2017年度海州区统计局预算公开目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 海州区统计局2017年度部门预算表

涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 海州区统计局2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

海州区统计局2017年预算公开报告

第一部分部门概况

一、主要职能

⑴  组织实施全面小康监测，科学发展评价考核工作。

⑵  组织实施全区国民经济核算和民营经济统计制度。

⑶  对全区经济社会发展基本指标、数据进行收集、整理、监测、分析、汇编。

⑷  组织实施全区政府人口、劳动力、工资、收入、消费、价格、科技、信息化、就业、妇女儿童和社会发展基本情况等统计调查，对相关统计数据进行收集、整理、监测、分析。

⑸  组织开展统计执法检查，组织开展统计宣传。

⑹  承办年度统计从业资格认定资格审查及考试工作，组织开展统计教育培训工作。

⑺  审批或备案统计调查项目。

⑻  组织实施全区工业、能源、工业品出厂价格统计调查，开展规模以上工业网上直报调查，开展规模以下工业抽样调查，对相关统计数据进行收集、整理、监测、分析。

（9）组织实施全区固定资产投资、建筑业、重大建设项目、房地产业的统计调查，对相关统计数据进行收集、整理、监测、分析。

（10）组织实施农业综合、农产量、畜牧业、多种经营、农村经济的统计调查，对相关统计数据进行收集、整理、监测、分析。

（11）组织实施全区第三产业各项统计调查工作，对相关统计数据进行收集、整理、监测、分析。

（12）组织实施基本单位统计调查，维护基本单位统计数据库；组织实施全区基层统计基础规范化建设。

（13）组织实施社情民意等专项调查。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

（一）提高数据质量，常规调查收获新成果圆满，完成健康服务业监测、劳动工资统计、企业创新调查、价格调查、乡卡联网直报、省级机关群众满意度等统计监测和专项调查工作。

（二）坚持开门统计，为领导和公众提供优质服务，积极发挥统计信息咨询服务功能，找准统计服务全区工作的着力点和切入点，做到服务决策及时用心，服务发展竭尽全力，服务社会尽职履责。

（三）加强分工协作，“大统计”管理架构搭建成型，牢固树立政府统计权威，加强部门协作机制，基层统计网络全面覆盖。

（四）落实方案要求，普查和重点调查工作顺利实施 ，完成第三次全国经济普查资料开发应用工作，第三次全国农业普查工作稳步推进。

（五）强化能力建设，打造风清气正的统计干部队伍，组织实施加强统计从业资格、继续教育、统计职称的报名、培训工作。始终把对国家和社会的责任放在人生最重要的位置的高尚品德，教育和激励统计人的岗位职责和历史责任感。

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构：办公室、综合统计科、工业统计与固定资产投资统计科、服务业与贸易统计科。

直属单位：连云港市海州区综合调查队。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据区财政局《关于编制2017年部门预算的通知》（海财〔2016〕113号）的有关规定，按照“全面统筹、保障重点，改革创新、探索突破，依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位财政业务的实际情况，坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧编制2017年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中：

收入预算编制：严格按照区政府及区财政局核定的项目和标准进行测算。根据前三年各项收入征收平均水平，结合经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑，合理预计非税收入预算编制数。

基本支出预算编制：人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定；商品和服务支出按照区财政局公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定；交通运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、交通运行维护费标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。

第二部分海州区统计局2017年度部门预算表

表1：2017年度收支预算总表

表2：2017年度收入预算总表

表3：2017年度支出预算总表

表4：2017年度财政拨款收支预算总表

表5：2017年度财政拨款支出预算表

表6：2017年度财政拨款基本支出预算表

表7：2017年度政府性基金支出预算表

表8：2017年度一般公共预算支出预算表

表9：2017年度一般公共预算基本支出预算表

表10：2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

表11：2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

表12：2017年度政府采购支出预算表

详见附表

第三部分  海州区统计局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。2017年度部门预算包含了连云港市海州区统计局、海州区综合调查队收支情况。根据《关于批复2017年区级部门预算的通知》（海财〔2017〕11号）填列。

海州区统计局2017年度收入、支出预算总计252.98万元，与上年相比收、支预算总计各增加59.89万元，增长31%。主要原因是上年其他资金收入未纳入预算公开。其中：

