连云港市海州区统计局2016年度部门预算

 

一、单位基本情况

（一）主要职能

1、组织实施全面小康监测，科学发展评价考核工作。

2、组织实施全区国民经济核算和民营经济统计制度。

3、对全区经济社会发展基本指标、数据进行收集、整理、监测、分析、汇编。

4、组织实施全区政府人口、劳动力、工资、收入、消费、价格、科技、信息化、就业、妇女儿童和社会发展基本情况等统计调查，对相关统计数据进行收集、整理、监测、分析。

5、 组织开展统计执法检查，组织开展统计宣传。

6、承办年度统计从业资格认定资格审查及考试工作，组织开展统计教育培训工作。

7、 审批或备案统计调查项目。

8、组织实施全区工业、能源、工业品出厂价格统计调查，开展规模以上工业网上直报调查，开展规模以下工业抽样调查，对相关统计数据进行收集、整理、监测、分析。

9、组织实施全区固定资产投资、建筑业、重大建设项目、房地产业的统计调查，对相关统计数据进行收集、整理、监测、分析。

10、 组织实施农业综合、农产量、畜牧业、多种经营、农村经济的统计调查，对相关统计数据进行收集、整理、监测、分析。

11、 组织实施全区第三产业各项统计调查工作，对相关统计数据进行收集、整理、监测、分析。

12、 组织实施基本单位统计调查，维护基本单位统计数据库；组织实施全区基层统计基础规范化建设。

13、 组织实施社情民意等专项调查。　 

（二）2016年主要工作任务

（一）提高数据质量，常规调查收获新成果圆满，完成健康服务业监测、劳动工资统计、企业创新调查、价格调查、乡卡联网直报、省级机关群众满意度等统计监测和专项调查工作。

（二）坚持开门统计，为领导和公众提供优质服务，积极发挥统计信息咨询服务功能，找准统计服务全区工作的着力点和切入点，做到服务决策及时用心，服务发展竭尽全力，服务社会尽职履责。

（三）加强分工协作，“大统计”管理架构搭建成型，牢固树立政府统计权威，加强部门协作机制，基层统计网络全面覆盖。

（四）落实方案要求，普查和重点调查工作顺利实施 ，完成第三次全国经济普查资料开发应用工作，第三次全国农业普查前期筹备工作，1%人口抽样调查工作稳步推进。

（五）强化能力建设，打造风清气正的统计干部队伍，组织实施加强统计从业资格、继续教育、统计职称的报名、培训工作。始终把对国家和社会的责任放在人生最重要的位置的高尚品德，教育和激励统计人的岗位职责和历史责任感。

（三）内设机构及直属单位

内设机构：办公室、综合统计科、工业统计与固定资产投资统计科、服务业与贸易统计科。

直属单位：连云港市海州区综合调查队。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据区政府办公室《关于编制2016年区级部门预算的通知》（海政办发〔2015〕94号）的有关规定，按照“全面统筹、保障重点，改革创新、探索突破，依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位财政业务的实际情况，坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧编制2016年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中：

收入预算编制：严格按照区政府及区财政局核定的项目和标准进行测算。根据前三年各项收入征收平均水平，结合经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑，合理预计非税收入预算编制数。

基本支出预算编制：人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定；商品和服务支出按照区财政局公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定。

　二、2016年度预算情况

表1：2016年度收支预算总表

表2：2016年度收入预算总表

表3：2016年度支出预算总表

表4：2016年度财政拨款收支预算总表

表5：2016年度财政拨款支出预算表

表6：2016年度财政拨款基本支出预算表

表7：2016年度财政拨款政府性基金支出预算表

表8：2016年度一般公共预算收支预算总表

表9：2016年度一般公共预算支出预算表

表10：2016年度一般公共预算基本支出预算表

表11：2016年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

表12：2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

表13：2016年度政府采购预算表

（一）2016年收支预算表情况说明

　　 2016年度部门预算按照从严从紧、项目支出预算保持零增长的原则编制，切实压缩一般性支出，严格控制“三公经费”支出。2016年度部门预算包含了海州区统计局、调查队的收支情况。

