| 索 引 号 | 01426718-7/2017-00009 | 分 类 | 其他 /决议 |
| 发布机构 | 海州区统计局 | 发文日期 | 2017-08-18 |
| 标 题 | 2016年度海州区统计局决算公开报告 | ||
| 文 号 | 号 | 主 题 词 | |
| 内容概述 | 2016年度海州区统计局决算公开报告 | ||
| 时 效 | |||
2016年度海州区统计局决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分海州区统计局2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分海州区统计局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
⑴ 组织实施全面小康监测，科学发展评价考核工作。
⑵ 组织实施全区国民经济核算和民营经济统计制度。
⑶ 对全区经济社会发展基本指标、数据进行收集、整理、监测、分析、汇编。
⑷ 组织实施全区政府人口、劳动力、工资、收入、消费、价格、科技、信息化、就业、妇女儿童和社会发展基本情况等统计调查，对相关统计数据进行收集、整理、监测、分析。
⑸ 组织开展统计执法检查，组织开展统计宣传。
⑹ 承办年度统计从业资格认定资格审查及考试工作，组织开展统计教育培训工作。
⑺ 审批或备案统计调查项目。
⑻ 组织实施全区工业、能源、工业品出厂价格统计调查，开展规模以上工业网上直报调查，开展规模以下工业抽样调查，对相关统计数据进行收集、整理、监测、分析。
（9）组织实施全区固定资产投资、建筑业、重大建设项目、房地产业的统计调查，对相关统计数据进行收集、整理、监测、分析。
（10）组织实施农业综合、农产量、畜牧业、多种经营、农村经济的统计调查，对相关统计数据进行收集、整理、监测、分析。
（11）组织实施全区第三产业各项统计调查工作，对相关统计数据进行收集、整理、监测、分析。
（12）组织实施基本单位统计调查，维护基本单位统计数据库；组织实施全区基层统计基础规范化建设。
（13）组织实施社情民意等专项调查。
二、部门决算单位构成情况
内设机构：办公室、综合统计科、工业统计与固定资产投资统计科、服务业与贸易统计科。
直属单位：连云港市海州区综合调查队。
三、2016年度主要工作完成情况
今年以来，我局认真落实区委九届十次全会部署，秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，紧紧围绕全区中心任务，积极适应新常态，主动服务新常态，求真务实，锐意改革创新，加快推进现代化统计体系建设，为供给侧结构性改革顺利推进提供了更加坚强有力的统计保障。
1.第三次农业经济普查工作有序推进
本次农业普查全区涉及农户6.45万、农业规模户500户、农业生产经营单位590个、行政村和涉农居委会84个，乡镇和涉农街道10个。根据省和市的部署，全区统筹谋划，上下联动，精心组织，协调推进第三次农业普查工作前期工作。
一是强化组织领导，充实人员配置。发文明确区农普办内设机构，组成人员及具体职责分工，并做好协调，抓好工作落实。抽调了局队各科室共11名业务人员共同参与，同时劳务派遣临时工作人员4名，确保有足够的人员力量。各乡镇（街道）均已成立三农普领导小组及领导小组办公室，为三农普各项工作做好充分准备。
二是健全工作机制，强化部门联动。加强与农、林、水等相关职能部门密切协作，做到各司其职，各负其责，共同做好农业普查工作；不定期组织召开涉农部门普查工作碰头会，分析预判农村经济运行趋势，确保农业普查工作有序推进。
三是落实经费保障。区农普办积极与区财政局联系沟通，共落实农普工作经费300万元。加大农普工作宣传力度，集中采购农普宣传用品和物资。同时，设立农普办公室，采购配置遥感测量必备的pda、电脑、桌椅、户外防护设施等办公设备，为普查工作顺利开展奠定基础。
四是加强督查指导，确保工作质量。出台农普信息考核办法，建立班子成员分片联系督查制度，严格按照农业普查工作考核办法的要求，加强对各乡镇（街道）农业普查工作督查，全面准确掌握农业普查工作进度和落实情况，及时协调和解决工作中存在的困难和问题，确保三农普各项工作落到实处。
对全区第三次农业普查遥感测量工作进行全面部署，分别完成了浦南镇和岗埠农场13个样方、65个地块的秋冬播和夏播的现场调查。8月份，在锦屏镇开展普查试点，为后续单位清查摸底、“两员”选配、普查培训以及2016年12月15日起进入普查正式登记打下强有力的基础。
2.各项常规调查和重点调查工作扎实开展
在认真完成工业、农业、建筑业、贸易业、房地产业、服务业、城乡居民收支、社会科技、市场物价等常规统计调查任务的同时，积极做好各项重点调查工作。针对样本数量、调查方式、样本轮换等变化特点，继续完善了月度劳动力调查。首次开展了年度1%人口抽样调查，并根据2015年度调查结果，测算了全区常住人口和城镇化率，基本掌握了我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定社会经济发展规划提供了依据。认真贯彻落实国家统计局“三新”专项统计报表制度和省统计局“四众”专项统计调查会议精神，开展“四众”企业摸底调研。
3.统计基层基础不断夯实
今年以来，我局采取一系列措施，开展一系列活动，积极开展镇街统计基础规范化建设“回头看”，全面巩固镇街统计基础规范化建设成果，全区统计“双基”不断夯实。我局于4月份组织全局部分骨干赴江苏省统计科研基地-徐州工程学院、东海县统计局等地学习统计科研及基层基础工作先进经验。在组织赴外地学习先进经验之后，我局结合“六有六化”的工作要求，就镇街统计站的基层基础工作，从人员配备、统计信息化建设、统计数据分级审核、gdp核算、档案资料管理等作出了具体的要求，形成初步意见，作为镇街基层基础工作的标准。5月下旬，局班子成员和中层骨干分成三个组，深入15个镇街和园区开展统计基层基础建设工作调研和征求意见，通过与镇街分管领导、统计站长交流听取基层基础工作的意见，为下一步出台统计规范化建设实施意见奠定了基础。
