666.98
20802	民政管理事务	614.1	614.1
2080208	基层政权建设和社区治理	614.1	614.1
20805	行政事业单位养老支出	52.88	52.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25
210	卫生健康支出	3	3
21004	公共卫生	3	3
2100499	其他公共卫生支出	3	3
211	节能环保支出	60	60
21111	污染减排	60	60
2111199	其他污染减排支出	60	60
212	城乡社区支出	90	90
21299	其他城乡社区支出	90	90
2129901	其他城乡社区支出	90	90
213	农林水支出	168	168
21399	其他农林水支出	168	168
2139999	其他农林水支出	168	168
221	住房保障支出	163.67	163.67
22102	住房改革支出	163.67	163.67
2210201	住房公积金	56.25	56.25
2210202	提租补贴	107.42	107.42
229	其他支出	92.54	92.54						92.54

22999	其他支出	92.54	92.54						92.54
2299901	其他支出	92.54	92.54						92.54
234	抗疫特别国债安排的支出	114.46	114.46
23402	抗疫相关支出	114.46	114.46
2340299	其他抗疫相关支出	114.46	114.46

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

　

支出决算表

部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处

公开03表　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
	合计	3027.11	3027.11
201	一般公共服务支出	1501.63	1501.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1495.53	1495.53
2010301	行政运行	424.58	424.58
2010350	事业运行	875.18	875.18
2010399	其他政府办公厅　　　　（室）及　　相关机构　　事务支出	195.76	195.76
20113	商贸事务	0.1	0.1
2011399	其他商贸事务支出	0.1	0.1
20134	统战事务	2	2
2013499	其他统战事务支出	2	2
20136	他共产党事务支出	4	4
2013699	其他共产	4	4

	党事务支出
207	文化旅游　体育与传媒支出	192.27	192.27
20701	文化和旅　游	23	23
2070199	其他文化和旅游支出	23	23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	169.27	169.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	169.27	169.27
208	社会保障　和就业支出	678.12	678.12
20802	民政管理事务	624.72	624.72
2080208	基层政权建设和社区治理	624.72	624.72
20805	行政事业单位养老支出	53.4	53.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78

210	卫生健康　支出	3	3
21004	公共卫生	3	3
2100499	其他公共卫生支出	3	3
211	节能环保支出	13.53	13.53
21103	污染防治	13.53	13.53
2110399	其他污染防治支出	13.53	13.53
212	城乡社区支出	98.45	98.45
21205	城乡社区环境卫生	8.45	8.45
2120501	城乡社区环境卫生	8.45	8.45
21299	其他城乡社区支出	90	90
2129901	其他城乡社区支出	90	90
213	农林水支出	168	168
21399	其他农林水支出	168	168
2139999	其他农林水支出	168	168
221	住房保障支出	165.11	165.11
22102	住房改革支出	165.11	165.11
2210201	住房公积金	56.25	56.25
2210202	提租补贴	108.86	108.86
229	其他支出	92.54	92.54
22999	其他支出	92.54	92.54
2299901	其他支出	92.54	92.54

234	抗疫特别国债安排的支出	114.46	114.46
23402	抗疫相关支出	114.46	114.46
2340299	其他抗疫相关支出	114.46	114.46

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

　

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处

公开04表

金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数
			小计	一般公共预算　财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	2682.04	一、一般公共服务支出	1305.87	1305.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	114.46	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	192.27	192.27
		八、社会保障和就业支出	678.12	678.12
		九、卫生健康支出	3	3
		十、节能环保支出	13.53	13.53
		十一、城乡社区支出	98.45	98.45
		十二、农林水支出	168	168
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出

		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	165.11	165.11
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	114.46		114.46
本年收入合计	2796.49	本年支出合计	2738.81	2738.81	114.46
年初财政拨款结转和结余	98.56	年末财政拨款结转和结余	156.24	156.24
一、一般公共预算财政拨款	98.56
二、政府性基金预算财政拨款	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0
总计	2895.05	总计	2895.05	2780.6	114.46

