| 索 引 号 | 01426732-0/2018-00032 | 分 类 | 其他 / |
| 发布机构 | 海州区城市管理局 | 发文日期 | 2018-08-21 |
| 标 题 | 区城管局2017年度部门决算公开 | ||
| 文 号 | 号 | 主 题 词 | |
| 内容概述 | 目录第一部分部门概况主要职能部门机构设置及决算单位构成情况2017年度主要工作完成情况第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表财政拨款支出决算表财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表机关运行经费支出决算表政府 | ||
| 时 效 | |||
区城管局2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理及城市管理行政执法的法律、法规和规章。拟定全区城市管理及城市管理行政执法的规范性文件和行政措施，制定城市管理规划、计划，并指导和监督实施。
（二）组织编制全区市容环境卫生发展规划和市容（街景）、环卫设施建设、户外广告（夜景亮化）专项规划，并组织和监督实施。
（三）负责全区城市管理及城市管理行政执法工作的综合协调、督促指导和检查考核。
（四）负责全区市容和环境卫生相关管理工作的指导、监督；负责全区市容和环境卫生管理方面相关事项的行政许可及行政许可事项实施的监督管理。
（五）指导全区镇街垃圾收集、运输体系建设、管理和环卫设施建设工作。
（六）指导乡镇以及区相关部门等所属城市管理行政执法队伍建设和管理。
（七）参与区城市规划中涉及市容环境卫生内容的项目论证。参与全区城市道路、市政工程、临街建（构）筑物、新改建住宅小区和市场建设等规划方案论证和项目竣工验收。
（八）负责国家、省城市管理行业主管部门组织开展的有关城市管理创优活动的组织实施和指导。协助区相关部门抓好环保模范城市、卫生城市、园林城市、文明城市等创建工作，并负责涉及市容环境卫生方面创建的组织协调、督促指导和考评、考核。
（九）会同区相关部门拟订全区性重大活动和重要节日环境保障方案，并负责涉及市容环境卫生方面保障工作落实的指导、协调和督查。指导、督促各乡镇、街道、开发区开展重大活动和重要节日市容环境保障工作。
（十）按照市级数字化城市管理要求，开展区级数字化城市管理工作，指导乡镇及区相关部门开展数字化城市管理工作。
（十一）承办区政府交办的其他工作事项。
内设机构
根据上述职责，区城市管理局设5个内设机构。
（一）办公室
负责局机关日常行政事务的综合协调与管理；负责局机关公文处理和重要文稿的起草、审核、报批和文印工作；负责拟定城市管理方面综合性规划、计划及市、区级目标管理和局机关内部管理制度；负责局党委会议、局长办公会议议定事项的传达、督办工作；负责市、区人大建议、政协提案办理工作；负责局机关会务、文秘、信息、调研、档案、信访、安全、保卫和印鉴管理工作；负责宣传报道工作；负责局机关和直属单位的组织、人事、编制、劳资工作；负责工、青、妇、计划生育、离退休人员的管理工作；负责局机关和直属单位的财务管理、固定资产管理工作；负责后勤保障工作；完成局领导交办的其他工作任务。
（二）市容及广告管理科
负责拟定全区市容管理规划、标准、办法，并指导和监督实施；牵头对全区市容管理进行综合协调、监督和检查考核；负责全区市容市貌、市容秩序管理的指导和监督；指导全区市容美化建设工作；负责市容市貌管理标准制定和指导；参与区市容市貌、市容秩序的建设项目的规划论证和竣工验收；牵头拟定重大活动、重要节日环境保障方案，并对全区市容环境保障工作进行综合协调、指导和监督；负责国家、省、市城市管理行业主管部门有关城市管理创建、创优活动的组织实施和指导；负责制订辖区夜景亮化规划，并组织实施；负责户外广告、标志、名牌、招牌管理标准和办法的制定和落实；会同有关部门负责对占用城市空间设置户外广告专用设施和利用城市空间、市区道路两侧、广场、沿街建筑物、构筑物、市政公用设施及利用车船等交通工具发布户外广告的规划、审批与监督管理；负责对全区临街建筑物设置和发布户外广告、门头字号、店字招牌、标牌、橱窗、张挂张贴和城市形象宣传牌的审批和监督管理；负责环境渲染工作。
（三）环境卫生管理科
负责全区环境卫生的行业管理和业务指导；组织编制全区环境卫生管理、环卫设施建设中长期规划和年度计划，拟定全区环卫行业发展政策和管理规定；负责制定环卫作业考核标准，并督促实施；参与全区新建、改建生活小区环卫配套设施的规划论证；负责全区生活垃圾、建筑垃圾专项管理和垃圾无害化处理的指导和监督；负责全区"门前四包"市容环卫责任区制度落实的管理监督；负责组织征收全区城市垃圾处理费；负责起草城市垃圾处理费收支计划；负责对不按规定缴纳城市生活垃圾处理费单位和个人的核实，并予催告，催告或公告后在规定期限内不缴纳的，立案调查处理，依法进行处理或向人民法院申请执行。负责编制全区城乡环境卫生统筹管理中长期规划，并组织实施；负责制定全区城乡环境卫生管理工作年度计划；负责拟定全区城乡环境卫生质量标准；负责全区镇村环境综合整治创建工作；指导各镇、街、开发区垃圾收集、运输体系建设、管理和环卫设施建设工作；负责环卫设施建成后的验收与移交工作。
（四）法制科（信访科）
负责机关及所属单位推进依法行政综合工作；负责城市管理综合行政执法工作的监督和指导；负责局机关及所属单位的法律、法规的学习和培训工作；负责城市管理行政执法文书的管理工作；负责城市管理行政执法处罚案件的审核管理工作；负责行政执法的业务统计和汇总上报工作；负责本局行政复议、应诉的有关工作；负责本系统行政执法人员执法资格相关管理工作；负责城市管理方面法律、法规宣传工作；负责机关及所属单位信访工作。
（五）督查科（渣土管理科）
负责对城市管理重点工作事项的落实情况和行政许可事项执行情况进行督查、督办；负责对城市管理依法行政情况进行监督检查；负责对行政执法人员的行为规范、履行职责等情况进行督查；负责对机关及所属单位工作人员工作作风和行为规范进行督查。负责对渣土消纳团体的渣土清运、处置工作进行监督管理，督促施工单位对施工现场进出口路面实行硬化，并配备车辆冲洗设备，落实专人负责车辆冲洗，确保清运车辆不带泥出场。负责与建设单位（或承包单位）签订卫生责任书。督促辖区内新开工的建筑工地施工单位，及时按标准设置围护设施，如工地在主要道路两侧则推广景观围墙。负责对工地周边环境的巡查监管，发现问题及时处置，确保工地周边环境整洁美观。协助其他科室做好重大活动及重要节日保障。
纪检监察机构按有关规定设置。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、市容及广告管理科、环境卫生管理科、法制科、督查科 。本部门下属单位包括：海州区环卫处。
2. 从决算单位构成看，纳入海州区城管局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：城管局本级、 区环卫处一处、区环卫处二处、区环卫处三处。
三、2017年度主要工作完成情况
（一）抓落实克难关，全面落实各项创建目标任务
区城管局勇挑重担，攻坚克难，全力推进创卫长效管理和创文迎检工作，实施市容秩序、环卫基础设施、城乡面貌"三提升"工程，营造创文氛围，打造264座无障碍设施公厕。
开展城乡市容环境整治"百日攻坚"专项行动，召开工作推进会，制定下发《城乡市容环境整治"百日攻坚"专项行动实施方案》，研究落实专项行动推进举措，细化明确专项行动考核细则。通过制定周计划推进表，将任务项目化，项目节点化，实行挂图作战，逐项销号，抓好专项行动计划的推进落实。抽调专人成立五个督查指导组，对各镇街市容环境整治工作进行督查指导；多次召开"百日攻坚"专项行动推进会，多次现场会办难题，推进工作落实。各责任单位齐心协力抓整治，攻坚克难补短板，巩固成果抓长效，城乡市容环境整治专项行动各项任务全面完成，城乡面貌显著改善。
（二）抓热点攻难点，促进市容环卫管理规范有序
一是开展市容秩序网格化责任制管理。制定出台城区市容秩序网格化责任制管理办法，建立健全"3+X"综合管理模式，全面推行以定人、定时、定岗、定责为主要内容的"四定"市容秩序管理责任制，为各街道统一配备电动巡查车，实行早六点至晚十点的十六小时市容巡查工作制，实现了市容秩序管理精准高效，打造了新东文昌路、新海锦苑路等一批市容管理示范路。二是开展"931"城市环境综合整治。根据省"931"项目整治要求，高标准、高质量打造一批惠民便民工程，对城区背街小巷、城乡结合部、老旧小区、棚户区、河道等202个项目进行全面整治，其中许庄村、洪门村和扁北巷等整治项目成为省级示范典型案例。三是强化市容秩序长效管理。今年以来，清理流动摊点2.2万余处、查处清理乱堆放6750处，查扣流动摊点5500余处，劝退骑店经营7000余起，规范人行道非机动车静态停放2万余辆次，清除各类小广告7万余处。开展"门前四包"示范户、市容秩序示范路评比活动，对不履行市容责任制的商户立案查处，推动市容环卫责任区制度有效落实。
（三）建标准抓管理，环卫保洁精细长效
一是创新优化管理模式。规范环卫行业作业标准，按照"以克论净"的要求，对道路清扫保洁作业方式进行改革。按照"重心下移"的要求，环卫作业人员下沉至各街道办事处，接受双重管理，与社区保洁无缝对接，消灭管理盲区，减少扯皮争议，统一进行考核和奖惩，提升管理水平。二是加大基础设施设备投入。新建4座二类公厕，改造临洪、新海2座中转站，新购置道路清洗车、垃圾运输车等26辆机械设备。三是推进垃圾分类试点工作。积极落实"263"行动计划，推进生活垃圾分类收运试点工作。在城区10个小区和浦南镇开始试点，增设垃圾房等分类设施，开展垃圾分类宣传工作，购置大件垃圾拆解设备。推行餐厨垃圾上门收集，在机关、事业单位推行垃圾分类投放。
（四）强基础抓统筹，深入推进城乡环卫一体化建设
今年，新购置224只移动式垃圾收集箱，勾臂车10辆，新建农村环卫管理中心，朐山、大团、草舍、太平4座农村垃圾中转站投入使用；开展镇容镇貌、村庄环境"八无""五清"整治和交通干线"五沿"整治；全面启动浦南镇等5个涉农镇街省级卫生乡镇创建工作，农村环境面貌改善明显。
（五）增合力强管控，不断提升禁控违水平
深入贯彻落实"三改一拆两清理" 违建专项整治行动要求，按照"全面排查、分类治理、突出重点、有序推进"的原则，在全区范围内开展违建普查摸底，分期分批拆除存量违建，杜绝新增违法建设。截至11月底，全区共排查存量违建2963处，面积314.89万平方米，分类处置违建面积60万平方米，拆除违建26.5万平方米，60起新生违建被及时制止。
（六）重服务求实效，提升数字化城管效能。
