浦西街道办事处2016年预算公开报告

 

 

浦西街道办事处2016年预算公开报告

 

 

 一、单位基本情况

（一）主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策、保证区委、区政府下达的经济、社会发展和各项工作目标在办事处的顺利完成。

2、负责制定办事处的经济和社会发展规划及年度计划，领导街道和社区的全面经济工作。

3、加强社区居委会规范化建设，指导、帮助居委会开展组织建设、经济建设和社区服务等其它工作。

4、开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做为社会救助和其他社会保障工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5、抓好辖区内城建城管工作。开展环境保护、文化、卫生、娱乐、科普、体育等项工作。

6、组织实施社会治安综合治理。开展治安保卫、人民调解工作、加强对外来流动人员的管理。

7、加强对计划生育的宣传教育和管理工作。

8、开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

9、及时向上级反映群众的意见和要求，处理好群众的来信来访工作。

10、承办区委、区政府交办的其它工作任务。

（二）2016年度主要工作计划

1、切实抓住连盐铁路建设契机，做好浦西段的征收服务工作。为加快征收进度，确保在预定时间内完成征收任务，我街道将现有资源进行调整合并，围绕各个已开地块的剩余户，重新划分工作小组，集中优势资源攻坚克难。尤其是做好连盐铁路浦西段征收工作，率先保障桥梁厂用地；同时做好其余征收户工作，发动宣传。由三个分指挥部各自制定行之有效的工作计划。

2、全力推动南极北路片区旧城区开发进程，切实改善当地居民的生活环境。利玛国际2号地块位于浦西地段的南极北路以东，新新路以西，大浦河以南，后河路以北，房屋征收户约800户，占地约120亩，约7万多平方米。润邦二期位于南极北路以西，规划中建国路以北，大浦河以东，涉及房屋征收户约1200户，征收面积约8.5万平方米。街道将围绕重点，抓紧督促项目按期推进，确保征收工作顺利开展。

3、继续发挥项目现场指挥部的协调联动作用，积极做好旧城改造项目建设的协调、服务工作，保障人民路8号地块、财经学校老校区及周边b地块二期、滨河新城等市、区重点工程在浦西强势推进。

4、围绕解决联系服务群众“最后一公里”问题，按照“办公面积最小化、服务面积最大化、社会效益最优化”的总体要求，继续推进和谐社区建设，在社区推进居家养老试点工作。

5、继续保持禁违拆违高压态势。浦西街道地处老城乡结合部，辖区内待改造的老片区众多，历来是违建高发地区，加之最近滨河绿城开发如火如荼，而违章搭建之风再次日盛。在此情况下，我街道组织街道城管联合区城管局执法大队一起加强对辖区内违法乱搭乱建的行为进行依法打击。对于顶风而上突击搭建的违章建筑，要组织相关人员依法有序予以拆除。

（三）内设机构及下属单位

办事处内设机构共计5个：党政办公室、社区服务办公室、城区建设与管理办公室、经济贸易管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室。

  下属单位：浦西街道办事处服务中心、浦西社区。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据区政府办公室《关于编制2016年区级部门预算的通知》（海政办发〔2015〕94号）的有关规定，按照“全面统筹、保障重点，改革创新、探索突破，依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位财政业务的实际情况，坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧编制2016年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中：

收入预算编制：严格按照区政府及区财政局核定的项目和标准进行测算。根据前三年各项收入征收平均水平，结合经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑，合理预计非税收入预算编制数。

基本支出预算编制：人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定；商品和服务支出按照区财政局公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定；交通运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、交通运行维护费标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。

二、2016年度预算情况

表1：2016年度收支预算总表

表2：2016年度收入预算总表

表3：2016年度支出预算总表

表4：2016年度财政拨款收支预算总表

表5：2016年度财政拨款支出预算表

表6：2016年度财政拨款基本支出预算表

表7：2016年度财政拨款政府性基金支出预算表

表8：2016年度一般公共预算收支预算总表

表9：2016年度一般公共预算支出预算表

表10：2016年度一般公共预算基本支出预算表

表11：2016年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

表12：2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

表13：2016年度政府采购预算表

（一）2016年收支预算表情况说明

　　  2016年度部门预算按照从严从紧、项目支出预算保持零增长的原则编制，切实压缩一般性支出，严格控制“三公经费”支出。2016年度部门预算包含了浦西街道办事处、浦西街道服务中心和浦西社区等三家单位的收支情况。

