浦西街道办事处2014年度部门决算

 

 

连云港市海州区浦西街道办事处

 

2014年度部门决算

 

 

 

第一部分 浦西街道办事处概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策、保证区委、区政府下达的经济、社会发展和各项工作目标在办事处的顺利完成。

2、负责制定办事处的经济和社会发展规划及年度计划，领导街道和社区的全面经济工作。

3、加强社区居委会规范化建设，指导、帮助居委会开展组织建设、经济建设和社区服务等其它工作。

4、开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做为社会救助和其他社会保障工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5、抓好辖区内城建城管工作。开展环境保护、文化、卫生、娱乐、科普、体育等项工作。

6、组织实施社会治安综合治理。开展治安保卫、人民调解工作、加强对外来流动人员的管理。

7、加强对计划生育的宣传教育和管理工作。

8、开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

9、及时向上级反映群众的意见和要求，处理好群众的来信来访工作。

10、承办区委、区政府交办的其它工作任务。

　　二、部门决算单位构成情况

浦西街道办事处2014年度部门决算包含了浦西街道办事处本级、浦西街道办事处服务中心、浦西社区等单位的收入和支出数据。

三、2014年度重点工作完成情况

（一）经济工作稳中求进。内联客方到位资金45147 万元，完成全年考核计划的112.87%；注册外资到帐230万美元，完成全年考核计划的100.0%；规模以上企业完成工业总产值2642万元，完成全年考核计划的100.0%；全社会固定资产投资90000元，完成全年考核计划的100.0%；规模以上固定资产投资78000万元，完成全年考核计划的100.0%；社会消费品零售限上单位零售额增幅达到50.0% ，超目标任务25个百分点；协税护税收入972万元，完成全年考核计划的100.0%。

（二）重点工程全力保障。连盐铁路浦西段涉及征收总户数829户，已公示606户，未公示223户；已签约386户，占已公示的63.7%；已领款306户，累计领款金额近1亿9千万元；已拆除255户，拆除面积2万余平方米。变压器厂地块总户数125户，已签117户，剩余8户，正在进行扫尾工作。财经学校老校区及周边b地块征收总户数145户，已签约107户，剩余38户。滨河新城的大浦河边房屋征收156户，已全部签约。

（三）重点项目扎实推进。1、仕方国际花园一期工程全部完成，房屋销售达到了95%以上；二期工程10、11、13、14号楼桩基工程全部结束， 主体工程开始建设，全年预计完成投资4500万元，超额完成全年序时要求。2、国大国际花园二期全部完成；三期16、17号工程基本结束，正在进行最后扫尾工程，全年预计完成投资5000万元，超额完成全年序时要求。3、万锦花园桩基工程3月份开始，8月份结束，目前正在进行主体地下工程建设，已完成投资21090万元，超额完成全年序时要求。4、瑞安花园3月份桩基工程已经开始，目前桩基工程结束，正在进行主体地下工程建设，施工许可证已经批准，9月份申报项目入库，全年预计完成投资15000万元，达到序时要求。5、叶海华庭小区场地平整完成，即将开始桩基工程。6、时尚莱迪购物广场项目总面积15260平方米，投资15000万元，5月1日开始营业。7、国大国际花园沿街商铺项目总面积5600平方米，投资6000万元，10月份交付使用。8、连盐铁路桥梁制造项目由中铁十一局负责投资建设，总投资1亿元。项目占地300亩，位于新浦火车站西侧。在街道办事处、社区的积极配合和协助下，项目完成了青苗补偿等各项征地工作，5月份投入建设。

（四）多措并举增加社区用房。为西桥、通池、后河等三个社区扩建增加“两房”面积，改造社区一站式服务大厅，增加居家养老服务项目，力争将新洪等社区打造集办公、娱乐、居家养老为一体的一流的综合性社区服务平台。积极探索居家养老服务模式，筹措资金20万元，为新洪、通池、后河、蔷薇、同和等养老服务站配置了床、桌、椅等基本设施，还增添了按摩椅，护理床等服务器械

（五）计生工作有声有色。完成免费孕前优先健康检查166 人；流动人口反馈及时率、国家padis信息平台系统每月按时进入；做好各类证件的办理（独生子女证128份、流动人口婚育证12份、一孩服务证1份 、特别扶助6人）；征收社会抚养费4.5万元；办理再生育材料共计52份。

