2015年度海州区商务局决算公开

　

2015年度区级部门决算公开

目　 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分 海州区商务局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、机关运行经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 海州区商务局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

海州区商务局主要职责是对全区外资、外贸、外经、园区及内贸流通进行管理服务的政府综合经济部门。

主要职责有：1.贯彻执行国家、省市内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策，拟订全区商务发展战略、实施规划和政策措施，监测分析商务运行状况；2.指导全区外商投资，负责全区招商引资工作；3.负责全区商品进出口管理；4.负责全区对外经济合作；5.负责全区各类国家级、省级开发园区的指导、服务、协调和管理；6.拟订全区内贸发展规划，负责推进流通产业结构调整，牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，促进城乡市场发展等职责。

二、部门决算单位构成情况

1、海州区商务局本级

2、海州区商务局（事业）

三、2015年度主要工作完成情况

　 （一）抓基础，强服务，招商工作成效显著　

　　 一是做好招商基础工作，创建专业化招商队伍。我局重新修订印制海州区招商项目册、投资指南，并制作视频宣传片，筹建海州区商务局网站以拓展招商阵地，加大对新海州的宣传推介力度。同时继续加强“信息库、客商库、项目库、资源库”建设，实现信息、资源共享。在信息库建设上，定期更新我区信息库，实行半月上报简讯制，及时发布我区重要招商引资活动开展动态。在项目库建设上，不断健全月通报、季过堂、半年考核、全年总结的工作机制，每月召开招商引资过堂会、经济分析会等专项会议，通报完成进度、研究在谈项目和接待客商情况，从而进一步提升项目的成熟度以及“四率”的完成质量。

　　　 2015年，我区接待重要客商900余人次，新增客商300余人；招商信息近400条；在手招商资源70余个。

二是积极开展招商活动，力抓招商实效。开年以来，我区结合目标与实际情况制定了区四套班子领导全年招商活动计划及各镇街载体单位全年招商活动计划。

三是不断建立健全招商机制，全力推进重大项目。建立重点项目及重点区域领导挂钩周报制、招商活动进展月报制和项目联席会办制。对区领导挂钩的重点项目、重点区域产业转移情况实行周通报制，加快推进项目速度。对重大招商活动后，明确相关部门跟踪对接，确保每个招商信息，每个签约项目都有责任部门跟进。对项目推进过程中遇到的问题由相关区领导牵头进行会办，确保项目顺利推进。万发国际物流园、上汽大通家用房车改装项目、开元曼居酒店、全季酒店等项目已落户我区。

　　 截至目前，全区纳入市级重大项目库的项目有18个，总投资近80亿元。项目签约率达80%，项目开工率达50%。全区在手在谈项目 139 个，总投资593.15亿元。其中，在谈项目68个，总投资166.96亿元；签约项目 45 个，总投资 371.93 亿元；开工项目 26 个，总投资54.26亿元。在谈项目签约率39.82%　 ，签约项目开工率36.62%。

　 四是精心筹备连博会，取得圆满成效。连博会期间开展形式多样的招商活动，有针对性地宣传推介。我区积极对接世界500强、中国500强、民企500强以及上市公司，邀请美国龙族集团、lg熊猫电器、悦达起亚等企业高层重点客商来连参会。邀请专业观众近200人，其中重点客商30余人， 3人为市重点邀请嘉宾。整个连博会期间我区共接待客商200多人次，开展各类招商活动20多次。并以连博会为契机，开展西部优秀企业家江苏行、侨商海州行等一系列请进来活动。

　　 连博会期间，我区招商引资成果丰硕，展区参观人数近万人，共签约10个项目，总投资12.1亿元。其中，外资项目5个，总投资0.78亿美元；内资项目5个，总投资7.1亿元。其中，连博会台上签约项目2个，分别是：与阳光动力能源互联网股份有限公司签约的总投资5000万美元的太阳能光伏发电项目，与江苏天常复合材料股份有限公司签约的总投资3.1亿元的新型复合材料研发生产项目。

（二）保增长、惠民生，现代服务业蓬勃发展

1.着力抓好社会消费品零售工作。每季度均召开社零指标推进会，每月对各单位完成情况进行排名通报。以限上企业社会消费品零售额增幅为关键点，加强企业服务工作。配合区相关部门，密切联系限上企业，赴驰之星、中石化等重点企业开展调研指导，提高了联网直报数据质量。

2.大力抓好商贸项目建设改造工作。一是服务重点商贸项目利群综合体、浦南菜场、白虎山批发市场等7个列入2015年市级跟踪服务的重点商贸完成年度建设计划。二是抓好菜市场升级改造扫尾工作，督促各菜市场严格按照“六统一”建设标准装修使用。

3.努力抓好电子商务工作。首先，推动电子商务与传统产业融合发展。从2月份起，通过召开电商、物流、实体企业座谈会、建立交流群等，组织企业间进行对接交流。其次，抓好电子商务人才培训以及跨境电子商务培训。我区先后举办中小企业电子商务人才、跨境电子商务平台应用、农村电商人才等四期培训，培训各类人员2000多人。再次，组织电商企业、镇办申报省、市级电子商务示范基地、企业、村。6月组织电商企业赴美国、加拿大互联网零售商大会暨展览会。10月底组织相关镇办领导及电商企业参加中国杭州电子商务博览会。

4.全力抓好安全生产工作。制订年度商贸流通业安全检查计划，组织开展每月例行检查等专项检查26次，共检查86家重点商贸流通企业，整改隐患400余条。重点商贸流通企业的安全生产工作得到进一步加强。