今年以来，海州区12345政府热线与数字化城管二级平台强管理、抓落实，提高工作效能。今年以来，共接收各类案件112898件，处置率99.11%，结案率99.1% ，化解往年积存案件3152件。通过定期通报、现场会办，提升数字化城管案件及时处置水平，为市民搭建良好公共服务平台，为政府树立良好公众形象。
（七）强基础转作风，树立城管队伍新形象
开展城管系统 "强基础、转作风、树形象"主题活动和"作风建设大讨论"活动，加强执法人员业务培训和思想教育，提升队伍的业务能力和综合素质。坚持文明执法、规范执法，落实长效管理，提升城管队伍良好形象。
（八）推热点广宣传，引导市民参与城市管理
今年以来，在电视台、电台、报纸、新媒体等各类媒体发表信息878篇，城管队员救助祖孙俩的事迹在中央电视台播出，引起省委宣传部高度关注。
2017年，区城管局在做好职能工作的基础上，积极做好各类重点项目、重大活动保障工作，开展"双进双促"大走访活动，为全区经济建设社会发展保驾护航。我区城市管理工作取得了一定成绩，但是仍然存在一些长期性问题亟待我们去思考解决。一是大市容管理还需要进一步加强，长效管理措施、机制需进一步完善；二是环卫精细化管理任重道远，环卫设施数量、质量以及布局离专业规划还有差距。三是违法建设形成原因复杂，治理成本高、风险大，仍然是城市管理工作的难点之一。
第二部分 海州区城管局2017年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门名称：区城管局 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
20454.41 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
18930.01 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 |
600.00 |
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
1163.59 |
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二、上级补助收入 |
1435.45 |
三、国防支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
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三、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
|
四、经营支出 |
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四、经营收入 |
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五、教育支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、科学技术支出 |
|
|
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六、其他收入 |
45.90 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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|
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十、节能环保支出 |
268.75 |
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|
|
十一、城乡社区支出 |
18253.53 |
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|
十二、农林水支出 |
1328.00 |
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|
|
十三、交通运输支出 |
14.90 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
212.84 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
21935.76 |
本年支出合计 |
20093.61 |
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用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
149.17 |
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年初结转和结余 |
2013.66 |
年末结转和结余 |
3706.65 |
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|
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|
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总计 |
23949.42 |
总计 |
23949.42 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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部门名称：区城管局 |
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|
金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计
|
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
21,935.76 |
20,454.41 |
1,435.45 |
|
|
|
45.90 |
||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
760.00 |
760.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
21103 |
污染防治 |
550.00 |
550.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
550.00 |
550.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
21104 |
自然生态保护 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2110402 |
农村环境保护 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
21199 |
其他节能环保支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2119901 |
其他节能环保支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
19,794.43 |
18,313.09 |
1,435.45 |
|
|
|
45.90 |
|||||||||||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,141.12 |
2,097.83 |
1,005.21 |
|
|
|
38.09 |
|||||||||||||||||||||||
2120101 |
行政运行 |
1,855.07 |
1,816.99 |
0.00 |
|
|
|
38.09 |
|||||||||||||||||||||||
2120104 |
城管执法 |
1,188.45 |
183.24 |
1,005.21 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
97.60 |
97.60 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13,831.63 |
13,393.57 |
430.24 |
|
|
|
7.81 |
|||||||||||||||||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13,831.63 |
13,393.57 |
430.24 |
|
|
|
7.81 |
|||||||||||||||||||||||
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,221.68 |
2,221.68 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,221.68 |
2,221.68 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
1,328.00 |
1,328.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
21301 |
农业 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
1,268.00 |
1,268.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
186.00 |
186.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
1,082.00 |
1,082.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
214 |
交通运输支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
21499 |