财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		2738.81	2738.81
201	一般公共服务支出	1305.87	1305.87
20103	政府办公厅（室）及　相关机构事务	1299.77	1299.77
2010301	行政运行	424.58	424.58
2010350	事业运行	875.18	875.18
20113	商贸事务	0.1	0.1
2011399	其他商贸事务支出	0.1	0.1
20134	统战事务	2	2
2013499	其他统战事务支出	2	2
20136	其他共产党事务支出	4	4
2013699	其他共产党事务支出	4	4
207	文化旅游体育与传媒支出	192.27	192.27
20701	文化和旅游	23	23
2070199	其他文化和旅游支出	23	23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	169.27	169.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	169.27	169.27
208	社会保障和就业支出	678.12	678.12
20802	民政管理事务	624.72	624.72

2080208	基层政权建设和社区治理	624.72	624.72
20805	行政事业单位养老支出	53.4	53.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78
210	卫生健康支出	3	3
21004	公共卫生	3	3
2100499	其他公共卫生支出	3	3
211	节能环保支出	13.53	13.53
21103	污染防治	13.53	13.53
2110399	其他污染防治支出	13.53	13.53
212	城乡社区支出	98.45	98.45
21205	城乡社区环境卫生	8.45	8.45
2120501	城乡社区环境卫生	8.45	8.45
21299	其他城乡社区支出	90	90
2129901	其他城乡社区支出	90	90
213	农林水支出	168	168
21399	其他农林水支出	168	168
2139999	其他农林水支出	168	168
221	住房保障支出	165.11	165.11
22102	住房改革支出	165.11	165.11
2210201	住房公积金	56.25	56.25
2210202	提租补贴	108.86	108.86
234	抗疫特别国债安排的支出	114.46	114.46
23402	抗疫相关支出	114.46	114.46
2340299	其他抗疫相关支出	114.46	114.46

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

　

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处

公开06表

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2738.81	1658.26	1080.55
301	工资福利支出	1614.6	1614.6
30101	基本工资	94.3	94.3
30102	津贴补贴	236.64	236.64
30103	奖金	96.98	96.98
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	280.69	280.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.03	37.03
30109	职业年金缴费	18.47	18.47
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	20.02
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12
30113	住房公积金	56.25	56.25
30114	医疗费	38.3	38.3
30199	其他工资福利支出	732.8	732.8
302	商品和服务支出	1021.98		1021.98
30201	办公费	209.67		209.67
30202	印刷费	1.47		1.47
30203	咨询费	2		2
30204	手续费

30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	11.27		11.27
30207	邮电费	4.49		4.49
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	3.39		3.39
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	4.67		4.67
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	1.52		1.52
30217	公务接待费	0.54		0.54
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费	220.8		220.8
30228	工会经费	10		10
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	1		1
30239	其他交通费用	1.45		1.45
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	546.03		546.03
303	对个人和家庭的补助	43.66	43.66
30301	离休费
30302	退休费	40.08	40.08
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	2.26	2.26
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金

30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	1.33
310	其他资本性支出	58.57		58.57
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	37.19		37.19
31003	专用设备购置	12.34		12.34
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出	9.04		9.04
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999

其他支出

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

　

一般公共预算支出决算表（功能科目）

部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处

公开07表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		2624.35	2624.35
201	一般公共服务支出	1305.87	1305.87
20103	政府办公厅（室）及　相关机构事务	1299.77	1299.77
2010301	行政运行	424.58	424.58
2010350	事业运行	875.18	875.18
20113	商贸事务	0.1	0.1
2011399	其他商贸事务支出	0.1	0.1
20134	统战事务	2	2
2013499	其他统战事务支出	2	2
20136	其他共产党事务支出	4	4
2013699	其他共产党事务支出	4	4
207	文化旅游体育与传媒支出	192.27	192.27
20701	文化和旅游	23	23
2070199	其他文化和旅游支出	23	23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	169.27	169.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	169.27	169.27
208	社会保障和就业支出	678.12	678.12
20802	民政管理事务	624.72	624.72

