连云港市海州区人民政府新海街道2020年度部门预算公开

连云港市海州区人民政府新海街道2020年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分　2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、　主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策、保证区委、区政府下达的经济、社会发展和各项工作目标在办事处的顺利完成。

2、负责制定办事处的经济和社会发展规划及年度计划，领导街道和社区的全面经济工作。

3、加强社区居委会规范化建设，指导、帮助居委会开展组织建设、经济建设和社区服务等其它工作。

4、开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做为社会救助和其他社会保障工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5、抓好辖区内城建城管工作。开展环境保护、文化、卫生、娱乐、科普、体育等项工作。

6、组织实施社会治安综合治理。开展治安保卫、人民调解工作、加强对外来流动人员的管理。

7、加强对计划生育的宣传教育和管理工作。

8、开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

9、及时向上级反映群众的意见和要求，处理好群众的来信来访工作。

10、承办区委、区政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党政办公室、社区服务办公室、经济与贸易办公室、社会治安综合治理委员会办公室。本部门下属单位包括：新海街道办事处服务中心、西苑社区、镇海社区、新潮社区、常乐社区、新孔社区、海连社区、富强社区、星化社区、河西社区、幸福社区。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：新海街道办事处本级、　新海街道办事处服务中心、新海社区（包含10个社区）。

三、2020年部门主要工作任务及目标

今年以来，新海街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，高举“高质发展、后发先至”旗帜，围绕贯彻落实区委十届七次全会“八个上台阶”要求，紧扣　“三区两城”战略部署，认真落实“项目年”主题要求，克难奋进，担当作为，各项工作得到有效落实。先后荣获江苏省文明单位、连云港市学习型党组织建设先进单位等荣誉称号。现将2019年工作情况汇报如下：

一、调结构，聚动能，经济形势稳定向好

一是目标任务基本达成。1-10月完成一般预算收入3560万元，完成全年计划的77.3%；固定资产投资完成9.21亿元，完成全年任务；社会消费品零售总额同比增长16.28%，完成全年任务；净增限上企业3家，完成全年任务；新开工项目10个，总投资6亿元,完成全年任务；新开工过亿元项目2个总投资达6亿元，完成全年任务；全力抓好招商引资工作，区商务局认定有效招商信息5条，完成全年任务。

二是产业结构不断优化。以优化提升商贸服务业为主线，推进整合辉腾新天地、幸福中央、东堡B地块三大商业中心，引导商贸与文化产业融合，打造围绕西盐河路、陇海西路、大庆西路的三条特色街，其中大庆西路盐婆坊特色街区已基本建成，累计投入约260万元。梳理盘活辖区农工商、宏瑞楼等5万平方米闲置楼宇，通过引进众创空间、文化创意、电子商务等新兴产业盘活做优楼宇经济。

三是重点项目快速推进。全年共承担市级重点项目2个。其中辉腾新天地商业街暨商务大厦项目，年内计划投资1.8亿，目前4栋商业楼全面预售，3栋商业楼主体建成，正在内部装修，商务大厦已建至十六层；万象新海苑商业广场一期1万平米完成内部装修，正在建设二期。今年我们自加压力，共排出街道重点项目39个，责任到人，其中办事处东侧游园、特色街区打造、日托中心提档升级等11个项目已完成，中央大食堂、建设西路断头路打通等8个项目按序时推进。

二、控污染，创文明，人居环境不断优化

一是污染整治成效显著。以国控点为中心，狠抓辖区污染整治，处理污染防治平台案件68件，共整治餐饮油烟200余家，清理燃煤锅炉40个，完成河道岸线整治3.5公里，覆盖防尘网29万平方米。投入8万余元改造建成市场公共厕所，投入50万元建成办事处东游园，投入30万元建成办事处院内紫藤长廊，辖区环境有效改善。

二是安全生产持续保障。扎实抓好安全生产，与辖区574家商业网点签订了安全生产承诺书，定期开展事故隐患排查月活动，共检查大小单位384多家，排查隐患465处，下达整改指令书12份，复查意见书12份，隐患整改率为100%；在辖区内小区配备微型消防站38个，消防器材225个；2019年存量违建计划4266平方，共计36项，累计拆除存量违建4266平方,制止并拆除18起新生违建，累计面积1128平方；先后投入35余万元对市场水产区路面及下水道、柜台等进行改造；每月1-2次的巡查保障辖区内新开食品经营户证照齐全，完成辖区12家经营环境长期脏乱差的经营户提档升级。