其他交通运输支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2149999 |
其他交通运输支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
22.84 |
22.84 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
22.84 |
22.84 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
注："科目编码"和"科目名称"均为必填项 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
支出决算表 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 |
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部门名称：区城管局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
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项目 |
本年支出合计
|
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
20,093.61 |
18,930.01 |
1,163.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
268.75 |
268.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
21103 |
污染防治 |
58.75 |
58.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
58.75 |
58.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
21104 |
自然生态保护 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
2110402 |
农村环境保护 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
21199 |
其他节能环保支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
2119901 |
其他节能环保支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
18,253.53 |
17,089.94 |
1,163.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,225.65 |
3,225.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
2120101 |
行政运行 |
1,820.52 |
1,820.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
2120104 |
城管执法 |
1,332.49 |
1,332.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
72.64 |
72.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
11,985.88 |
10,822.29 |
1,163.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
11,985.88 |
10,822.29 |
1,163.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,442.00 |
2,442.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,442.00 |
2,442.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
1,328.00 |
1,328.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
21301 |
农业 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
1,268.00 |
1,268.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
186.00 |
186.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
1,082.00 |
1,082.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
214 |
交通运输支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
21499 |
其他交通运输支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
2149999 |
其他交通运输支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
212.84 |
212.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
212.84 |
212.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
206.12 |
206.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
注："科目编码"和"科目名称"均为必填项。 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||
公开04表 |
||||||||||||||
部门名称：区城管局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||
项 目
|
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
19854.41 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
600.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
|||||||||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
十、节能环保支出 |
268.75 |
268.75 |
0.00 |
|||||||||
|
|
十一、城乡社区支出 |
16,812.44 |
16,212.44 |
600.00 |
|||||||||
|
|
十二、农林水支出 |
1,328.00 |
1,328.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
十三、交通运输支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
|||||||||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
十九、住房保障支出 |
212.84 |
212.84 |
0.00 |
|||||||||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
本年收入合计 |
20454.41 |
本年支出合计 |
18652.52 |
18052.52 |
600.00 |
|||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
1762.41 |
年末财政拨款结转和结余 |
3,564.74 |
3,564.74 |
0.00 |
|||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1762.84 |
|
|
|
|
|||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
总计 |
22217.25 |
总计 |
22,217.25 |
21,617.25 |
600.00 |
|||||||||
财政拨款支出决算表（功能科目） |
|
|
|
|||||||||||
公开05表 |
||||||||||||||
部门名称：区城管局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
||||||||
合计 |
18,652.52 |
17,532.71 |
1,119.81 |
|
|
|
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
211 |
节能环保支出 |
268.75 |
268.75 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
21103 |
污染防治 |
58.75 |
58.75 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
58.75 |
58.75 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
21104 |
自然生态保护 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
2110402 |
农村环境保护 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
21199 |
其他节能环保支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