2080208	基层政权建设和社区治理	624.72	624.72
20805	基层政权建设和社区治理	53.4	53.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78
210	卫生健康支出	3	3
21004	公共卫生	3	3
2100499	其他公共卫生支出	3	3
211	节能环保支出	13.53	13.53
21103	污染防治	13.53	13.53
2110399	其他污染防治支出	13.53	13.53
212	城乡社区支出	98.45	98.45
21205	城乡社区环境卫生	8.45	8.45
2120501	城乡社区环境卫生	8.45	8.45
21299	其他城乡社区支出	90	90
2129901	其他城乡社区支出	90	90
213	农林水支出	168	168
21399	其他农林水支出	168	168
2139999	其他农林水支出	168	168
221	住房保障支出	165.11	165.11
22102	住房改革支出	165.11	165.11
2210201	住房公积金	56.25	56.25
2210202	提租补贴	108.86	108.86

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

　

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处

公开08表

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2624.35	1658.26	966.1
301	工资福利支出	1614.6	1614.6
30101	基本工资	94.3	94.3
30102	津贴补贴	236.64	236.64
30103	奖金	96.98	96.98
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	280.69	280.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.03	37.03
30109	职业年金缴费	18.47	18.47
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	20.02
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12
30113	住房公积金	56.25	56.25
30114	医疗费	38.3	38.3
30199	其他工资福利支出	732.8	732.8
302	商品和服务支出	907.53		907.53
30201	办公费	209.67		209.67
30202	印刷费	1.47		1.47
30203	咨询费	2		2
30204	手续费

30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	11.27		11.27
30207	邮电费	4.49		4.49
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	3.39		3.39
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	4.67		4.67
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	1.52		1.52
30217	公务接待费	0.54		0.54
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费	220.8		220.8
30228	工会经费	10		10
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	1		1
30239	其他交通费用	1.45		1.45
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	431.58		431.58
303	对个人和家庭的补助	43.66	43.66
30301	离休费
30302	退休费	40.08	40.08
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	2.26	2.26
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金

30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	1.33
310	其他资本性支出	58.57		58.57
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	37.19		37.19
31003	专用设备购置	12.34		12.34
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出	9.04		9.04
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999

其他支出

注：1.本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1.54		1		1	0.54		1.52

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）　人次数(人)
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	50
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)
组织培训次数(个)	5	参加培训人次(人)	34

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开10表

部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计			114.46	114.46	114.46
234	抗疫特别国债安排的支出		114.46	114.46	114.46
23402	抗疫相关支出		114.46	114.46	114.46
2340299	其他抗疫相关　支出		114.46	114.46	114.46

注：1.本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称
合计		804.86
302	商品和服务支出	764.06
30201	办公费	99.8
30202	印刷费	0.9
30203	咨询费	2
30204	手续费
30205	水费	0.68
30206	电费	10.71
30207	邮电费	3.59
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	3.39
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	4.67
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	1.35
30217	公务接待费	0.54
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费

30226	劳务费	2.76
30227	委托业务费	213
30228	工会经费	10
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	1
30239	其他交通费用	0.95
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	408.72
307	债务利息及费用支出
310	资本性支出	40.8
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	30.92
31003	专用设备购置	0.84
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出	9.04
312	对企业补助
399	其他支出

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开12表

部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

采购品目大类	金额
合计	69.58
一、政府采购货物支出	69.58
二、政府采购工程支出	0
三、政府采购服务支出	0

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

连云港市海州区人民政府新海街道办事处2020年度收入、支出总计3183.36万元，与上年相比收、支总计各增加1232.85万元，增长63.21%。其中：

（一）收入总计3183.36万元。包括：

1.一般公共预算财政拨款收入2682.04万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加920.68万元，增长52.27%。主要原因是2020年度工资性收入正常增长以及将连云港市海州区新海办事处社区数据纳入一并核算。