　　1、收入预算

2016年度浦西街道办事处收入预算合计621.08万元。主要包括：财政拨款资金611.08万元、上年结转资金10万元。 

2、支出预算

从功能科目分类，包括一般公共服务支出456.75万元、住房保障支出16.49万元、社会保障和就业支出147.84元。

从支出用途分类，包括基本支出611.08万元、项目支出10万元。

从经济用途分类，包括工资福利支出424.39万元、商品服务支出33.89万元、对个人家庭补助152.80万元。

（二）2016年度收入预算总表说明

2016年度浦西街道办事处预算资金收入合计621.08万元。其中财政拨款资金611.08万元，占98.39%；上年结转资金10万元，占1.61%。

（三）2016年度支出预算总表说明

2016年度浦西街道办事处财政拨款支出预算数为621.08万元，其中基本支出611.08万元，占98.39%；项目支出10万元，占1.61%。

（四）2016年度财政拨款收支预算总表说明

2016年度浦西街道办事处财政拨款收入预算数为611.08万元，其中一般公共预算资金为611.08万元，占100%。

（五）2016年度财政拨款支出预算表说明

　　2016年度浦西街道办事处财政拨款支出预算数为611.08万元，其中一般公共服务支出446.75万元，占73.11%；社会保障与就业支出147.84万元，占24.19%；住房保障支出16.49万元，占2.7%。

　　1、一般公共服务支出446.75万元，主要用于浦西街道办事处机关及服务中心开展日常事务而发生的基本支出和专项支出。其中基本支出预算数为436.75万元，项目支出预算数为10万元。

2、社会保障与就业支出147.84万元，主要用于浦西社区人员工资及办公费用。

3、住房保障支出16.49万元，主要用于浦西街道办事处及服务中心按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。其中住房公积金支出预算数为11.71万元，提租补贴支出预算数为4.78万元。

（六）2016年度财政拨款基本支出预算表说明

2016年度浦西街道办事处基本支出预算数为611.08万元，其中工资福利支出424.39万元，占69.45%；商品和服务支出33.89万元，占5.55%；对个人和家庭的补助152.80万元，占25%。

（七）2016年度财政拨款政府性基金支出预算表说明

2016年度浦西街道办事处财政拨款政府性基金支出预算数为0，无此项支出，年初未安排此预算。

（八）2016年度一般公共预算收支预算总表说明

2016年度浦西街道办事处一般公共预算收支预算数为611.08万元，其中财政拨款资金611.08万元，占100%。另从支出用途来看，均为基本支出。

（九）2016年度一般公共预算支出预算表说明

2016年度浦西街道办事处一般公共预算支出预算数为611.08万元，其中一般公共服务支出446.75万元，占73.11%；社会保障与就业支出147.84万元，占24.19%；住房保障支出16.49万元，占2.7%。

1、一般公共服务支出446.75万元，主要用于浦西街道办事处机关及服务中心开展日常事务而发生的基本支出和专项支出。其中基本支出预算数为436.75万元，项目支出预算数为10万元。

2、社会保障与就业支出147.84万元，主要用于浦西社区人员工资及办公费用。

3、住房保障支出16.49万元，主要用于浦西街道办事处及服务中心按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。其中住房公积金支出预算数为11.71万元，提租补贴支出预算数为4.78万元。

（十）2016年度一般公共预算基本支出预算表说明

2016年度浦西街道办事处一般公共预算基本支出预算数为611.08万元，其中工资福利支出424.39万元，占69.45%；商品和服务支出5.55%；对个人和家庭的补助152.80万元，占25%。

（十一）2016年度一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

2016年度浦西街道办事处一般公共预算机关运行经费支出预算数为9.89万元，其中办公费1.38万元，占13.95%；水费0.12万元，占1.21%；电费1.8万元，占18.20%；邮电费1.12万元，占11.32%；差旅费0.98万元，占9.91%；维修（护）费0.86万元，占8.70%；会计费0.7万元，占7.08%；培训费0.34万元，占3.44%；公务接待费0.26万元，占2.63%；专用材料费0.48万元，占4.85%；福利费0.29万元，占2.93%;其他商品和服务支出1.56万元，占15.78%。

（十二）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

2016年度浦西街道办事处一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算数为1.3万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0.26万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；会议费0.7万元，主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费0.34万元；主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

（十三）2016年度政府采购预算表说明

2016年度浦西街道办事处政府采购预算数为70万元。其中摄影、摄像器材类2.20万元，占3.14%；计算机及外部设备3.2万元，占4.57%；打印机0.9万元，占1.29%；复印机0.8万元，占1.14%；投影机1.5万元，占2.14%；扫描仪0.4万元，占0.57%；其他电器设备1万元，占1.43%；其他建筑物60万元，占85.72%。以上预算采购形式均为集中采购。

三、重要指标上、下年度对比分析

2016年，浦西街道办事处一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算比2015年减少10.24万元，下降88.73%，其中公务用车购置及运行维护费减少5.5万元，原因是由于公车改革，车辆被区公车办收走统一管理，所以年初未安排此项预算；公务接待费减少5.78万元，下降95.70%，原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定的要求，从严从紧，压缩经费支出；培训费减少0.76万元，下降69.09%；会议费下降0.94万元，下降57.32%，原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定的要求，从严从紧，压缩经费支出。

附件：

Zw3002-20161205164140375187

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