（三）广扶持、优服务，外经贸形势不断改善

1. 积极组织辖区企业参加省市商务主管部门组织的各类境内外展会，先后组织近60家企业参加华交会、广交会、亚欧博览会、东盟博览会、德国法兰克福家纺展等33个境内外展会（其中境外25个，境内8个），进一步开拓国际市场。

2.围绕“企业服务年”活动，不断强化服务意识，今年以来，先后对辖区内的近30家重点外贸企业进行调研，并撰写1-7月全区外贸发展情况调研报告报区领导参阅。

3. 以资金扶持为重点，拓展企业盈利空间。今年以来为海州区外经贸企业争取各类资金188.67万元：其中帮助18家企业申报国家级外经贸发展专项资金29个项目114万元，主要涉及境外展会、境外产品认证、境外广告等开拓国际市场项目资金申报；为我区符合条件的3家企业申报对外投资与经济技术合作项目，共申报专项资金47.45万元。

4.鼓励引导小微外贸企业参加中信保江苏公司小微企业平台统保，上半年续保企业38家，新保企业5家，规避了小微企业出口风险。

5.积极搭建外经服务平台，拓展服务企业能力。1—10月，我区5家外派劳务企业累计备案工种项目21个，经我区外经服务平台报备输出的劳务人员达824人（其中辖区内劳务人员41人）。　4月，我区成功申报并获批我市唯一家“江苏省外派劳务考试中心连云港考点”，目前已为全市18家劳务公司开展出国前适应性培训21批272人次，培训合格率100%。

第二部分　海州区商务局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、机关运行经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分　 海州区商务局2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

海州区商务局2015年度收入、支出总计429.34万元，与上年相比收、支总计各减少14.16万元，减少 3.2%。其中：

（一）收入总计429.34万元。包括：

1．财政拨款收入396.84万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加减少42.66万元，减少9.7%。

2．其他收入 32.5万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海州区商务局取得的其他收入。与上年相比增加 28.5万元，增长 712%。

（二）支出总计 429.34万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 401.88万元，主要用于保障局机关正常运转及业务正常开展经费。具体包括在职及离退休人员工资，招商引资、国内外贸易管理、教育培训、平台维护等相关事务支出。与上年相比增加 0.39 万元，增长0.10　　 %。

二、收入决算情况说明

海州区商务局本年收入合计429.34万元，其中：财政拨款收入396.84万元，占92.4%；其他收入32.5万元，占 7.6%。

三、支出决算情况说明

海州区商务局本年支出合计429.34万元，其中：基本支出429.34万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

海州区商务局2015年度财政拨款收、支总决算396.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少42.66万元，减少9.7%。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州区商务局2015年财政拨款支出396.84万元，占本年支出合计的92.4%。与上年相比，财政拨款支出减少42.66万元，减少9.7%。

海州区商务局2015年度财政拨款支出年初预算为 　　　318.56万元，支出决算为396.84万元，完成年初预算的124.6%。决算数大于年初预算的主要原因是区划调整原海州区商务局和原新浦区商务局合并为新的海州区商务局，人员增加，从而造成收支增比上年增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

海州区商务局2015年度财政拨款基本支出396.84万元，其中：

（一）人员经费203.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费193.10万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州区商务局2015年一般公共预算财政拨款支出396.84万元，与上年相比减少42.66万元，减少9.7%。海州区商务局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.56万元，支出决算为396.84万元，完成年初预算的124.6%。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是区划调整原海州区商务局和原新浦区商务局合并为新的海州区商务局，人员增加，从而造成支出增比上年增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海州区商务局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出396.84万元，其中：

（一）人员经费203.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费193.1万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

海州区商务局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0　 %；公务用车购置及运行费支出2.48万元，占“三公”经费的 20.6%；商务接待费支出 9.56 万元，占“三公”经费的79.4%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0万元，完成预算的0 %，0全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。

2．公务用车购置及运行费支出 2.48万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0万元，完成预算的 0 %。

（2）公务用车运行维护费决算支出 　2.48　 万元，完成预算的 20.6%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是厉行节约。公务用车运行维护费主要用于车辆运行及保养。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1 辆。

3．商务接待费9.56万元。其中：

（1）国内商务接待支出9.56万元。国内商务接待主要为客商接待等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内商务接待40 批次， 55人次。主要为接待各地客商。

海州区商务局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5万元，召开会议4个85人次，主要是举办外资外贸会议。

海州区商务局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7万元，组织培训5个，100人次，主要是外资外贸业务培训。

　4.三公”经费同比变动情况说明

海州区商务局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出，比2014年减少3.14万元，降低35.33%，其中：公务用车购置及运行费降低50 %，原因是对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险，压缩车辆修理费，燃油费等支出，节假日严格执行公务车辆停放在单位院内的规定。和压缩公用经费；商务接待费增长7.41%，原因是2015年。全区紧紧围绕招商引资这一中心，牢固树立大海州理念，以“聚焦大产业、招引大项目、搞活大商贸”为抓手，加大招商引资 “走出去，请进来”步伐，故商务接待费用较去年略有增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出193.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年增长82.7万元，增长74.9 %。主要原因是区划调整原海州区商务局和原新浦区商务局合并为新的海州区商务局，人员增加，从而造成支出增比上年增加。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

十一、财政拨款政府性基金支出预算表说明

2015年度海州区商务局财政拨款政府性基金支出预算数为0，无此项支出，年初未安排此预算。

十二、政府采购支出决算表说明

2015年度海州区商务局政府采购决算数为1.63万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2015年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

……

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释，对未涉及的名词可以删除）

附件：

Zw2105-20161213155725851359

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