4.统计服务水平有效提升
加强重点指标预警监测。面对严峻的经济下行压力，紧盯市对区考核办法和重点考核指标，今年以来我局召开4次专题会议分析gdp、固定资产投资、社会消费品零售总额等相关指标数据，强化与市局业务处室的沟通协调，确保认定数据能客观反映海州经济建设和社会发展成果。为更好的做好统计服务，每个月我局均仔细分析主要指标，为实现稳中求进的目标建言献策，一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生的对策建议被区委、区政府采纳，为科学决策提供了有力的统计信息依据。截至目前，整理编印《海州统计》10期，撰写《统计分析》33篇，发布各类统计信息72条。
5.自身建设得到加强
按照区委组织部“两学一做”学习教育部署，精心制定方案，创新学习教育模式，坚持“三问四学”学习方法，以庆祝建党95周年等重大活动为契机，组织开展“铭记党章手抄入党誓词、“两学一做”知识竞赛、“青年对话”等系列活动，扎实推进学习教育深入开展。全面加强机关效能建设。一是提升机关工作效能。出台《海州区统计局2016年度全员实事量化考核评价办法》等文件，全局工作量化细化，落实到承办科室，明确具体责任人。每月末召开一次局长办公例会，各科室负责人和专业人员汇报本月工作开展情况和下月工作计划，做到每月工作小结、每季工作考评，通过强化平时工作绩效考核、领导交办工作任务等一系列工作措施，努力营造“想干事、能干事、干成事”的良好环境。二是开展统计业务讲坛。每月一期，由局班子带头，各科室轮流进行，并且要进行ppt演示，年底还要进行评比。通过轮流讲课，使大家得到锻炼，理论水平、知识层次不断提高，语言表达能力得到进一步加强。三是落实党风廉政建设责任制，强化一岗双责。狠抓党风廉政建设“两个责任”、“一岗双责”落实，以“两学一做”学习教育为契机，大力开展党性党风党纪教育，进一步筑牢反腐倡廉的思想防线。
第二部分 海州区统计局2016年度部门决算表
具体公开表见附后
第三部分 海州区统计局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
海州区统计局2016年度收入、支出总计 641.84 万元，与上年相比收、支总计各增加 448.75 万元，增长 123.61 %。主要原因是专项普查和专项统计经费。其中：专项普查300万，专项统计45万，人员经费及办公经费增加9.81
（一）收入总计 641.84 万元。包括：
1．财政拨款收入 563.31 万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 276.28 万元，增长 96.25 %。主要原因是是专项普查和专项统计经费。
2．上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
3．事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
4．经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %
5．附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
6．其他收入 20 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为主管单位取得的补助收入。与上年相比增加（减少） 20 万元。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。8．年初结转和结余 58.53 万元，主要为财政单位上年结转本年使用的经费等资金。
（二）支出总计 641.84 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 384.69 万元，主要用于专项普查和专项统计经费。与上年相比增加 121.07 万元，增长45.92 %。主要原因是专项普查和专项统计经费。
2．公共安全（类）支出16.01 万元，主要用于专项普查。与上年相比增加（减少） 16.01 万元，。主要原因是专项普查。
3．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
4．年末结转和结余 213.82 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度（或以前年度）预算安排的专项调查项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
海州区统计局本年收入合计583.31万元，其中：财政拨款收入 563.31万元，占96.57 %；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占 0 %；其他收入 20 万元，占 3.43 %。
三、支出决算情况说明
海州区统计局本年支出合计 428.02 万元，其中：基本支出 428.02 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出0 万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
海州区统计局2016年度财政拨款收、支总决算 563.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加276.28万元，增长196.25%。主要原因是专项调查和专项普查经费。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州区统计局2016年财政拨款支出 422.77 万元，占本年支出合计的98.77 %。与上年相比，财政拨款支出增加 135.74万元，增长 47.29 %。主要原因是专项调查和专项普查经费。
