2017年度预算公开

　

2017年度海州区商务局部门预算公开

目　 录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 海州区商务局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分海州区商务局2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能。

海州区商务局主要职责是对全区外资、外贸、外经、园区及内贸流通进行管理服务的政府综合经济部门。

主要职责有：1.贯彻执行国家、省市内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策，拟订全区商务发展战略、实施规划和政策措施，监测分析商务运行状况；2.指导全区外商投资，负责全区招商引资工作；3.负责全区商品进出口管理；4.负责全区对外经济合作；5.负责全区各类国家级、省级开发园区的指导、服务、协调和管理；6.拟订全区内贸发展规划，负责推进流通产业结构调整，牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，促进城乡市场发展等职责。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

（一）　　 外资及招商引资方面

1.提升招商人员素质，打造专业化招商队伍。一是选拔一批素质高、政策精、联系广的人员，充实到招商队伍，为招商工作提供人才保障。二是聘请资深专业招商人士进行授课，就国内外经济形势、招商手段和产业知识进行讲解，进一步开拓眼界，丰富知识，提高招商队伍业务水平。三是加强横向交流，密切与区外招商部门的沟通联系，学习他们先进的招商理念和招商经验。四是加强向部门学习力度，邀请市发改、规划、税务、工商、财政、环保等部门讲解业务知识，提高招商队伍综合业务素质和把握项目的能力。

2.加快“四库”建设，用活招商信息。一是继续完善“信息库、客商库、项目库、资源库”建设，定期与客商保持沟通联系，及时向客商库中客商推介“海州商务”微信等重点工作，利用节假日为客商送去慰问。二是定期对新增签约的并且成熟度较高的项目进行实地考察学习。三是全面摸排在手的招商资源和存量土地资源，更新资源库，制作招商画册及招商指南，便于对外宣传推介。

3.创新思维，务实开展招商活动。一是坚持精准化招商。锁定长三角、珠三角、香港、台湾、欧美、日韩等境内外重点区域和重要外资来源地，重点围绕跨国公司、中国500强、国内各行业100强企业和大型央企及上市公司等重点企业，进一步加大招商活动力度。重点围绕brt沿线的体育局、天然居及秦东门大街等商业地块，大力开展服务业招商。二是突出产业化招商。突出我区的区位优势，立足园区，聚焦新材料、新医药、高端装备制造、食品加工等重点产业，加大工业项目的招引。重点跟踪服务医疗器械产业园、长春长生生物科技等重点企业，促其尽早落地。三是创新招商方式。加强与中介组织、行业协会和行业龙头企业的交流沟通，通过各类招商推介活动，大力推介海州，并加强与客商对接，多渠道收集投资项目信息，对接企业投资需求，不断储备新资源、新客商、新项目，为招商引资工作增劲蓄力。围绕都市农业定位，打造“一带二区”空间布局。

4.加大企业服务力度，形成以商招商良性机制。一是继续加大对已引进项目的扶持力度，促使其增资扩股，做大做强，实现二次招商。各相关部门更新服务理念，借助窗口办事、走访乡镇或走入企业服务等各种契机，针对企业在经营、发展过程中所遇政策瓶颈，主动做好政策解释，积极横向协调与向上沟通，提高工作效率，努力营造亲商、安商、富商的浓厚氛围。二是要积极开展“请进来”、“走出去”活动，广建关系、广开渠道、广搭平台。同时，面向全区广泛征集人脉资源、丰富招商网络。通过已成功在我区投资的外来投资者或关系密切的企业，加大项目信息挖掘力度，借助企业平台广泛引进产业链企业。