2119901 |
其他节能环保支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
212 |
城乡社区支出 |
16,812.44 |
15,692.64 |
1,119.81 |
|
|
|
|||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,073.44 |
2,073.44 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
2120101 |
行政运行 |
1,796.79 |
1,796.79 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
2120104 |
城管执法 |
204.02 |
204.02 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
72.64 |
72.64 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
11,697.00 |
10,577.19 |
1,119.81 |
|
|
|
|||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
11,697.00 |
10,577.19 |
1,119.81 |
|
|
|
|||||||
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,442.00 |
2,442.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,442.00 |
2,442.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
213 |
农林水支出 |
1,328.00 |
1,328.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
21301 |
农业 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
21307 |
农村综合改革 |
1,268.00 |
1,268.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
186.00 |
186.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
1,082.00 |
1,082.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
214 |
交通运输支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
21499 |
其他交通运输支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
2149999 |
其他交通运输支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
221 |
住房保障支出 |
212.84 |
212.84 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
212.84 |
212.84 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
206.12 |
206.12 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
2210202 |
提租补贴 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
|
|
|
|
|||||||||||
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
|
|||||||||||||
公开06表 |
||||||||||||||
部门名称：区城管局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
||||||||||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
||||||||||||
合计 |
17532.71 |
12712.70 |
4820.01 |
|||||||||||
301 |
工资福利支出 |
11723.55 |
11723.55 |
|
||||||||||
30101 |
基本工资 |
1,705.38 |
1,705.38 |
|
||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
811.99 |
811.99 |
|
||||||||||
30103 |
奖金 |
469.02 |
469.02 |
|
||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
882.84 |
882.84 |
|
||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
87.92 |
87.92 |
|
||||||||||
30107 |
绩效工资 |
265.64 |
265.64 |
|
||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,071.55 |
1,071.55 |
|
||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
6,429.21 |
6,429.21 |
|
||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
4605.86 |
|
4605.86 |
||||||||||
30201 |
办公费 |
43.54 |
|
43.54 |
||||||||||
30202 |
印刷费 |
7.18 |
|
7.18 |
||||||||||
30203 |
咨询费 |
1.61 |
|
1.61 |
||||||||||
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
30205 |
水费 |
116.35 |
|
116.35 |
||||||||||
30206 |
电费 |
121.26 |
|
121.26 |
||||||||||
30207 |
邮电费 |
18.97 |
|
18.97 |
||||||||||
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
30211 |
差旅费 |
9.61 |
|
9.61 |
||||||||||
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
19.73 |
|
19.73 |
||||||||||
30214 |
租赁费 |
0.06 |
|
0.06 |
||||||||||
30215 |
会议费 |
0.04 |
|
0.04 |
||||||||||
30216 |
培训费 |
4.32 |
|
4.32 |
||||||||||
30217 |
公务接待费 |
0.14 |
|
0.14 |
||||||||||
30218 |
专用材料费 |
331.25 |
|
331.25 |
||||||||||
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
30225 |
专用燃料费 |
444.88 |
|
444.88 |
||||||||||
30226 |
劳务费 |
2,331.34 |
|
2,331.34 |
||||||||||
30227 |
委托业务费 |
180.00 |
|
180.00 |
||||||||||
30228 |
工会经费 |
123.58 |
|
123.58 |
||||||||||
30229 |
福利费 |
7.69 |
|
7.69 |
||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.91 |
|
9.91 |
||||||||||
30239 |
其他交通费用 |
501.21 |
|
501.21 |
||||||||||
30240 |
税金及附加费用 |
1.96 |
|
1.96 |
||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
331.24 |
|
331.24 |
||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
989.15 |
989.15 |
|
||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
30302 |
退休费 |
515.48 |
515.48 |
|
||||||||||
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
30304 |
抚恤金 |
78.73 |
78.73 |
|
||||||||||
30305 |
生活补助 |
16.16 |
16.16 |
|
||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
30307 |
医疗费 |
2.49 |
2.49 |
|
||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
30311 |
住房公积金 |
241.87 |
241.87 |
|
||||||||||
30312 |
提租补贴 |
121.48 |
121.48 |
|
||||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12.93 |