2.政府性基金预算财政拨款收入114.46万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加　114.46万元。主要原因是追加防疫经费、特色街区创建补助。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位本年度无此项收入。

4.上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位本年度无此项收入。

5.事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位本年度无此项收入。

6.经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位本年度无此项收入。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位本年度无此项收入。

8．其他收入288.3万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为连云港市海州区人民政府新海街道办事处取得的创文、党费返还和各征收地块专项资金。与上年相比增加160.69万元，增长125.92%。主要原因是连云港市海州区人民政府新海街道办事处取得的创文、党费返还和各征收地块专项资金未使用完的资金转为盈余。

9．使用非财政拨款结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度无此项收入。

10．年初结转和结余98.56万元，主要为连云港市海州区人民政府新海街道办事处上年结转本年未使用的资金。

（二）支出总计3183.36万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出1501.63万元，主要用于办事处及所属事业单位工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭补助和资本性支出。与上年相比增加117.94万元，增长8.52%。主要原因是本年度人员增加、工资提标以及将连云港市海州区新海办事处社区数据纳入一并核算。

2.文化旅游体育与传媒支出192.27万元，主要用于创文各项开支、拨付社区基层党建经费以及办公费等。与上年相比增加192.27万元。主要原

因是创文各项开支、拨付社区基层党建经费以及办公费。

3.社会保障与就业（类）支出678.12万元，主要用于社区人员的工资、五险一金及办公费、行政事业人员养老金和职业年金、拨付社区为民服务专项资金。与上年相比增加354.15万元，增加109.32%。主要原因是2020年度人员变动，以及2020年度养老保险、职业年金缴费基数提高，且补缴养老保险、职业年金，2020年连云港市海州区新海办事处社区数据纳入一并核算。

4.卫生健康支出3万元，主要用于疫情防控方面的支出。与上年相比增加3万元。主要原因是疫情防控方面的支出。

5.节能环保支出13.53万元，主要用于环保方面的支出。与上年相比增加13.53万元。主要原因是购置环保清洗车辆、高空喷淋设备、降尘设备等。

6.城乡社区支出98.45万元，主要用于创文方面的支出。与上年相比增加88.91万元，增加940.85%。主要原因是创文期间宣传图板、志愿者劳务费、购置工具等费用开支。

7.农林水支出168万元，主要用于创文方面的支出。与上年相比增加168万元。主要原因是创文期间宣传图板、志愿者劳务费、购置工具等费用开支。

8.住房保障（类）支出165.11万元，主要用于办事处及所属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加74.25万元，增加81.72%，主要原因是2020年人员变动，调整2019年、2020年公积金缴存基数变动补发公积金以及追加2019年财

政暂存款项支付房帖款指标。

9.其他支出92.54万元，主要用于各个地块专项支出。与上年相比增加16.28万元，增加21.35%。主要原因是各个地块征收劳务费、创文期间宣传图板、购买防尘网及覆盖、墙头新建等费用开支。

10.抗疫特别国债安排的支出114.46万元，主要用于疫 情防控、特色街区创建的支出。与上年相比增加114.46万元。主要原因是疫情期间购置各种物资、制作宣传图板、条幅，特色街区创建等费用开支。

11.结余分配0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位本年度无此项支出。

12.年末结转和结余156.24万元，主要为连云港市海州 区人民政府新海街道办事处本级、连云港市海州区新海街道办事处服务中心、连云港市海州区新海办事处社区本年度（或以前年度）预算安排的部分项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

连云港市海州区人民政府新海街道办事处本年收入合计3084.8万元，其中：财政拨款收入2796.49万元，占90.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入288.3万元，占9.35%。