1、收入预算

2016年度海州区统计局收入预算合计193.09万元，政拨款资金193.09万元。

2、支出预算

从功能科目分类，包括一般公共服务支出168.2万元，住房保障支出24.89万元。

从支出用途分类，包括基本支出193.09万元，项目支出0万元。

从经济用途分类，包括工资福利支出150.88万元，商品和服务支出11.44万元，对个人家庭补助支出24.89万元。

（二）2016年度收入预算总表说明

2016年度海州区统计局预算资金收入合计193.09万元。其中财政拨款资金193.09万元，占100%。

（三）2016年度支出预算总表说明

2016年度海州区统计局财政拨款支出预算数为193.09万元，其中基本支出193.09万元，占100%；项目支出0万元。

（四）2016年度财政拨款收支预算总表说明

2016年度海州区统计局财政拨款收入预算数为193.09万元，中一般公共预算资金为193.09万元，占100%。

（五）2016年度财政拨款支出预算表说明

　　2016年度海州区统计局财政拨款支出预算数为193.09万元，其中一般公共服务支出168.2万元，占87.1%；住房保障支出24.89万元，占12.9%。

　　1、一般公共服务支出168.2万元，主要用于海州区统计局机关及调查队开展日常事务而发生的基本支出和专项支出。其中基本支出预算数为168.2万元，项目支出预算数为0万元。

2、住房保障支出24.89万元，主要用于海州区统计局及调查队按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。其中住房公积金支出预算数为17.68万元，提租补贴支出预算数为7.21万元。

（六）2016年度财政拨款基本支出预算表说明

2016年度海州区统计局基本支出预算数为193.09万元，其中工资福利支出150.88万元，占78.14%；商品和服务支出11.44万元，占5.92%；对个人和家庭的补助24.89万元，占15.94%。

（七）2016年度财政拨款政府性基金支出预算表说明

2016年度海州区统计局财政拨款政府性基金支出预算数为0，无此项支出，年初未安排此预算。

（八）2016年度一般公共预算收支预算总表说明

2016年度海州区统计局一般公共预算收支预算数为193.09万元，其中财政拨款资金193.09万元，占100%。另从支出用途来看，均为基本支出。

（九）2016年度一般公共预算支出预算表说明

2016年度海州区统计局一般公共预算支出预算数为193.09万元，其中一般公共服务支出168.2万元，占87.1%；住房保障支出24.89万元，占12.9%。

1、一般公共服务支出168.2万元，主要用于海州区统计局机关及调查队开展日常事务而发生的基本支出和专项支出。其中基本支出预算数为168.2万元，项目支出预算数为0万元。

2、住房保障支出24.89万元，主要用于海州区统计局及调查队按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。其中住房公积金支出预算数为17.68万元，提租补贴支出预算数为7.21万元。

（十）2016年度一般公共预算基本支出预算表说明

2016年海州区统计局一般公共预算基本支出预算数为193.09万元，其中工资福利支出150.88万元，占78.14%；商品和服务支出11.44万元，占5.92%；对个人和家庭的补助24.89万元，占15.94%。

（十一）2016年度一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

2016年度海州区统计局一般公共预算机关运行经费支出预算数为11.44万元，其中办公费1.32万元，占11.54%；水费0.16万元，占1.4%；电费1.91万元，占16.7%；邮电费1.31万元，占11.45%；差旅费1.11万元，占9.6%；维修（护）费1.14万元，占9.97%；会议费0.81万元，占7%；培训费0.42万元，占3.7%；公务接待费0.29万元，占2.5%；专用材料费0.51万元，占4.5%；福利费0.44万元，占3.8%;其他商品和服务支出2.03万元，占17.84%。

（十二）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

 2016年度海州区统计局一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算数为1.23万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0.29万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；会议费0.81万元，主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费0.42万元；主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

（十三）2016年度政府采购预算表说明

2016年度海州区统计局政府采购预算数为0万元。

三、重要指标上、下年度对比分析

    2016 年，海州区统计局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算比2015年减少2.48万元，下降62%，其中公务用车购置及运行维护费减少2万元，原因是由于公车改革，车辆被区公车办收走统一管理，所以年初未安排此项预算；公务接待费减少1.71万元，下降85.5%，原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定的要求，从严从紧，压缩经费支出；培训费增加0.42万元，会议费增加0.81万元。

 

附件：

Zw2105-20160906105711844523

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