三是文明创建亮点纷呈。在辖区内新增创文宣传图版1500余块，对22栋楼的破损窗户进行修补安装，创新集中设置集中晾晒架90个，在辖区内添置40余处宠物便民箱，开设道德讲堂8期，通过广场舞、义诊、有奖问答等活动，开展创文宣传文艺演出30余场，发放宣传物品万余份。全区四次创文“双月查”，新海街道均稳居前三，街道及富强社区被列入2016-2018年度江苏省文明单位、文明社区候选名单。

四是意识形态持续抓牢。严格履行意识形态工作“第一责任人”职责，上报街道意识形态工作专题报告2次；党工委书记带头上党课，专题研究意识形态会议2次；成立网络舆情监督员队伍，做好社会舆情综合分析、管控等工作；严守宣传舆论阵地，强化舆论引导，健全完善宣传稿件“三审制”，目前在各类新闻媒体共刊发稿件689篇，其中省级媒体3篇，创新新媒体宣传形式，“印象新海”共发刊56期137篇，单篇阅读最高1689人次。

三、解难题，优服务，民生事业成果丰硕

一是“互联网+政务服务”助力解难题。持续打造“党建+社会治理”智慧平台，梳理54个为民服务事项，纳入街道、社区两级平台进行标准化管理，新海街道、富强社区成为全区“互联网+政务服务”街道、社区双试点，快捷便利的服务得到了辖区居民的广泛好评。今年7月，新海作为示范试点单位，承办市级“互联网+政务服务”向基层延伸工作现场会，市区领导对街道标准化一站式服务成效高度肯定。

二是乐龄产业提质升效。与松霖公司合作建设运营中央大食堂，建成后可容纳300人就餐，6000人以上配送餐，目前已完成外立面装修；老年助浴中心今年共为2000余老人提供助浴服务，其中失能、半失能老人和高龄老人962名；新海日托中心通过建设中心服务站，推动一站式服务向其他社区延伸，目前已有5名老人全托入住，150位老人成为中心会员。

三是民生保障有效落实。成立退役军人服务站，设立独立办公室和救助申请受理窗口，不断提升保障兜底水平。通过“打卡”方式及时发放城市困难群众一次性节日补助1.14万元；审核上报低保户68户、110人，全年共发放低保金57.8487万元。为163名残疾人发放生活补贴；完成27户廉租房、86户公共租赁住房、经济房26户以及36两限房申请户的申请、审核、报送工作；为辖区401人办理生育登记；受理“阳光信访”系统交办信访件42件，化解率100%；通过强化定期会办、部门联动，共接收处置12345投诉11499件，结案11473件，结案率99%。

四、建品牌，促升级，党建事业开拓创新

一是党建品牌持续提升。建成富强社区党员政治生活广场、星化社区党员政治生活馆。通过体验式、互动式、分享式形式，在富强、星化社区全市试点开放式组织生活，筹划拍摄《曙光--中共东海特支的诞生》情景党课，重现海属地区革命历史，累计线上点播500余次。承办全市社区离退休干部党组织、党建工作站“两个应建尽建”工作现场会以及庆祝建党98周年暨“不忘初心跟党走，牢记使命续辉煌”全市开放式组织生活现场观摩会。

二是人员阵地稳步优化。选优培优一批年轻后备干部，10个社区已全面实现社区书记主任“一肩挑”，年轻干部占比50%。致力打造“新海驿居”阵地品牌，建设500米党建服务圈，进一步丰富阵地功能内涵，满足党员群众多样化学习活动需求，其中西苑、星化、富强为“市级党建示范点”，面积均超过1000平方米。对标清理“牌子乱象”，深入推进10个社区党群服务中心规范化建设。

三是党建思路不断创新。探索实践党建“四化工作法”，即党建阵地功能化、党建服务智能化、党建工作融合化、党建组织网格化，不断推进基层党组织全面进步、全面过硬，努力构建城市基层党建工作新格局。