（二）社会消费品零售额方面

1.狠抓商务监管工作。加强市场运行监测，做好节假日期间商品供应和储备工作维护市场经济秩序。成立海州区商务执法大队，加强对成品油、单用途商业预付卡监管；打击整治非法加油站点，净化成品油市场；配合环保部门督导落实加油站储油罐防渗漏环保改造工作；做好12312商务举报投诉服务中心工作，加强商贸流通企业的行业监管。做好安全生产监管工作。严格落实行“管行业，必须管安全”要求，深入开展“2017年商贸行业安全生产全覆盖”工作，以各大商场、酒店、农贸市场、加油站点为重点，全面做好安全生产检查，充分发挥联动机制，与消防、安监等部门开展联合执法。
　　　 2.抓好电子商务工作。加快建设智慧物流园、杰瑞科技创意产业园、海州电子信息产业园、淮工科技园等园区建设，新增省级电子商务示范基地（园区）一个，新增省、市级电子示范企业4家。充分利用好“连云港菜篮子电子商务有限公司”、“江苏韦希网络科技有限公司”、“连云港大香农电子商务有限公司”等已有的电子商务平台，推动地方企业平台做大做强；加强企业对接，引导企业“借船出海”，拓展电子商务企业发展空间。依托智慧物流园、万发物流园、网隆电商物流城、天马云仓等物流园区，做好快递物流业等电子商务支撑服务业的配套发展，打造好电子商务业发展链条；做好城市生鲜配送，将鲜活农产品进社区这一惠民项目做实做好。做好电子商务人才培训工作，大力开展电子商务进社区、进农村工作。2017年计划开展电商培训1000人次，其中开展巾帼电商培训200人次；新创农产品电子商务示范村1个，对5个基层经营服务网点进行信息化改造，新建巾帼电商示范点4家。
　　　 3.进一步做好市场体系建设。加强“菜篮子”建设，依创建国家卫生城市和相关建设要求，重点做好市区16个菜市场软、硬件建设，建立健全菜市场长效管理机制，推进创建国家文明城市建设步伐。实施区级“菜篮子”商品储备计划，推进鲜活农产品直供社区工程，新建直供店（点）10个。做好对陇海步行街、民主路老街、盐河巷商业街、海州古城等商业街区的开发宣传和包装，筹划以连云港新高铁站为中心的高铁站商业街区建设。充分发挥连云港市主城区的区位优势，做好商业街区的产业布局。结合各商业街区历史文化特点，打造各自具备文化旅游特色的商业区，采取以点带面，以面连成片的方式，利用2017年乃至今后几年时间建成独具特色的总部经济型商业中心街区。

（三）外经外贸方面

1.积极扩大对外投资规模，扶持区域内重点跨国公司成长壮大。以区域发展总体战略为基础，以“一带一路”经济带建设为契机，推进我区对外经济发展，加大对企业走出去的支持力度，积极开展对外投资合作业务，鼓励太阳雨、中蓝连海、美吉控股等骨干企业实施国际化经营战略，培育一批具有国际影响力的本土跨国企业，明年力争实现对外投资增长15%。
　　　 2.加强外派劳务市场监管，加快外派劳务企业转型升级。进一步规范对外劳务市场秩序，依法加强市场管理，配合有关部门打击黑中介。争取国家、省、市各级外经政策支持，用活用好各种扶持政策，加大对外经企业的扶持力度，拓宽企业融资渠道。引导帮助外派劳务企业扩大业务规模、加快转型升级、践行互利合作、提升品牌竞争力。
　　　 3.加大外派劳务服务中心平台建设，进一步提升服务质量。加大平台建设投入，重点推进平台信息建设与考点建设，提高服务企业能力；充分发挥平台作用，加强对外劳务企业与中、高等院校及辖区各人才市场的合作，实施劳务信息资源共享；加强对外劳务人员的培训和考核工作，提升劳务输出人员的技术和素质。明年劳务平台力争外派劳务人员1000人以上，年均在外劳务人员1800人以上。

4.加强外贸稳增长措施宣传力度，通过举办外贸稳增长政策宣讲会和海州商务局网站、海州商务局外贸企业qq群，海州商务微信号，将国家、省、市相关政策落实到全区外贸企业。出台《2017年海州区外贸稳增长奖励办法》，对进出口排名前10位和进出口增加100万美元以上的外贸企业予以奖励。

5.强化企业服务。一方面，发挥镇街园区的作用，将进出口指标分解到镇街园区，传递压力，促进镇街园区更好的为辖区外贸企业服务。另一方面，区商务局要通过定期召开外贸企业座谈会和开展重点外贸企业调研等方式，及时了解企业出口订单及进出口情况，帮助企业解决生产经营中的困难，征求企业对区商务局的意见和建议。

6.继续组织外贸企业参加境内外各类展会，鼓励企业在境外专利申请、各类产品认证、境外广告和商标注册，用活政策，努力开拓国际市场，支持企业调整产品结构，培育外贸竞争新优势。

7.以我市定为江苏省商务厅跨境电子商务试点城市为契机，探索外贸增长新方式。首先加强与阿里巴巴连云港办事处（连云港橙就网络科技有限公司）的合作，发挥阿里巴巴连云港跨境电商运营服务中心的作用，通过阿里巴巴国际站平台，鼓励引导更多的辖区外贸企业开展跨境电子商务。其次，依托海州区智慧物流园等载体，设立海州跨境电商产业园。第三，尽快培育一家外贸综合服务企业，为跨境电商企业提供通关、商检、结算、退税、物流等一站式综合服务。