（一）收入预算总计267.98万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计252.98万元。

（1）一般公共预算收入预算252.98万元，与上年相比增加59.89万元，增长31%。主要原因是人员工资和公用定额提标。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比未有变化。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比未有变化。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

4．上年结转资金预算数为15万元。

（二）支出预算总计252.98万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出213.23万元，主要用于办事处及所属事业单位工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭补助和项目支出。与上年相比增加329.41万元，增长41.90%。主要原因是：一是上年未将用其他资金收入安排的支出纳入预算公开；二是人员工资和公用定额提标。

2．社会保障和就业（类）支出27.81万元，主要用于人员的工资及保险、办公费、行政事业人员养老金和职业年金。与上年相比增加2.92万元，增长11.7%。主要原因是：一是人员工资和保险预算安排提标；二是行政事业单位按照国家有关规定为职工缴纳养老保险和职业年金的支出。

3．住房保障（类）支出26.94万元，主要用于统计局及所属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加2.05万元，增长8.2%。主要原因是行政事业单位执行新工资标准各项附提费用相应提高。

4．结转下年资金预算数为15万元，主要原因是未安排结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为252.98万元。与上年相比增加59.89万元，增长31%。主要原因是：一是人员工资和公用定额提标。

    项目支出预算数为15万元。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比未有变化。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《海州区统计局收支预算总表》收入数一致。

海州区统计局本年收入预算合计267.98万元，其中：

一般公共预算收入252.98万元，占94.4%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金15万元，占5.6%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《海州区统计局收支预算总表》支出数一致。

海州区统计局本年支出预算合计267.98 万元，其中：

基本支出252.98万元，占94.4%；

项目支出15万元，占5.6%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《海州区统计局收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

海州区统计局2017年度财政拨款收、支总预算252.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加59.89万元，增长31%。主要原因是人员工资和公用定额提标。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《海州区统计局财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

海州区统计局2017年财政拨款预算支出252.98万元，占本年支出合计的94.4%。与上年相比，财政拨款支出增加59.89万元，增长31%。主要原因是工资和公用定额标准提高。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出91.09万元，与上年相比增加12.81万元，增长16.4 %。主要原因是行政人员工资及公用定额提标。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出72.6万元，与上年相比增加34.54万元，增加47.6 %。主要原因是。

（二）社会保障和就业（类）

1．社会保障支出27.81万元，与上年相比增加2.92万元，增长11.7%。主要原因是，行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出27.81万元，与上年相比增加2.92万元，增长11.7%。主要原因是机关事业人员开始缴纳养老金。

（三）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.94万元，与上年相比增加2.05万元，增长8.2%。主要原因是执行新工资标准相应的附提费用增加。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出7.81万元，与上年相比增加4.07万元，增长108%。主要原因是执行新工资标准相应的附提费用增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

海州区统计局2017年度财政拨款基本支出预算252.98万元，其中：

（一）人员经费201.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费24.46万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、交通费（车辆）、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助经费27.38万元。主要包括：退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《海州区统计局收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

海州区统计局2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比未有变化。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

海州区统计局2017年一般公共预算财政拨款支出预算252.98万元，与上年相比增加59.89万元，增长31%。主要原因是工资和公用定额标准提高。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

海州区统计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算252.98万元，其中：

（一）人员经费201.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费24.46万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、交通费（车辆）、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助经费27.38万元。主要包括：退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出24.46万元，比2016年增加17.62万元，增长257%。主要原因是：办公费公用定额标准提高；                

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

海州区统计局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.13万元，主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费等支出； 培训费预算支出1.71万元，主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。本年数大于上年预算数的主要原因是预算公用定额标准增加。

2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.55万元，占“三公”经费的16%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数等于上年预算数的主要原因未安排出国预算支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数等于上年预算数的主要原因是公车改革。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。  

 3．公务接待费预算支出0.55万元，本年数大于上年预算数的主要原因是加大招商引资拓展业务。

十二、政府采购预算表情况说明

2017年度海州区统计局政府采购预算数2万元，其中：政府采购货物类2万元，占政府采购预算数100%；政府采购工程类0万元，占政府采购预算数0%；政府采购服务类0万元，占政府采购预算数0%。以上采购方式为集中采购。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

Zw2105-20170329094628131859

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