五、悟初心，真查改，主题教育务实推进

一是着力在学深悟透上下功夫。组织街道党员通过个人自学、读书班领学、集中研讨学等方式，原原本本学习《学习纲要》《论述摘编》和党章，引导党员干部自觉用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。组织班子成员赴海州区板浦镇苏光烈士庆祝碑、秋园遗址开展读书班活动，集体观看警示教育片、专题纪录片。街道班子成员深入部门、社区开展“四不两直”调查研究，并撰写形成学习调研报告。打造星化社区“初心如炬”党员政治生活馆实境课堂，自主题教育开展以来共接待6批辖区外支部党员参观学习。拍摄“初心同向党　礼赞新中国”　机关支部主题党日活动宣传视频，通过同升一面旗、同表一片心、同唱一首歌向新中国成立70周年献礼。

二是着力在真查实改上下功夫。围绕主题教育专项整治部署要求，结合先行先改整治清单，边学习、边对照、边检视，累计召开座谈会50余次，现场调研60余次，各班子成员主动深入辉腾、中央大食堂、特色街区、幸福中央问题楼盘、街道社区党群服务中心、居民户等一线开展调研，摸实情、寻对策，利用班子会、专题会议及时交流调研成果，研究对策建议，坚持不等不靠立行立改，累计开展安全生产排查、垃圾分类管理、市容环境整治、空气质量监督、违建排查、食品安全排查等10个立行立改行动。

尽管今年工作取得了一定成效，但是新海的发展仍面临一些瓶颈和短板。一方面，由于受到经济大环境影响，房地产开发放缓，项目招引难度加大，投资空间潜力不足；另一方面，受到减税降负政策影响，辖区税源经济持续增长压力较大。下一步，街道将紧紧围绕“高质发展、后发先至”主线，紧扣“三区两城”战略部署，致力推动经济发展、重点项目、民生服务、基层党建等迈上新台阶。

一是以优化产业为重点推动经济增长。围绕现代化服务业功能区建设要求，集中推进一批商业项目建设，盘活做优楼宇经济，招引税源企业，重点加强对辖区9栋楼宇跟踪服务。

二是以安全宜居为目标优化人居环境。持续健全优化街道安全生产、环境保护、食品安全、综合治理网格管理体制，构建点位长、领导小组、网格员三级监督管理机制，落实问题发现与问题整改无缝对接，着力优化辖区人居环境。

三是以惠民利民为方向增进民生福祉。竭力推进中央大食堂、新海日托中心、助浴中心等乐龄产业链完善升级，打响居家养老牌；围绕国家文明城市创建、国家卫生城市复检活动，围绕“新海驿居”阵地品牌，完善居民15分钟生活服务圈，促进民生事业发展。

四是以为民服务为初心创响党建品牌。持续丰富完善“四化工作法”，在全区试点率先开展街道体制改革，探索建立“五办两中心一中队”大部制改革。建成弘瑞楼楼宇党建工作站、红色物业党建联络站。继续深化形式内容，打响开放式组织生活品牌，提升基层党建服务水平。

第二部分　连云港市海州区人民政府新海街道办事处2020年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处								单位:万元
收入			支出
项目名称	金额		功能分类				支出用途
			功能科目名称		金额		项目名称		金额
一、财政拨款	1,277.45		一、一般公共服务支出		1,009.56		一、基本支出		1,247.45
1.　一般公共预算	1,277.45		二、外交支出				二、项目支出		130.00
2.　政府性基金预算			三、国防支出				三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金			四、公共安全支出
三、其他资金	100.00		五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		247.80
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探工业信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、自然资源海洋气象等支出
			十八、住房保障支出		120.09
			十九、粮油物资储备支出
			二十、灾害防治及应急管理支出
			二十一、其他支出
当年收入小计	1377.45		当年支出小计						1377.45
上年结转资金			结转下年资金
收入合计	1377.45		支出合计						1377.45

公开02表
收入预算总表
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处			单位：万元
项目名称			金额
收入总计			1377.45
一般公共预算资金	小计		1277.45
	公共财政拨款（补助）资金		1277.45
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计		100
	事业收入
	经营收入
	其他收入		100
上年结转和结余资金	小计
	其中：动用上年结转和结余资金

公开03表
支出预算总表
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处						单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费			结转下年资金
1377.45	1247.45	130.00

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处					单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称			金额
一、一般公共预算	1277.45	一、基本支出			1247.45
二、政府性基金预算		二、项目支出			30.00
		三、单位预留机动经费
收入合计	1277.45	支出合计			1277.45

