连云港市 海州区供销合作总社 2014年度部门决算

 

第一部分    海州区供销合作总社   概况　　　　

一、主要职能

研究制定全区供销社的发展战略和发展规划；承担政府委托的任务，行使政府赋予的管理职能；负责全系统为农服务工作的指导、监督和管理，负责监督落实全区农副产品、农业生产资料和防汛物资储备计划、安全管理和监督；向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销社的利益；指导全系统的思想政治工作和精神文明建设。

　　二、部门决算单位构成情况

　　1、区供销社本级

　　三、2014年度重点工作完成情况

一、拓展服务平台，深化服务举措，彰显发展活力

在过去的一年里，区供销社坚持拓展领域与深化服务相结合，进一步加大服务城乡统筹的力度、增强服务三农的成效，实现了质和量的同步提升。

1、服务网点向城区延伸。采取联合合作的方式，通过与家得福公司、金购福公司的合作，发展城区日用品超市，在生活小区及淮工等大学校园，新建了13家日用品连锁超市，将供销社的服务面向城区拓展。

2、为农服务平台得到规范提升。一是积极探索创新，率先建设了4家市级标准的农资直供专营店，全年新建农资直供专营店35家，在商品货源管理、从业人员行为准则、内外标识等方面做到统一规范，确保农户用上放心农资，对此，国家总社网站等多家媒体进行了报道；二是高质量建设园区农资超市。在区设施蔬菜管理服务中心新建了近300平方米的金泉农资连锁超市，该超市以标准化建设的目标定位和庄稼医院、科普服务等综合便民服务的功能，受到了参加全市新型城镇化和城乡发展一体化工作会议的近百名市县（区）领导的充分肯定；三是进一步促进农民专业合作社建设。发展了“连云港市新坝农机服务专业合作社”“连云港市爱科植保专业合作社”等25家专业社，培育省级示范社1家、市级示范社1家；四是推进农民专业合作社联合社建设。 加强“连云港市苏合农喜专业合作联社”建设，促进其规范发展，在基地建设及联合社内外环境出新上取得了新成效。此外，在区现代农业园区新建了1家水产养殖联合社；五是扎实推进为农服务社的提档升级建设，开展了江浦为农服务社省级样板社创建及云台丹霞等13家为农服务社的升级改造，提升内外部形象。同时，进一步将服务网点向下延伸，在浦南3个自然村建办了3家为农服务社；六是积极助推农产品电子商务。依托市总社新办的“连云港农产品网”，已累计采集梳理上报了龙头企业、名优产品、优质农资、专业合作社及农产品经纪人图文资料120篇，在网站发布。同时，组织花果山云雾茶、山楂酒、老海州辣黄酒、富硒米等本区名优、特色产品参加了’2014海峡两岸（江苏）名优农产品展销会，在产品推介及销售上取得了良好的效果。

3、积极发展订单农业。<依托海州区社及天通农资连锁成立的上海农百金农业科技有限公司，根据上海市农副产品的市场需求，在连云港市开展订单式服务，将富硒米等特色农副产品推向上海市场，同时该公司<在上海股权托管交易中心q板成功挂牌上市。

4、依托“新网工程”，抓好项目储备工作。以争取省社“新农村现代流通网络工程”项目建设引导资金为抓手，积极联系对接区域内的浦南农贸市场项目及锦屏镇锦荣农产品交易市场项目，做好项目入库、申报资料整理等前期工作，服务农产品市场体系建设。

