连云港市海州区卫生和计划生育局2018年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、 主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策；拟订全区卫生和计划生育发展规划，并组织实施。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。

2.负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织、指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，负责食品安全风险监测、评估工作。

4.负责组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育技术服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责全区新型农村合作医疗的综合管理。

5.负责全区医疗机构和医疗服务行业的监督管理，实施医疗机构和从业人员执业许可制度，组织实施国家和省市关于医疗机构及医务人员执行标准、职业道德、医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血等管理规范，并组织督促检查和评估。会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施。

8.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，依法开展社会抚养费的征收、管理，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，贯彻落实稳定低生育水平的政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。

11.拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生培养，组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度落实工作，实施毕业后医学教育和继续医学教育。组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

12.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，负责全区人口基础信息库建设。

13.贯彻中西医并重的方针，拟订全区中医药事业中长期发展规划、政策措施并组织实施；负责中医、中西医结合工作的管理。

14.负责管理全区医疗救护工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.承担区人口和计划生育领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府寄生虫与地方病防治工作领导小组和区政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。

16.承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、财务审计科（药物政策与基本药物制度科）、政策法规科（政务服务科）、医政科、卫生科、人口与计划生育管理服务科、中医药科、综合监督科、爱国卫生运动委员会办公室。

本部门下属单位包括：海州区疾病防治控制中心、海州区卫生监督所、海州区妇幼保健所、海州区医政医药管理站、海州区消杀站、海州区卫生所，连云港市眼科医院、海州区浦东社区卫生服务中心、海州区浦西社区卫生服务中心、海州区浦南中心卫生院、海州区海州社区卫生服务中心、海州区洪门社区卫生服务中心、海州区孔望山社区卫生服务中心、海州区新坝卫生院、海州区锦屏卫生院、海州区板浦中心卫生院、海州区中正卫生院、海州区宁海卫生院、海州区新南社区卫生服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计20家，具体包括： 卫计局本级、 下属单位19家。

三、2018年部门主要工作任务及目标

巩固国家卫生城市创建成果，启动健康城市创建；家庭

医生签约服务覆盖率达30%，重点人群签约服务覆盖率达60%上；免费孕前优生健康检查覆盖率达90%以上，免费婚检率达85%以上；人口自然增长率控制在7‰以内，出生政策符合率95%以上，出生人口性别比下降到106 以内；医疗方面，要加快医疗体系和养老服务体系建设，实现医养融合发展。打造基层“15分钟健康服务圈”，推进紧密型医联体建设，建成一批区域性基层医疗卫生服务中心，新改扩建海州、新海2个社区卫生服务中心，推进基层综合性医疗服务中心全覆盖。

 

 

 

第二部分　2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

(详见附件）

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海州区卫计局2018年度收入、支出预算总计23443.89万元，与上年相比收、支预算总计各增加3626 万元，增长18.30%。主要原因是增加了新南社区卫生服务中心及基层单位收入增加，基层医疗单位收入大幅增加，增加额2180.86万元，其中：

（一）收入预算总计23443.89万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计8314.9万元。

（1）一般公共预算收入预算8314.9 万元，与上年相比增加1435.03万元，增长20.86%。主要原因是2018 年度基本公共卫生服务经费等专项资金财政补助标准提高，相应增加预算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0万元。与上年预算数相同。

3．其他资金收入预算总计15108.99万元。与上年相比增加2180.86 万元，增长16.87%。主要原因是增加了新南社区卫生服务中心预算收入及基层卫生单位医疗收入、其他补助资金增加。

4．上年结转资金预算数为 20万元。与上年相比增加 10万元，增长100%。主要原因是六小行业整治资金来源由一般公共预算调为结转结余资金。

（二）支出预算总计23443.89 万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出1053.89万元，主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少176.33 万元，减少14.33%。主要原因是不包括卫计局退休人员工资。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出21147.69 万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、公共卫生单位支出计划生育事务、食品和药品监督管理事务、财政对基本医疗保险基金的补助。与上年相比减加3288.58万元，增加18.41%。主要原因是2018 年预算中新增加了1家基层医疗单位的支出预算及公卫及各类补助水平的支出标准提高。

3．住房保障（类）支出1242.31万元。主要用于住房公职金、提租补贴。与上年相比增加513.64万元，增加70.49%。主要原因是2018 年预算中需补交以前年度房贴及新增加了1 家基层医疗单位支出预算数据。

4.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转预算安排。

此外，基本支出预算数为 14875.48 万元。与上年相比增加2086.19 万元，增长16.31 %。主要原因是基层医疗卫生单位支出加大，新增单位。

项目支出预算数为8568.41万元。与上年相比增加1539.7万元，增长21.9 %。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是公共卫生服务补助经费标准增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。主要原因是无单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