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称		金额
合计			1,277.45
201	一般公共服务支出		909.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		909.56
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		181.91
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		727.65
208	社会保障和就业支出		247.80
20802	民政管理事务		205.40
2080208	基层政权建设和社区治理		205.40
20805	行政事业单位养老支出		42.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.94
221	住房保障支出		120.09
22102	住房改革支出		120.09
2210201	住房公积金		37.92
2210202	提租补贴		82.17
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处			单位：万元
科目编码	科目名称		金额
合计			1247.45
301	工资福利支出		733.58
30101	基本工资		76.90
30102	津贴补贴		159.43
30103	奖金		3.71
30107	绩效工资		37.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		28.46
30109	职业年金缴费		13.94
30110	职工基本医疗保险缴费		12.46
30111	公务员医疗补助缴费		4.92
30112	其他社会保障缴费		2.95
30113	住房公积金		37.92
30114	医疗费		5.26
30199	其他工资福利支出		350.00
302	商品和服务支出		291.20
30201	办公费		85.00
30205	水费		6.00
30206	电费		11.00
30207	邮电费		12.00
30211	差旅费		4.00
30213	维修（护）费		13.00
30215	会议费		2.00
30216	培训费		3.00
30217	公务接待经费		2.50
30226	劳务费		41.00
30228	工会经费		40.00
30229	福利费		11.95
30231	公务用车运行维护费		3.00
30239	其他交通费用		3.00
30299	其他商品和服务支出		53.75
303	对个人和家庭的补助		222.67
30302	退休费		37.27
30305	生活补助		185.40
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称		金额
合计			1,277.45
201	一般公共服务支出		909.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		909.56
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		181.91
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		727.65
208	社会保障和就业支出		247.80
20802	民政管理事务		205.40
2080208	基层政权建设和社区治理		205.40
20805	行政事业单位养老支出		42.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.94
221	住房保障支出		120.09
22102	住房改革支出		120.09
2210201	住房公积金		37.92
2210202	提租补贴		82.17
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处			单位：万元
科目编码	科目名称		基本支出
合计			1,247.45
301	工资福利支出		733.58
30101	基本工资		76.90
30102	津贴补贴		159.43
30103	奖金		3.71
30107	绩效工资		37.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		28.46
30109	职业年金缴费		13.94
30110	职工基本医疗保险缴费		12.46
30111	公务员医疗补助缴费		4.92
30112	其他社会保障缴费		2.95
30113	住房公积金		37.92
30114	医疗费		5.26
30199	其他工资福利支出		350.00
302	商品和服务支出		291.20
30201	办公费		85.00
30205	水费		6.00
30206	电费		11.00
30207	邮电费		12.00
30211	差旅费		4.00
30213	维修（护）费		13.00
30215	会议费		2.00
30216	培训费		3.00
30217	公务接待经费		2.50
30226	劳务费		41.00
30228	工会经费		40.00
30229	福利费		11.95
30231	公务用车运行维护费		3.00
30239	其他交通费用		3.00
30299	其他商品和服务支出		53.75
303	对个人和家庭的补助		222.67
30302	退休费		37.27
30305	生活补助		185.40
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处

单位：万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

10.50

5.50

3.00

3.00

2.50

2.00

3.00

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称		金额
合计
本表无数字，本年无相关项目支出。
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项 　　　　　本年无相关项目支出。

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处			单位：万元
科目编码	科目名称		机关运行经费支出
合计			34.20
302	商品和服务支出		34.20
30201	办公费		15.00
30205	水费		1.00
30206	电费		1.00
30207	邮电费		2.00
30211	差旅费		2.00
30213	维修（护）费		3.00
30216	培训费		1.00
30217	公务接待经费		0.50
30226	劳务费		1.00
30229	福利费		1.95
30231	公务用车运行维护费		1.00
30239	其他交通费用		1.00
30299	其他商品和服务支出		3.75
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 　　　　2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：连云港市海州区人民政府新海街道办事处						单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目		采购物品名称	采购组织形式	总计
合计						20.00
一、货物A						20.00
A030105	其他资本性支出	31002办公设备购置		摄影、摄像器材	集中采购	1.00
A030201	其他资本性支出	31002办公设备购置		计算机及外部设备	集中采购	3.00
A030202	其他资本性支出	31002办公设备购置		打印机	集中采购	3.00
A030301	其他资本性支出	31002办公设备购置		办公家具	集中采购	10.00
A0499	其他资本性支出	31002办公设备购置		其他消耗用品	集中采购	3.00
二、工程B
三、服务C