（六）劳动保障工作扎实有效。城镇居民医保参保人数为5421人；新增就业人数2269人，开发就业岗位520个，实现失业人员再就业680人；其中就业困难人员再就业70人。城镇登记失业率控制在3%以内。再就业培训上报200人；办理城镇居民养老保险60人，城居保生存认证办理600人。为辖区内退休人员完成生成认证8980人。为新成长劳动力办理《就业失业登记证》360人，办理旧证换新证180人。办理就业转失业达320人。对下岗失业人员，特别是“4050”人员，已办理就业困难人员认定300余人。已为近600名就业困难人员办理社保补贴返还。举办小型招聘会4场，达成就业意向70人。

（七）建管并举营造优美环境。两个游园（沈圩社区游园、办事处东侧小花园）提升、六个垂直绿化点及木香花种植点（办事处门口、南极北桥南侧路东、热电巷105米、民主西路仕方国际围墙向西35米、民主西路办事处以东130米、电台巷）。修建了沿河路、浦河路、福利昌巷、后河路、沈中路、沈圩路、新磷路、小康路、临洪路、工西巷、新站花园、蔷薇小区等，提高了辖区街巷道路的硬化率。对违建行为露头就打，绝不手软，共禁违58起，拆除违章建筑32户，计3503平方米，禁止违章建筑6103平方米。回收了沈圩桥市场的经营权，由办事处城管办负责市场管理，年收入资金约60万元。

（八）信访工作求真务实。信访工作紧紧围绕“事要解决”这个核心，团结协作，尽心尽责，冲锋在排查化解矛盾纠纷的第一线，全身心投入到信访工作中，取得了敏感时期零进京访的重大成果。为确保进京信访目标的实现，浦西街道实行党工委领导大接访制度，每天安排一名党工委领导做信访接待，并对每一可能进京的信访户实行由社区包片，党工委领导分工负责制度。严格值班，确保稳定，同时要求各相关部门、社区严格坚持24小时值班和“零报告”制度，每天安排工作人员和车辆对老信访户行踪进行24小时掌控，明确带班领导，落实值班人员，保证联络畅通，做到大事快报、急事急报、特事特报，全力做好突发事件和重大情况的预防处置工作。全年共受理群众来信来访48件次，做到每件办结率90%。

第二部分  浦西街道办事处2014年度决算表

表1：收入支出决算总表

表2：一般公共预算财政拨款支出决算表

表3：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4：一般公共预算基本支出决算表

表5：公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

 第三部分 2014年度决算情况说明

一、收入支出总体情况

（一）收入总计1062.97万元。包括：

1.财政拨款1062.97万元，为区级财政当年拨付的资金。其中政府性基金收入18.52万元。

（二）支出总计1062.97万元。包括：

1.一般公共服务支出757.83万元，政府办公厅（室）及相关机关事务和税收事务。

2. 文化体育与传媒支出10万元，主要用于文化。

3. 社会保障与就业支出185.42万元，主要用于民政管理事务。

4. 医疗卫生与计划生育支出40万元，主要用于人口与计划生育事务。

5. 城乡社区支出51.97万元，主要用于城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入安排的支出和其他城乡社区支出。

6. 住房保障支出14.55万元，主要用于住房改革支出。

7. 其他支出3.2万元。主要用于彩票公益金安排的支出等。

（三）年末结转和结余无。

二、财政拨款支出情况

　　财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

　　（一）财政拨款支出总体情况

　　2014年度财政拨款支出1062.97万元，占本年支出的100%。其中：基本支出1062.97万元，占本年财政拨款支出的100%

　　（二）财政拨款支出构成情况

2014年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

　　三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况

　　2014年，“三公经费”公共预算财政拨款支出决算17.46万元，其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出5.41万元，占30.99%；公务接待费支出12.05万元，占69.01%。

2014年“三公经费”公共预算财政拨款支出同比下降17.98%，其中：因公出国（境）费下降0%，原因是未发生因公出国（境）费用; 公务用车购置及运行费下降45.49%，原因是严格执行中央八项规定的要求，厉行节约; 公务接待费与去年同比持平。

三公经费补充资料如下：

1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待62批次，435人次，共12.05万元；外事接待0批次，0人次。

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款，是指区级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

3、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

4、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

5、一般公共服务（类）支出，是指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

6、住房保障（类）支出，是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

7、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

8、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

Zw3002-20160513165442316772

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