海州区统计局2015年度单位决算公开报告

    

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分 海州区统计局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、机关运行经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 海州区统计局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分部门概况

一、主要职能

⑴  组织实施全面小康监测，科学发展评价考核工作。

⑵  组织实施全区国民经济核算和民营经济统计制度。

⑶  对全区经济社会发展基本指标、数据进行收集、整理、监测、分析、汇编。

⑷  组织实施全区政府人口、劳动力、工资、收入、消费、价格、科技、信息化、就业、妇女儿童和社会发展基本情况等统计调查，对相关统计数据进行收集、整理、监测、分析。

⑸  组织开展统计执法检查，组织开展统计宣传。

⑹  承办年度统计从业资格认定资格审查及考试工作，组织开展统计教育培训工作。

⑺  审批或备案统计调查项目。

⑻  组织实施全区工业、能源、工业品出厂价格统计调查，开展规模以上工业网上直报调查，开展规模以下工业抽样调查，对相关统计数据进行收集、整理、监测、分析。

（9）组织实施全区固定资产投资、建筑业、重大建设项目、房地产业的统计调查，对相关统计数据进行收集、整理、监测、分析。

（10）组织实施农业综合、农产量、畜牧业、多种经营、农村经济的统计调查，对相关统计数据进行收集、整理、监测、分析。

（11）组织实施全区第三产业各项统计调查工作，对相关统计数据进行收集、整理、监测、分析。

（12）组织实施基本单位统计调查，维护基本单位统计数据库；组织实施全区基层统计基础规范化建设。

（13）组织实施社情民意等专项调查。

  二、部门决算单位构成情况

 内设机构：办公室、综合统计科、工业统计与固定资产投资统计科、服务业与贸易统计科。

直属单位：连云港市海州区综合调查队。

三、2015年度重点工作完成情况

（一）提高数据质量，常规调查收获新成果圆满，完成健康服务业监测、劳动工资统计、企业创新调查、价格调查、乡卡联网直报、省级机关群众满意度等统计监测和专项调查工作。

（二）坚持开门统计，为领导和公众提供优质服务，积极发挥统计信息咨询服务功能，找准统计服务全区工作的着力点和切入点，做到服务决策及时用心，服务发展竭尽全力，服务社会尽职履责。

（三）加强分工协作，“大统计”管理架构搭建成型，牢固树立政府统计权威，加强部门协作机制，基层统计网络全面覆盖。

（四）落实方案要求，普查和重点调查工作顺利实施 ，完成第三次全国经济普查资料开发应用工作，第三次全国农业普查前期筹备工作，1%人口抽样调查工作稳步推进。

（五）强化能力建设，打造风清气正的统计干部队伍，组织实施加强统计从业资格、继续教育、统计职称的报名、培训工作。始终把对国家和社会的责任放在人生最重要的位置的高尚品德，教育和激励统计人的岗位职责和历史责任感。

第二部分　2015年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分  2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

统计局2015年度收入、支出总计287.03万元，与上年相比收、支总计各减少116.76 万元，减少28.92 %。主要原因是原新浦区、海州区两区合并，人员和事务增加。其中：

（一）收入总计287.03万元。包括：

1．财政拨款收入287.03万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少116.76万元，增长28.92%。主要原因是原新浦区、海州区两区合并，人员和事务增加。

（二）支出总计 287.03 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出263.62万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他群团事务支出。与上年相比增加40.88 万元，增长80%。主要原因是是原新浦区、海州区两区合并，人员和事务调整。

2、住房保障支出23.4万元，主要用于职工住房保障。与上年相比增加5.7万元，增长32.2%。主要原因是区划调整，原新浦海州区两区合并，人员调整。

二、收入决算情况说明

统计局本年收入合计106.82万元，其中：财政拨款收入106.82 万元，占100 %；

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

统计局本年支出合计287.03万元，其中：基本支出287.03   万元，占100   %；

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

统计局2015年度财政拨款收、支总决算287.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少57.68万元，降低16.73%。主要原因是区划调整，原新浦海州区两区合并，人员调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。统计局2015年财政拨款支出287.03万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出减少57.68万元，降低16.73 %。主要原因是原新浦海州区两区合并，人员调整。

统计局2015年度财政拨款支出年初预算为214.73 万元，支出决算为214.73 万元，超出年初预算的13.37%。决算数大于年初预算的主要原因是原新浦海州区两区合并，人员调整。

（一）一般公共服务（类）

1.群团事务行政运行。年初预算为192.33万元，支出决算为167.69万元，完成年初预算的87.19%。决算数大于预算数的主要原因原新浦海州区两区合并，人员调整。

2.住房保障类。1、住房公积金支出。年初预算为16.4万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的101%。

1、提租补贴支出。年初预算为6万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的114%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

统计局2015年度财政拨款基本支出285.33万元，其中：

（一）人员经费171.07万元。主要包括：基本工资28.07万元、津贴补贴100.64万元、社会保障缴费17.17万元、退休费5.48万元、住房公积金16.56万元、提租补贴6.84万元。

（二）公用经费84.78万元。主要包括：办公费11.59万元、邮电费1.54万元、差旅费4.22万元、培训费1.43万元、公务接待费8.45万元、工会经费2.96万元、劳务费23.32万元，公车运行0万元，其他商品服务支出1.2万元，印刷费8万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州区统计局2015年一般公共预算财政拨款支出285.33万元，与上年相比减少59.38万元，减少17.23%。主要原因是区划调整，原新浦海州区两区合并，人员和事务调整。海州区统计局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.73万元，支出决算为285.33万元，完成年初预算的132.88%。决算数大于年初预算的主要原因是区划调整，原新浦海州区两区合并，人员和事务调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

统计局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.33万元，其中：

（一）人员经费199.96万元。主要包括：基本工资28.07万元、津贴补贴100.64万元、社会保障缴费17.17万元、退休费5.48万元、住房公积金16.56万元、提租补贴6.84万元。

（二）公用经费85.37万元。主要包括：办公费11.59万元、邮电费1.54万元、差旅费4.22万元、培训费1.43万元、公务接待费8.45万元、工会经费2.96万元、劳务费23.32万元，公车运行0万元，其他商品服务支出1.2万元，印刷费8万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

统计局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出  0 万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出3.35万元，占“三公”经费的39.6%；公务接待费支出5.1万元，占“三公”经费的60.4%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：……。

2．公务用车购置及运行费支出3.35万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0  万元，完成预算的0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费决算支出3.35万元，完成预算的168%，决算数大于预算数的主要原因车辆维修费用增加。公务用车运行维护费主要用于燃油费和车辆维护。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有1辆。

3．公务接待费0.27万元。其中：

（1）外事接待支出5.1万元，完成预算的255%，决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等，2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。主要为接待……。

（2）国内公务接待支出5.1万元，完成预算的255%，决算数大于预算数的主要原因两区合并后业务量增加。国内公务接待主要为接待……等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待20批次，320人次。主要为加班用餐、商务接待费用。

统计局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.97万元。2015 年度全年召开会议  10 个，参加会议300人次。主要为召开统计业务会议费。

统计局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.43万元。2015 年度全年组织培训10个，组织培训200人次。主要为培训统计业务。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

统计局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元，本年收入决算287.03万元，本年支出决算 287.03万元，年末结转和结余  0 万元。                 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出167.69万元比2014年减少13.83万元，降低7.62 %。主要原因是：区划调整，原新浦海州区两区合并，人员和事务调整。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2015年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

……

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释，对未涉及的名词可以删除）

附件：

Zw2105-20160912162543199847

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