12.93 |
|
||||||||||
310 |
其他资本性支出 |
214.15 |
|
214.15 |
||||||||||
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
31002 |
办公设备购置 |
7.92 |
|
7.92 |
||||||||||
31003 |
专用设备购置 |
206.23 |
|
206.23 |
||||||||||
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
304 |
对企业事业单位的补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） |
|||||||||||||
公开07表 |
|||||||||||||
部门名称：区城管局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
合计 |
18,052.52 |
16,932.71 |
1,119.81 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
|||||||||
211 |
节能环保支出 |
268.75 |
268.75 |
0.00 |
|||||||||
21103 |
污染防治 |
58.75 |
58.75 |
0.00 |
|||||||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
58.75 |
58.75 |
0.00 |
|||||||||
21104 |
自然生态保护 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
|||||||||
2110402 |
农村环境保护 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
|||||||||
21199 |
其他节能环保支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
|||||||||
2119901 |
其他节能环保支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
16,212.44 |
15,092.64 |
1,119.81 |
|||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,073.44 |
2,073.44 |
0.00 |
|||||||||
2120101 |
行政运行 |
1,796.79 |
1,796.79 |
0.00 |
|||||||||
2120104 |
城管执法 |
204.02 |
204.02 |
0.00 |
|||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
72.64 |
72.64 |
0.00 |
|||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
11,697.00 |
10,577.19 |
1,119.81 |
|||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
11,697.00 |
10,577.19 |
1,119.81 |
|||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,442.00 |
2,442.00 |
0.00 |
|||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,442.00 |
2,442.00 |
0.00 |
|||||||||
213 |
农林水支出 |
1,328.00 |
1,328.00 |
0.00 |
|||||||||
21301 |
农业 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|||||||||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|||||||||
21307 |
农村综合改革 |
1,268.00 |
1,268.00 |
0.00 |
|||||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
186.00 |
186.00 |
0.00 |
|||||||||
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
1,082.00 |
1,082.00 |
0.00 |
|||||||||
214 |
交通运输支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
|||||||||
21499 |
其他交通运输支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
|||||||||
2149999 |
其他交通运输支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
212.84 |
212.84 |
0.00 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
212.84 |
212.84 |
0.00 |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
206.12 |
206.12 |
0.00 |
|||||||||
2210202 |
提租补贴 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
|||||||||
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
|||||||||||||
公开08表 |
|||||||||||||
部门名称：区城管局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||||||||||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||||
合计 |
16932.71 |
12262.70 |
4670.01 |
||||||||||
301 |
工资福利支出 |
11,273.55 |
11,273.55 |
|
|||||||||
30101 |
基本工资 |
1,705.38 |
1,705.38 |
|
|||||||||
30102 |
津贴补贴 |
461.99 |
461.99 |
|
|||||||||
30103 |
奖金 |
369.02 |
369.02 |
|
|||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
882.84 |
882.84 |
|
|||||||||
30106 |
伙食补助费 |
87.92 |
87.92 |
|
|||||||||
30107 |
绩效工资 |
265.64 |
265.64 |
|
|||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,071.55 |
1,071.55 |
|
|||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
6,429.21 |
6,429.21 |
|
|||||||||
302 |
商品和服务支出 |
4,455.86 |
|
4,455.86 |
|||||||||
30201 |
办公费 |
43.54 |
|
43.54 |
|||||||||
30202 |
印刷费 |
7.18 |
|
7.18 |
|||||||||
30203 |
咨询费 |
1.61 |
|
1.61 |
|||||||||
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
30205 |
水费 |
116.35 |
|
116.35 |
|||||||||
30206 |
电费 |
121.26 |
|
121.26 |
|||||||||
30207 |
邮电费 |
18.97 |
|
18.97 |
|||||||||
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
30211 |
差旅费 |
9.61 |
|
9.61 |
|||||||||
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
30213 |
维修(护)费 |
19.73 |
|
19.73 |
|||||||||
30214 |
租赁费 |
0.06 |
|
0.06 |
|||||||||
30215 |
会议费 |
0.04 |
|
0.04 |
|||||||||
30216 |
培训费 |
4.32 |
|
4.32 |
|||||||||
30217 |
公务接待费 |
0.14 |
|
0.14 |
|||||||||
30218 |
专用材料费 |
331.25 |
|
331.25 |
|||||||||
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
30225 |
专用燃料费 |
444.88 |
|
444.88 |
|||||||||
30226 |
劳务费 |
2,181.34 |
|
2,181.34 |
|||||||||
30227 |
委托业务费 |
180.00 |
|
180.00 |
|||||||||
30228 |
工会经费 |
123.58 |
|
123.58 |
|||||||||
30229 |
福利费 |
7.69 |
|
7.69 |
|||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.91 |
|
9.91 |
|||||||||