海州区卫计局本年收入预算合计23444万元，其中：

一般公共预算收入8314.9 万元,占35.48%；

政府性基金预算收入0万元,占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金15108.99万元，占64.44 %；

上年结转资金 20万元,占0.08 %。

三、支出预算情况说明

海州区卫计局本年支出预算合计 23444 万元，其中：

基本支出14875.48万元，占63.45 %；

项目支出 8568.41万元，占36.55 %；

单位预留机动经费 0万元，占0 %；

结转下年资金 0万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海州区卫计局2018年度财政拨款收、支总预算 8314.9 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1435.03万元，增长20.86%。主要原因是公共卫生等服务补助专项经费标准增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

海州区卫计局2018年财政拨款预算支出 8314.9万元，占本年支出合计的 35.47 %。与上年相比，财政拨款支出增加1435.03万元，增长 20.86%。主要原因是公共卫生服务补助经费等各类专项补助标准增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出172.03万元，与上年相比增加5.91万元，增长3.55%。主要原因是公务员及全额事业编人员增加职业年金发放。

（二）医疗卫生与计划生育管理事务（类）

1.医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出407.68 万元，与上年相比增加减少121.92 万元，增长42.66%。主要原因是人员经费的增长。

2.医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）支出71.52 万元，与上年相比增加39.2万元，增长 121.28 %。主要原因科目使用调整，药政站事业支出金额单列到“事业运行（食品和药品监督管理事务）”。

3.公立医院（款）其他专科医院（项）支出13 万元，上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是：与上年预算数相同。

4.基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出2103.29万元，与上年相比增加391.69 万元，增长22.88%。主要原因是2018年部门预算新增加基层医疗卫生机构和公共卫生等各项补助标准提高。

5.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出311.7万元，与上年相比增加1.7万元，增长0.5 %。主要原因乡村医生养老补助标准提高。

6.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出3644.81万元，与上年相比增加2467.6万元，增加209.61%。主要原因是增加了疫苗的行政收费。

7.公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出359.52万元，与上年相比增加12.15万元，增长3.46 %。主要原因是监督所人员支出增加。

8.公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出579.58万元，与上年相比增加89.68万元，增长1.83 %。主要原因是人员经费上涨，职业年金费用增加。

9.公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出90万元，与上年相比增加68万元，增长309.09%。主要原因是预防性检查费用增加80万元。

10.计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出302.35万元，与上年相比增加75.15万元，增加33.07 %。主要原因是科目使用调整，计生奖扶特扶等专项资金调整到其他计划生育事务支出（项）科目。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出112.4万元，与上年相比减少2.35万元，减少2.05%。主要原因是人员调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出147.02 万元，与上年相比增加100.44万元，增长215.63 %。主要原因是人员经费上涨，增加职业年金费用。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海州区卫计局2018年度财政拨款基本支出预算 2054.31万元，其中：

（一）人员经费1868.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴、住房公积金、、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费185.82万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费（车辆）、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海州区卫计局2018年一般公共预算财政拨款支出预算8314.9万元，与上年相比增加 1435.03万元，增长 20.86%。主要原因是新增了一家基层医疗卫生单位及公卫等各项补助的标准提高。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海州区卫计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2054.31万元，其中：

（一）人员经费 1868.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助费。

（二）公用经费 185.82万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

海州区卫计局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 30万元，占“三公”经费的 89.87%；公务接待费支出 3.38万元，占“三公”经费的 10.13%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因是本单位无此项业务发生。

2．公务用车购置及运行费预算支出 30 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因是本单位无此项业务发生。。

（2）公务用车运行维护费预算支出 30万元，比上年预算增加17.5万元，主要原因是18年局本级及疾控增加了公务用车。

3．公务接待费预算支出 3.38万元，比上年预算减少  22.96 万元，主要原因严格执行“八项规定”，公务接待次数、规模降低。

海州区卫计局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10.89万元，比上年预算减少 20.88万元，主要原因严格执行“八项规定“，会议费次数、规模降低。

海州区卫计局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 9.39万元，比上年预算减少 27.79 万元，主要原因严格控制“八项规定”，培训次数、规模降低。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海州区卫计局2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算相同，原因是单位无此类业务支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 77.12万元，与上年相比减少 141.02万元，降低  64.65 %。主要原因是：18年预算数据中机关运行经费不包括下属全额事业单位支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 1445.98万元，其中：拟采购货物支出  772.08 万元、拟采购工程支出 665 万元、拟购买服务支出 8.9 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 0项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年预算数相同。主要原因是：未安排国有资本经营预算。支出为 0万元，与上年预算数相同。主要原因是：未安排国有资本经营预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：

海州区部门预算公开表-卫计系统

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