5、在便民利民上实施新举措。一是继续开展“农田托管”服务。浦南下滩村为农服务社连续三年开展水稻种植的育秧、机插秧、田间管理、收割的“一站式”服务，帮农民种田；天通农资利用乡镇连锁经营网点和村级综合为农服务社，组织开展“产前产中产后”“群防群治”等一站式服务；二是加强农产品经纪人及种植大户培训。2014年，组织人员14名参加了省、市农产品经纪人资质培训，其中2人取得高级资质、12人取得中级资质；金泉农资、天通农资、区供销集团农资公司分别邀请厂方技术专家开展了种植大户培训，培训种植户1000多户，通过现场讲解科学施肥、减本增效知识、发放《金泉服务导报》、《测土配方施肥实用技术手册》、《天通快讯》等资料和互动交流，促进农民减少盲目施肥、不合理施肥现象，受到了农户的欢迎和好评；三是大力发展连锁经营，向群众提供优质商品。金泉农资等连锁企业新建连锁网点13家，针对农作物长势，向农户提供农资商品的“组合套餐”，方便农户施肥用药，下半年，该公司引进了水肥品种，进一步便利农户施肥；四是开展科技示范让利惠民活动。组织金泉农资科技帮扶队伍，在浦南镇新建、汪新、江浦、草舍等村开展水稻种植科技示范田帮扶惠民工作，同时向农户提供低于市场价20％-30％的农资商品“组合套餐”，全年让利金额达10余万元，受到了农户的广泛欢迎。

二、夯实服务基础，稳步推进基层社的改革发展

2014年，区供销社坚持一手抓发展、一手抓稳定，因地制宜、突出重点，在建立良性发展机制的同时，积极筹划解决近千名职工的改制问题。

一是扎实抓好基层供销社恢复重建。完成了岗埠供销社、花果山供销社、新东供销社、朐阳供销社、新坝供销社等5家基层供销社的恢复重建。

二是大力推进职工改制工作。完成了宁海供销社近90名职工安置工作；区供销集团公司120余名职工改制金兑现工作即将启动；板浦供销社、板浦商业、东辛供销社、东辛商业四家破产单位涉及800余名职工的改制工作正在启动，目前，东辛供销社已经完成了产权确认界定、板浦供销社完成资产核查，为下一步的资产拍卖和职工安置奠定了基础。另外，在做好改制的同时，确保信访稳定不出问题。

三是安全生产有序推进。相继组织开展了“事故隐患排查月”“安全生产活动月”“安全生产大检查”“九小场所”安全整治等专题活动，及时整改了猴嘴集贸市场大棚立柱、下水道、用电线路、落水槽沟、交易柜台、路面6处安全隐患，进一步夯实了安全生产的工作基础。

第二部分      海州区供销合作总社  2014年度决算表（见附件）

 表1：收入支出决算总表

表2：一般公共预算财政拨款支出决算表

表3：一般公共预算基本支出决算表

 表4：公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

第三部分 2014年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况

　　（一）收入总计 277.37  万元。包括：

　　1.财政拨款  277.37 万元，为市级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入 0 万元，为  取得的收入。包括：               等。

（二）支出总计 277.37  万元。包括：

1.  行政运行259.79万元，主要用于 人员经费及日常公用经费  。

2.住房保障支出17.58万元，主要用于住房公积金及房贴。

（三）年末结转和结余  0 万元。

    二、财政拨款支出情况

　　财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

　　（一）财政拨款支出总体情况

　　2014年度财政拨款支出 277.37 万元，占本年支出的    100 %。其中：基本支出 277.37 万元，占本年财政拨款支出的 100  %；项目支出  0 万元，占本年财政拨款支出 0 %。

　　（二）财政拨款支出构成情况

2014年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

1、行政运行235.12万元

2、事业运行9.67万元

3、其他商业流通事务支出15万元

4、住房公积金13.67万元

5、提租补贴3.91万元

　　三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况

2014年，“三公经费”公共预算财政拨款支出因公出国（境）费支出  0  万元；公务用车购置及运行费支出  3.01 万元；公务接待费支出0.32  万元. 三公”经费较上年有所上升，主要原因是：两区合并，人员、车辆增加。

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　3、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

4、（本部门涉及的支出功能科目涵义的解释）

　　5、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

　　6、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

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