30239 |
其他交通费用 |
501.21 |
|
501.21 |
|||||||||
30240 |
税金及附加费用 |
1.96 |
|
1.96 |
|||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
331.24 |
|
331.24 |
|||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
989.15 |
989.15 |
|
|||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
30302 |
退休费 |
515.48 |
515.48 |
|
|||||||||
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
30304 |
抚恤金 |
78.73 |
78.73 |
|
|||||||||
30305 |
生活补助 |
16.16 |
16.16 |
|
|||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
30307 |
医疗费 |
2.49 |
2.49 |
|
|||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
30311 |
住房公积金 |
241.87 |
241.87 |
|
|||||||||
30312 |
提租补贴 |
121.48 |
121.48 |
|
|||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12.93 |
12.93 |
|
|||||||||
310 |
其他资本性支出 |
214.15 |
|
214.15 |
|||||||||
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
31002 |
办公设备购置 |
7.92 |
|
7.92 |
|||||||||
31003 |
专用设备购置 |
206.23 |
|
206.23 |
|||||||||
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
304 |
对企业事业单位的补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
公开09表 |
|||||||||||||||||||||||||||
部门名称：区城管局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||
"三公"经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||||||||||||||||||
"三公"经费
|
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||||||||||||||||||||
10.04 |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
9.91 |
0.14 |
0.04 |
4.32 |
||||||||||||||||||||
相关统计数： |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
||||||||||||||||||||||
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||
国内公务接待批次(个) |
1 |
国内公务接待人次(人) |
12 |
|
|
||||||||||||||||||||||
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
召开会议次数(个) |
1 |
参加会议人次(人) |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||
组织培训次数(个) |
18 |
参加培训人次(人) |
48 |
|
|
||||||||||||||||||||||
注："三公"经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
公开10表 |
|||||||||||||||||||||||||||
部门名称：区城管局 |
|
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金额单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入
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本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
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合计 |
0.00 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
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21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
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2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
0.00 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
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机关运行经费支出决算表 |
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公开11表 |
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部门名称：区城管局 |
金额单位：万元 |
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项 目 |
机关运行经费支出决算 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
1,975.59 |
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302 |
商品和服务支出 |
1,974.84 |
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30201 |
办公费 |
16.28 |
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30202 |
印刷费 |
1.22 |
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30203 |
咨询费 |
0.00 |
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30204 |
手续费 |
0.00 |
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30205 |
水费 |
0.00 |
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30206 |
电费 |
7.73 |
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30207 |
邮电费 |
5.13 |
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30208 |
取暖费 |
0.00 |
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30209 |
物业管理费 |
0.00 |
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30211 |
差旅费 |
3.23 |
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30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
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30213 |
维修（护）费 |
0.10 |
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30214 |
租赁费 |
0.00 |
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30215 |
会议费 |
0.04 |
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30216 |
培训费 |
0.84 |
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30217 |
公务接待费 |
0.14 |
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30218 |
专用材料费 |
0.00 |
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30224 |
被装购置费 |
0.00 |
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30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