三、支出决算情况说明

连云港市海州区人民政府新海街道办事处本年支出合

计3027.11万元，其中：基本支出3027.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市海州区人民政府新海街道办事处2020年度财政拨款收、支总决算2895.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1072.14万元，增长58.81%。主要原因是人员经费及专项工作经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市海州区人民政府新海街道办事处2020年财政拨款支出2738.81万元，占本年支出合计的90.48%。连云港市海州区人民政府新海街道办事处2020年度财政拨款支出年初预算为1277.45万元，支出决算为2738.81万元，完成年初预算的214.4%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为181.91万元，支出决算为424.58万元，完成年初预算的233.4%。决算数大于预算数的主要原因往年应发放的款项在本年度发放，且本年度人员增加、工资提标。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为727.65万元，支出决算为875.18万元，完成年初预算的120.27%。决算数大于预算数的主要原因往年应发放的款项在本年度发放，且本年度人员增加、工资提标。

3.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元。决算数大于预算数的主要

原因该项目年初未安排财政拨款的预算，使用按照规定程序追加安排的资金。

4.统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因该项目年初未安排财政拨款的预算，使用按照规定程序追加安排的资金。

5.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因该项目年初未安排财政拨款的预算，使用按照规定程序追加安排的资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元。决算数大于预算数的主要原因该项目年初未安排财政拨款的预算，使用按照规定程序追加安排的资金。

2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为169.27万元。决算数大于预算数的主要原因该项目年初未安排财政拨款的预算，使用按照规定程序追加安排的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）

1．民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为205.4万元，支出决算为624.72万元，完成年初预算的304.15%。决算数大于预算数的主要原因为民服务专项资金以及连云港市海州区新海办事处社区数据纳入一并核算（人员工资、办公费等）。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.46万元，支出决算为35.62万元，完成年初预算的125.16%。决算数大于预算数的主要原因2020年度人员变动，以及2020年度养老保险、职业年金缴费基数提高，且补缴养老保险、职业年金。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.94万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的127.55%。决算数大于预算数的主要原因2020年度人员变动，以及2020年度养老保险、职业年金缴费基数提高，且补缴养老保险、职业年金。

（四）卫生健康支出（类）

1．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算

为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因该项目年初未安排财政拨款的预算，使用按照规定程序追加安排的资金。

（五）节能环保支出（类）

1．污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算

为0万元，支出决算为13.53万元。决算数大于预算数的主要原因该项目年初未安排财政拨款的预算，使用按照规定程序追加安排的资金。

（六）城乡社区支出（类）

1．城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.45万元。决算数大于预算数的主要原因该项目年初未安排财政拨款的预算，使用按照规定程序追加安排的资金。

2.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元。决算数大于预算数的主要原因该项目年初未安排财政拨款的预算，使用按照规定程序追加安排的资金。

（七）农林水支出（类）

1．其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为168万元。决算数大于预算数的主要原因该项目年初未安排财政拨款的预算，使用按照规定程序追加安排的资金。

（八）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

37.92万元，支出决算为56.25万元，完成年初预算的148.34%。决算数大于预算数的主要原因人员变动、公积金计算基数调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为

82.17万元，支出决算为108.86万元，完成年初预算的132.48%。决算数大于预算数的主要原因人员变动、提租补贴计算基数调整。

（九）抗疫特别国债安排的支出（类）

1．抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初

预算为0万元，支出决算为114.46万元。决算数大于预算数的主要原因该项目年初未安排财政拨款的预算，使用按照规定程序追加安排的资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市海州区人民政府新海街道办事处2020年度财政拨款基本支出2738.81万元，其中：

（一）人员经费1658.26万元。主要包括：基本工资94.3万 元、津贴补贴236.64万元、奖金96.98万元、绩效工资280.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.03万元、职业年金缴费18.47万元、职工基本医疗保险缴费20.02万元、其他社会保障缴费3.12万元、住房公积金56.25万元、医疗费38.3万元、其他工资福利支出732.8万元、退休费40.08万元、生活补助2.26万元、其他对个人和家庭的补助支出1.33万元。