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构：办公室、投资促进科（外国投资管理科）、对外贸易与经济合作科、现代服务业发展办公室、市场秩序科、粮食综合管理科

下属单位：海州区粮食局、海州区涉外经济服务中心、海州区粮食企业服务中心

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据区政府办公室《关于编制2017年区级部门预算的通知》（海财〔2016〕113号）的有关规定，按照“全面统筹、保障重点，改革创新、探索突破，依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位财政业务的实际情况，坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧编制2017年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中：

收入预算编制：严格按照区政府及区财政局核定的项目和标准进行测算。根据前三年各项收入征收平均水平，结合经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑，合理预计非税收入预算编制数。

基本支出预算编制：人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定；商品和服务支出按照区财政局公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定。

第二部分　海州区商务局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

详见附表

第三部分　 海州区商务局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2017年区级部门预算的通知》（海财〔2017〕11号）填列。

2017年度部门预算包含了商务局本级、商务局事业和现代服务业发展办公室三个部分的收支情况。

海州区商务局2017年度收入、支出预算总计525.08万元，与上年相比收、支预算总计各增加344.21万元，增长190%。主要原因是上年结转资金。其中：

（一）收入预算总计 525.08万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计187.08万元。

（1）一般公共预算收入预算187.08 万元，与上年相比增加 6.21 万元，增长 3.43%。 主要原因是工资调整，工资福利增加。

2．上年结转资金预算数为 338万元。与上年相比增加　　　 338万元。主要原因是去年没有上年结转资金。

（二）支出预算总计525.08万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 485.64 万元，主要用于海州区商务局机关、事业及现代服务业发展办公室开展日常事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加327.08万元，增长 206 %。

3．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为 187.08万元。与上年相比增加　　 6.21万元，增长3.43 %。 主要原因是工资福利支出增加。

项目支出预算数为338 万元。与上年相比增加 338 万元。 主要原因是去年没有项目支出。

二、收入预算情况说明

海州区商务局本年收入预算合计525.08万元，其中：

一般公共预算收入187.08 万元，占 35.63 %；

上年结转资金 338 万元，占64.37 %。

三、支出预算情况说明

海州区商务局本年支出预算合计525.08万元，其中：

基本支出 　　187.08　　 万元，占 35.63　 %；

项目支出 　　　　　338　　　　　　 万元，占 64.37 %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

海州区商务局2017年度财政拨款收、支总预算525.08万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加344.21万元，增长190 %。 主要原因是增加了上年结转资金和项目支出

五、财政拨款支出预算表情况说明

海州区商务局2017年财政拨款预算支出187.08万元，占本年支出合计的35.63%。与上年相比，财政拨款支出增加　　 6.21万元，增长 3.43%。 主要原因是工资福利增加。

其中：

1.一般公共服务支出147.64万元，与上年相比减少　 10.92万元，减少 6.89%。

2．社会保障和就业支出19.94万元，与上年相比增加19.94万元。 主要原因是上年还没有扣除养老保险。

3.住房保障支出19.5万元，与上年相比减少2.81万元。减少12.6%。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

海州区商务局2017年度财政拨款基本支出预算187.08万元，其中：

（一）人员经费166.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.22万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

海州区商务局2017年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

海州区商务局2017年一般公共预算财政拨款支出预算　　 187.08万元，与上年相比增加6.21万元，增长 3.43%。 主要是工资福利增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

海州区商务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算187.08万元，其中：

（一）人员经费 166.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费20.22万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出20.22万元，比2016年增加9.71万元，增长92.3 %。 主要是人员工资福利增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

海州区商务局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出　　 0 万元，占“三公”经费的　 0　 　%；公务用车购置及运行费支出　 0　 万元，占“三公”经费的　　 0 %；商务接待费支出 0.45 万元，占“三公”经费的16.25 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0　　 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。

3．商务接待费预算支出 0.45万元，本年数大于上年预算数的主要原因是2017年全区加大招商引资力度，请进来走出来增多。

海州区商务局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.93 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是2017年将参加多个省市组织的专项会议。

海州区商务局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.39万元，本年数大于上年预算数的主要原因是2017年度加大外经贸业务培训。

十二、政府采购预算表情况说明

2017年海州区商务局政府采购预算数6.65万元，其中：政府采购货物类 6.65万元，占政府采购预算数100%；政府采购工程类　 0 万元，占政府采购预算数0%；政府采购服务类 0 万元，占政府采购预算数 0 %。以上采购方式为分散采购。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　

附件：

Zw2105-20170321172618334703

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