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30226 |
劳务费 |
1,524.31 |
|
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30227 |
委托业务费 |
180.00 |
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30228 |
工会经费 |
5.00 |
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30229 |
福利费 |
0.00 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
1.72 |
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30239 |
其他交通费用 |
0.51 |
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30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
228.59 |
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304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
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307 |
债务利息支出 |
0.00 |
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310 |
其他资本性支出 |
0.75 |
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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注：1."机关运行经费"指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，"机关运行经费"暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的"商品和服务支出"经费。 |
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政府采购支出决算表 |
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公开12表 |
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部门名称：区城管局 |
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单位：万元 |
采购品目大类
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采购决算 |
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总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
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合计 |
1191.68 |
1147.80 |
43.88 |
一、货物 |
807.28 |
763.40 |
43.88 |
二、工程 |
384.41 |
384.41 |
0.00 |
三、服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注："财政性资金"指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
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第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
海州区城管局2017年度收入、支出总计23949.42万元，与上年相比收、支总计各增加1216.94万元，增长5.08 %。主要原因是年初结转和结余较去年有所增加。其中：
（一）收入总计23949.42万元。包括：
1．财政拨款收入20454.41万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 102.7万元，增长0.50%。主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险经费及节能环保支出经费。
2．上级补助收入1435.45万元，为区环卫处收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少513万元，减少35.74%。主要原因是减少了城乡社区支出经费。
3．事业收入0万元，与上年相比减少280.17万元，减少100%。主要原因是2017年我局在创卫长效管理中对城乡环境卫生经费有所减少。
4．经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 0万元，增长0 %。
5．附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长（减少） 0 %。
6．其他收入45.90万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我局及区环卫处取得的城乡社区支出经费。与上年相比减少 58.53 万元，减少 56.05 %。主要原因是创卫长效管理中对城乡社区管理事务中的行政运行经费有所减少。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8．年初结转和结余2013.66万元，主要为区城管局上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计23949.42万元。包括：
1. 节能环保（类）支出268.75万元，主要用于，与上年相比增加了268.75万元，增长100%。主要原因是城乡环境综合整治及覆盖拉网式农村环境综合整治使用。
2.城乡社区（类）支出18253.53万元，主要用于城乡社区环境卫生保洁、垃圾中转站提档升级及购置更换果皮箱等行政运行经费的支出。与上年相比减少2666.28万元，下降12.75%。主要原因是创卫长效管理，减少了环卫硬件设施相关经费。
3.农林水（类）支出1328万元，主要用于农村环卫改革试点建设支出。与上年相比增加了1328万元，增长100%。主要原因是农村公共运行维护资金。
4.交通运输（类）支出14.9万元，主要用于环卫处车辆所用的维修材料费支出。与上年相比增加了14.9万元，增长100%，主要原因是省级农村公路养护经费，主要用于环卫城乡一体化支出使用。
5.住房保障（类）支出212.84万元，主要用于区城管局局机关及下属单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比减少20.19万元，下降8.66%。主要原因是局本级及环卫处人员的减少。
6.结余分配149.17万元，为单位当年结余的分配情况，主要是区环卫处对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少619.59万元，下降80.6%。主要原因是区环卫处按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余3706.65万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、收入决算情况说明
海州区城管局本年收入合计21935.76万元，其中：财政拨款收入20454.41万元，占93.25 %；上级补助收入1435.45万元，占 6.54%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 45.9 万元，占 0.21 %。
三、支出决算情况说明
海州区城管局本年支出合计 20093.61 万元，其中：基本支出 18930.01 万元，占 94.21 %；项目支出 1163.59 万元，占 5.79 %；经营支出 0 万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
海州区城管局2017年度财政拨款收、支总决算 22217.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1865.54万元，增长8.4%。主要原因是主要原因是一般公共预算财政拨款有所增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州区城管局2017年财政拨款支出18652.52万元，占本年支出合计的 77.88 %。与上年相比，财政拨款支出减少 1027.35 万元，减少5.22 %。主要原因是本年度主要为创卫长效管理阶段，减少了基本支出中的城乡社区支出。
海州区城管局2017年度财政拨款支出年初预算为 7322.86 万元，支出决算为 18652.52 万元，完成年初预算的 254.72 %。决算数大于年初预算的主要原因是本年度加大了对城区及农村环卫设施建设的经费。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为24.07万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的64.73%。决算数小于预算数的主要年末与年初统计人数有所减少。
（二）节能环保支出（类）
（1）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为58.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要为用于环卫城乡环境综合整治使用。
（2）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要为区环卫处对覆盖拉网式农村环境综合整治使用。