海州区统计局2016年度财政拨款支出年初预算为 193.09 万元，支出决算为 422.77万元，完成年初预算的 218.95 %。决算数大于年初预算的主要原因是是专项调查和专项普查经费。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为91万元，支出决算为 96.25万元，完成年初预算的 105.7 %。决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。
2. 一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。
（二）住房保障类
1.住房公积金支出. 年初预算为17.68万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的109.78%。
2.提租补贴支出. 年初预算为7.21万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的109.84
1.公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
海州区统计局2016年度财政拨款基本支出 422.77 万元，其中：
（一）人员经费 223.5 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 117.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州区统计局2016年一般公共预算财政拨款支出 422.77万元，与上年相比增加135.74万元，增长47.29 %。主要原因是专项调查和专项经费。海州区统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 193.09万元，支出决算为 422.77 万元，完成年初预算的 218.95 %。决算数大于年初预算的主要原因是年初有调查专项经费增加及人员经费调整。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
海州区统计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.77万元，其中：
（一）人员经费 223.5 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 117.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
海州区统计局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 3.72 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容主要为：……。
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的0 %，比上年决算增加（减少）0 万元。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3．公务接待费0万元。其中：
（1）外事接待支出 0元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元0，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 人次。
（2）国内公务接待支出 3.72 万元，完成预算的 1282.75 %，比上年决算减少1.38 万元，主要原因为压缩支出； 2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 24 批次， 198 人次。主要为接待上级调查及工作调研。
海州区统计局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.06 万元，完成预算的 7.4 %，比上年决算减少 4.91 万元，主要原因为压缩支出。2016 年度全年召开会议 15个，参加会议 320 人次。主要为召开农普会议。
海州区统计局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 6.4 万元，完成预算的 1523.8 %，比上年决算增加 4.97 万元，主要原因为农普培训费。2016 年度全年组织培训 15 个，组织培训 320 人次。主要为培训农普。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
海州区统计局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0万元，本年支出决算 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 115.83 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2015年减少51.85 万元，降低30.92 %。主要原因是：压缩支出。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 43.81 万元，其中：政府采购货物支出 43.81 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件：
