| 索 引 号 | 01426726-7/2018-00001 | 分 类 | 其他 / |
| 发布机构 | 海州区审计局 | 发文日期 | 2018-02-05 |
| 标 题 | 2018海州区审计局预算公开 | ||
| 文 号 | 号 | 主 题 词 | |
| 内容概述 | 2018海州区审计局预算公开 | ||
| 时 效 | |||
2018海州区审计局预算公开
海州区审计局2018年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
1、组织区本级预算执行、乡（镇）政府预算执行、决算和其他财政收支审计以及全区范围内行政事业单位、人民团体、国有企业等审计工作。
2、组织审计区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的实施情况和预算执行情况及决算。
3、组织审计全区范围内有关社会保障、农业环境、科教文卫、捐赠救助等各种由政府支配使用或管理的专项资金。
4、按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
5、根据上级审计机关授权，组织审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；开展相关专项审计调查。
6、负责对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。
7、负责对依法属于审计机关审计监督对象单位的内部审计工作，进行业务指导和监督。
8、负责对社会审计机构出具的依法属于审计机关审计监督对象的审计报告，进行核查。
9、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合业务科（计算机审计科）、法规科 。本部门下属单位包括：海州区固定资产投资审计中心1个全额拨款事业单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：海州区审计局本级、海州区固定资产投资审计中心1个全额拨款事业单位 。
三、2018年部门主要工作任务及目标
（一）科学拟定项目计划，逐步实现监督对象全覆盖
将“全覆盖”与“全审计”区分开来，根据组织部的领导干部审计委托书，以“突出重点、消除盲点”为原则，认真对审计对象进行分类管理，根据领导干部年龄、任职时间、岗位性质、经济责任重要程度等因素，科学拟定经责审计年度计划，逐步实现对法定监督对象的全覆盖。
（二）加强对区内部审计单位的组织管理
初步安排全年深入内审单位检查指导不少于二次，建立健全内部审计的计划、检查、总结等管理机制，加强与内审单位的交流与沟通，积极宣传内审工作在经济发展中的作用，使各级领导与部门更加支持和理解内审工作，充分发挥内审在内部检查监督中的作用。
（三）以绩效为目的，积极探索审计新方式，提高审计质量，防范审计风险
大力推动政府性投资项目的审计监督机制制度建设，依托中介机构，合理安排委托项目，并在委托审计合同条款中，进一步明确审计目标、审计质量、责任追究等内容，有效控制工程建设中的高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象。同时加强经济责任审计复合人才的培养，强化审计人员财务、法律、教育、环保、民政、经济、管理、计算机等各方面的知识，提高审计人员的业务水平。
2018年，我局将认真学习全国审计工作会议精神，按照省、市审计工作的总体部署和要求，突出“预算执行审计、经济责任审计、政府投资审计”三大主题，全面履行审计监督职责。同时，不断加强廉政建设、机关作风建设，开拓工作思路，创新工作方法，提高审计质量，促进审计工作再上新台阶。
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
(详见附件）
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
海州区审计局2018年度收入、支出预算总计 368.86 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4.59 万元，增长 1 %。主要原因是行政事业单位执行新提租补贴标准人员经费。其中：
（一）收入预算总计 368.86 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 363.86 万元。
（1）一般公共预算收入预算 363.86 万元，与上年相比增加 4.59 万元，增长 1.28 %。主要原因是人员经费增加。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是无政府性基金收入。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。主要原因是无财政专户管理资金收入。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。主要原因是无其他资金收入。
4．上年结转资金预算数为 5 万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计 368.86 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 274.2 万元，主要用于人员经费、商品服务支出及对个人家庭补助。与上年相比减少 8.27 万元，减少 2.93%。主要原因是厉行节约。
2．社会保障和就业支出（类）支出37.11 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 1.88 万元，增加 4.82 %。主要原因是人员变动及缴费系数调整。
3．住房保障支出（类）支出 57.55 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加 19.74 万元，增加 5.22 %。主要原因是人员增加、住房公积金及提租补贴系数调整。
4．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是无结转预算安排。
此外，基本支出预算数为 359.27 万元。与上年相比增加 4.59 万元，增长 1.28 %。主要原因是人员经费增加。
项目支出预算数为 5 万元。与上年相比增加（减少）
0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是与上年预算数相同，未有变化。主要用于安排审计专项经费。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年预算数相同。主要原因是无单位预留机动经费。
二、收入预算情况说明
海州区审计局本年收入预算合计 368.86 万元，其中：
一般公共预算收入 363.86 万元，占 98.7 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金0 万元，占0%；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金5 万元，占1.3 %。
三、支出预算情况说明
海州区审计局本年支出预算合计 368.86 万元，其中：
基本支出 363.86 万元，占 98.7 %；
项目支出 5 万元，占 1.3 %；
单位预留机动经费0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
海州区审计局2018年度财政拨款收、支总预算 363.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.59 万元，增长 1.28 %。主要原因是住房公积金及提租补贴调整，住房保障支出增多。
五、财政拨款支出预算情况说明
海州区审计局2018年财政拨款预算支出 363.86 万元，占本年支出合计的 98.64 %。与上年相比，财政拨款支出增加 4.59 万元，增长 1.28 %。主要原因是住房公积金及提租补贴调整，住房保障支出增多。
其中：
（一）公共安全（类）
审计事务（款）行政运行（审计事务）（项）支出173.89万元，与上年相比减少1.14万元，减少0.65 %。主要原因是厉行节约。
审计事务（款）事业运行（审计事务）（项）支出95.31万元，与上年相比减少12.13万元，减少12.72 %。主要原因是人员变动等。
（二）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 37.11 万元，与上年相比减少 1.88 万元，减少 4.82 %。主要原因是人员变动及缴费系数调整。
（三）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 25.58 万元，与上年相比增加 1.27 万元，增加4.7 %。主要原因是缴费系数调整。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 31.97 万元，与上年相比增加 21.01 万元，增加 191.69 %。主要原因是人员变动及提租补贴系数调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
海州区审计局2018年度财政拨款基本支出预算 363.86 万元，其中：
（一）人员经费 334 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。
（二）公用经费 29.86 万元。主要包括：办公费、印刷费、
交通费(车辆)、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费。
七、一般公共预算支出预算情况说明
海州区审计局2018年一般公共预算财政拨款支出预算363.86 万元，与上年相比增加 4.59 万元，增长 1.3 %。主要原因是行政事业单位执行新提租补贴标准人员经费增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
海州区审计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 363.86 万元，其中：
（一）人员经费 334 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。
（二）公用经费 29.86 万元。主要包括：办公费、印刷费、交通费(车辆)、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
海州区审计局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 80.13 %；公务接待费支出 0.62 万元，占“三公”经费的 19.87 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，，比上年预算数相同，主要原因未安排因公出国（境）费预算。
2．公务用车购置及运行费预算支出 2.5 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因公车改革后本单位无公务用车。
（2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出 0.62 万元，与上年预算数相同，主要原因事业单位未实行车改保留一辆车。
海州区审计局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.26 万元，与上年预算数相同，主要原因本着例行节约不超上年预算。
海州区审计局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.89 万元，比上年预算数相同，主要原因本着例行节约不超上年预算。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
海州区审计局2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。主要原因是无此项支出，未安排此预算。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 29.86
万元，与上年预算数相同。主要原因本着例行节约不超上年预
算。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额 3 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 3 万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是：未安排国有资本经营预算。支出为 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是：安排国有资本经营预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件：