（3）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要为环卫设施建设所用。
（三）城乡社区支出（类）
1.城乡社区管理事务（款）
(1)行政运行（项）。年初预算为1597.94万元，支出决算为1796.79万元，完成年初预算的112.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资福利支出以及各社区保洁员协管员工资支出有所上调。
(2)城管执法（项）。年初预算为540万元，支出决算为204.02万元，完成年初预算的37.78%。决算数小于预算数的主要原因为本年度创卫长效管理，系统性的规范城市管理执法的相关程序，减少了相关经费支出。
(3)其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为确保创卫长效管理有序推进，我局继续加大人力物力，对各镇街、主次干道、背街小巷等马路市场及违法建筑进行了系统性的整治。
2.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为5137.67万元，支出决算为11697万元，完成年初预算的227.67%。决算数大于预算数的主要原因环卫处关于城乡环卫一体化建设资金。
3.城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因环卫处人员津贴补贴及年终奖金。
4.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2442万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因城乡卫生综合整治经费追加经费。
（四）农林水支出（类）
1.农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为省级农村公路养护经费，主要用于环卫城乡一体化支出使用。
2.农村综合改革（款）
(1)对村级一事一议的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为186万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因用于农村环卫一事一议专项经费。
(2)农村综合改革示范试点的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为1082万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因从2017年起，省级给予的农村环卫改革试点经费直接下拨至我局，由我局拨付给各乡镇。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）
1.住房公积金（项）年初预算为16.46万元，支出决算为206.12万元，完成年初预算的1252.25%。决算数大于预算数的主要原因本年度人员基本工资上调，住房公积金基数增长。
2.提租补贴（项）年初预算为6.72万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
海州区城管局2017年度财政拨款基本支出17532.71万元，其中：
人员经费12712.70 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4820.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州区城管局2017年一般公共预算财政拨款支出18052.52万元，与上年相比减少 193.15 万元，减少 1.06 %。主要原因是本年为创卫长效管理阶段，减少了城乡环卫设施建设相关经费。海州区城管局 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7322.86万元，支出决算为18052.52 万元，完成年初预算的 246.52 %。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是因创卫长效管理增加了项目支出。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
海州区城管局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16932.71万元，其中：
（一）人员经费12262.70万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费4670.01万元。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附件费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出情况说明
海州区城管局2017 年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占"三公"经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 9.91 万元，占"三公"经费的 98.61 %；公务接待费支出 0.14 万元，占"三公"经费的 1.39 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 9.91 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 9.91 万元，完成预算的 82.58 %，比上年决算增加 2.61 万元，主要原因为为规范机关公车使用情况，我局将外借的3辆公车使用情况全部收回，费用由局本级支付；决算数小于预算数的主要原因主要原因我局严格执行加强公车管理规章制度，减少公车出行次数。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、车辆维修及车辆保养费用。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、车辆维修及加油费。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。
3．公务接待费 0.14 万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。
（2）国内公务接待支出 0.14 万元，完成预算的 22.58 %，比上年决算减少 0.95 万元，主要原因为主要原因是贯彻落实中央"八项规定"和省委"十项规定"精神，严格执行党政机关公务接待管理规定，大力压缩行政经费支出。国内公务接待主要为接待兄弟城市来我局学习考察。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 1 批次。主要为接待兄弟城市来我局学习考察。
海州区城管局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.04 万元，完成预算的 3.17 %，比上年决算增加0.04 万元，主要原因为接待兄弟城市参观学习创卫经验准备会务材料；决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央"八项规定"和省委"十项规定"精神，严格控制会议费使用情况。2017 年度全年召开会议 1 个，参加会议10 人次。主要为召开接待兄弟城市参观学习创卫经验准备会务材料。
海州区城管局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 4.32 万元，完成预算的 237.36 %，比上年决算减少 1.97 万元，主要原因为本年度局领导多次安排班子各成员外出考察学习其他兄弟城市对市容环境及城市管理的先进经验和做法；决算数大于预算数的主要原因创卫其他多次组织安排相关人员外出考察学习。2017年度全年组织培训20人次。主要为外出考察城市管理相关培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
海州区城管局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 600 万元，本年支出决算 600 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：
1．城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）支出决算 600 万元，主要是用于创卫长效管理期间对环境卫生综合整治经费专用。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出1975.59万元，比2016年增加 1056.41 万元，增长 53.47 %。主要原因是：在商品和服务支出中对办公费、电费、劳务费及其他商品和服务支出费有增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额1191.68万元，其中：政府采购货物支出807.28万元、政府采购工程支出384.41万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
（二）预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。
（三）国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，比2016年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。支出决算 0 万元，比2016年增加（减少） 0 万元，增长 0 %。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、"三公"经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，"机关运行经费"暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的"商品和服务支出"经费。