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

　　　2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分　　2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2020年区级部门预算的通知》（海财﹝2020﹞7号填列）

新海街道2020年度收入、支出预算总计1377.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加201.08万元，增长17.09　%。其中：

（一）收入预算总计1377.45万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1277.45万元。

（1）一般公共预算收入预算1277.45万元，与上年相比增加201.08万元，增长18.68　%。主要原因是单位人员工资增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。主要原因是本年未安排政府性基金支出预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同，主要原因是本年未安排财政专户管理资金支出预算。

3．其他资金收入预算总计100万元。与上年预算数相同。主要原因是安排了上年同等金额的为民服务专项预算。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。主要原因是本年未安排结转下年资金预算数。

（二）支出预算总计1377.45万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1009.56万元，主要用于办事处及所属事业单位工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭补助和项目支出。与上年相比增加158.89万元，增长18.68%。主要原因是项目支出增加。

2．社会保障和就业（类）支出247.80万元，主要用于社区人员工资及五险一金、办公费、行政事业人员养老金和职业年金。与上年相比增加6.04万元，增长2.50%。主要原因是人员工资提标。

3．住房保障（类）支出120.09万元，主要用于办事处及所属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加36.15万元，增长43.07%。主要原因是事业人员增加。

4．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本年未安排结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为1247.45万元。与上年相比增加201.08万元，增长19.22%。主要原因是事业人员增加。

项目支出预算数为130万元。与上年预算数相同，主要原因是安排了上年同等金额的为民服务专项预算。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。主要原因是本年未安排单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

新海街道办事处本年收入预算合计1377.45万元，其中：

一般公共预算收入1277.45万元，占92.74%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金100万元，占7.26%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

新海街道办事处本年支出预算合计1377.45万元，其中：

基本支出1247.45万元，占90.56%；

项目支出130万元，占9.44%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新海街道办事处2020年度财政拨款收、支总预算1247.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加201.08万元，增长19.22%。主要原因是人员工资提标、长期聘用人员工资增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

新海街道办事处2020年财政拨款预算支出1277.45万元，占本年支出合计的92.74%。与上年相比，财政拨款支出增加201.08万元，增长18.68%。主要原因是人员工资提标，长期聘用人员工资增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出181.91万元，与上年相比减少3.43万元，减少1.85%。主要原因是缩减人员开支。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出727.65万元，与上年相比增加162.32万元，增长28.71%。主要原因是今年纳入预算的行政性收费安排较高。

（二）社会保障和就业（类）

1．民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出205.4万元，与上年相比增加4.72万元，增长2.35%，主要原因是社区工资和五险一金提标。

2　.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.46万元，与上年相比减少7.46万元，减少20.77%，主要原因是减税降费，单位缴费比率降低。

3　.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出13.94万元，与上年相比增加8.78万元，增长170.16%。主要原因是事业人员职业年金缴费标准增加。

（三）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.92万元，与上年相比增加4.34万元，增长12.92%。主要原因是执行新工资标准的附提费用增加。

　　　　2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出82.17万元，与上年相比增加31.81万元，增长63.17%。主要原因是提租补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

新海街道办事处2020年度财政拨款基本支出预算1247.45万元，其中：

（一）人员经费956.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老金缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费291.2万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待经费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

新海街道办事处2020年一般公共预算财政拨款支出预算1277.45万元，与上年相比增加201.08万元，增长18.68%。主要原因是人员工资提标、长期聘用人员工资增加等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

新海街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1247.45万元，其中：

（一）人员经费956.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老金缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费291.2万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待经费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

新海街道办事处2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0　%；公务用车购置及运行费支出3万元，占“三公”经费的54.55%；公务接待费支出2.5万元，占“三公”经费的45.45%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是本年未安排因公出国（境）费项目预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是本年未安排公务用车购置项目预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算数相同，主要原因是正常运行，避免超支。

3．公务接待费预算支出2.5万元，比上年预算数相同，主要原因是安排了正常运行，避免超支。

新海街道办事处2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，比上年预算增加2万元，主要原因是单位本年增加职工业务能力培训会议预算。

新海街道办事处2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

新海街道办事处2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同，主要原因是本年无相关项目支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出34.2万元，与上年相比减少2.4万元，降低6.56%。主要原因是：人员减少定额公用经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额20万元，其中：拟采购货物支出20万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（□纳入、R未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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