（二）公用经费1080.55万元。主要包括：办公费209.67万元、印刷费1.47万元、咨询费2万元、水费0.68万元、电费

11.27万元、邮电费4.49万元、差旅费3.39万元、维修（护）费4.67万元、培训费1.52万元、公务接待费0.54万元、劳务费3万元、委托业务费220.8万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用1.45万元、其他商品和服务支出546.03万元、办公设备购置37.19万元、专用设备购置12.34万元、其他资本性支出9.04万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市海州区人民政府新海街道办事处2020年一般公共预算财政拨款支出2624.35万元，与上年相比增加867.64万元，增长49.39%。主要原因是人员调入工资经费增加等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市海州区人民政府新海街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2624.35万元，其中：

（一）人员经费1658.26万元。主要包括：基本工资94.3

万元、津贴补贴236.64万元、奖金96.98万元、绩效工资280.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.03万元、职业年金缴费18.47万元、职工基本医疗保险缴费20.02万元、其他社会保障缴费3.12万元、住房公积金56.25万元、医疗费38.3万元、其他工资福利支出732.8万元、退休费40.08万元、生活补助2.26万元、其他对个人和家庭的补助支出1.33万元。（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费966.1万元。主要包括：办公费209.67万元、印刷费1.47万元、咨询费2万元、水费0.68万元、电费11.27万元、邮电费4.49万元、差旅费3.39万元、维修（护）费4.67万元、培训费1.52万元、公务接待费0.54万元、劳务费3万元、委托业务费220.8万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用1.45万元、其他商品和服务支出431.58万元、办公设备购置37.19万元、专用设备购置12.34万元、其他资本性支出9.04万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市海州区人民政府新海街道办事处2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占“三公”经费的64.94%；公务接待费支出0.54万元，占“三公”经费的35.06%。具体情况如下：

.1因公出国（境）费决算支出0万元，无法计算完成百分比，比上年决算增加0万元，主要原因为为无此相关支出；决算数等于预算数的主要原因本年度无此业务发生。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，无法计算完成百分

比，比上年决算增加0万元，主要原因为无此相关支出；决算数等于预算数的主要原因本年度无此业务发生。

（2）公务用车运行维护费决算支出1万元，完成预算

33.33%，比上年决算增加1万元，主要原因为车辆维修、新增环保车辆维护；决算数小于预算数的主要原因单位严格执行中央八项规定相关要求。公务用车运行维护费主要用于车辆维护保养。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0.54万元，完成预算的21.6%，比上年决算增加0.54万元，主要原因为招商引资；决算数小于预算数的主要原因单位严格执行中央八项规定相关要求。其中：国内公务接待支出0.54万元，接待4批次，50人次，主要为接待客商；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

连云港市海州区人民政府新海街道办事处2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无此相关支出；决算数等于预算数的主要原因本年度无此业务发生。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

连云港市海州区人民政府新海街道办事处2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.52万元，完成预算的50.67%，比上年决算减少3万元，主要原因为单位严格执行中央八项规定相关要求，减少培训次数和培训费用；

决算数小于预算数的主要原因单位减少培训次数和培训费。2020年度全年组织培训5个，组织培训34人次。主要为消防知识、青年干部、社区工作人员财经制度等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港市海州区人民政府新海街道办事处2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算114.46万元，本年支出决算114.46万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）　其他抗疫相关支出（项）支出决算114.46万元，主要是用 于疫情防控购买物资、制作宣传图板、条幅、特色街区创建等。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出804.86万元，比上年增加261.17万元，增长48.04%。主要原因是：疫情防控采购物资、制作宣传条幅等，创文购买工具、制作宣传图板等，特色街区创建，垫付大型项目支出，日常办公费，固定资产增 添设备等各项费用支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额69.58万元，其中：政府采购货物支出69.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省） 级及以上领导

用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，主要是办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动的机动车辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评

价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（□开展、？未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。