2018年度海州区城管局预算公开说明

2018年度城管局部门预算公开表

海州区城管局2018年度部门预算公开

 

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理及城市管理行政执法的法律、法规和规章。拟定全区城市管理及城市管理行政执法的规范性文件和行政措施，制定城市管理规划、计划，并指导和监督实施。

（二）组织编制全区市容环境卫生发展规划和市容（街景）、环卫设施建设、户外广告（夜景亮化）专项规划，并组织和监督实施。

（三）负责全区城市管理及城市管理行政执法工作的综合协调、督促指导和检查考核。

（四）负责全区市容和环境卫生相关管理工作的指导、监督；负责全区市容和环境卫生管理方面相关事项的行政许可及行政许可事项实施的监督管理。

（五）指导全区镇街垃圾收集、运输体系建设、管理和环卫设施建设工作。

（六）指导乡镇以及区相关部门等所属城市管理行政执法队伍建设和管理。

（七）参与区城市规划中涉及市容环境卫生内容的项目论证。参与全区城市道路、市政工程、临街建（构）筑物、新改建住宅小区和市场建设等规划方案论证和项目竣工验收。

（八）负责国家、省城市管理行业主管部门组织开展的有关城市管理创优活动的组织实施和指导。协助区相关部门抓好环保模范城市、卫生城市、园林城市、文明城市等创建工作，并负责涉及市容环境卫生方面创建的组织协调、督促指导和考评、考核。

（九）会同区相关部门拟订全区性重大活动和重要节日环境保障方案，并负责涉及市容环境卫生方面保障工作落实的指导、协调和督查。指导、督促各乡镇、街道、开发区开展重大活动和重要节日市容环境保障工作。

（十）按照市级数字化城市管理要求，开展区级数字化城市管理工作，指导乡镇及区相关部门开展数字化城市管理工作。

（十一）承办区政府交办的其他工作事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构：办公室、市容及广告管理科、环境卫生管理科、法制科、督查科。行政编制数12人。本部门下属单位包括：海州区环境卫生管理处，编制数为120人；海州区数字化城市管理监督中心，编制数为5人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：城管本级、环卫、环卫三处。

三、2018年部门主要工作任务及目标

一、推进市容秩序长效管理，打造整洁有序中心城区

一是严格落实市容秩序责任制"四定"工作。加大市容秩序错时管理力度，开展非机动车乱停放整治活动，城区各街道建立快速处置队伍，充分发挥配发的城管巡查车机动性，加强路面巡查，充分发挥３+Ｘ管理机制，做到问题发现及时，纠正问题迅速，确保市容秩序长效管理。

二是开展市容管理示范路创建活动。每个街道创建针对道路两侧商户的数量、经营性质以及市容秩序问题特点，开展针对性整治和形象提升行动，将整治由平面向立面空间延伸，通过以点带面，促进城区市容秩序水平全面提升。同时，围绕高铁站打造城市窗口周边市容管理示范区，打造海州窗口崭新形象。

三是加大市容环卫责任区推进力度。对沿街商户基本信息按照"一户一档"全面登记建档，逐户落实《市容环卫责任书》签订情况，开展"门前四包"示范户评比，加大市容环卫责任制案件办理力度,对拒不履行责任的商户严格查处,督促沿街商户落实市容环卫管理责任,促进市容市貌管理取得切实成效，全力打造"整洁、有序、靓丽"主城区。

二、加大资金投入力度，提升环卫精细化管理水平

按照"布局合理，提高档次"的原则，进一步升级改造、添置环卫设施设备，推进路面机扫全覆盖，提高机械化作业水平，创新优化管理模式，完善垃圾收运体系，实现城市环境卫生长效化管理。

一是加强环卫设施建设。提档升级师专、浦东2座垃圾中转站；选址建设一座装潢垃圾临时弃置场，解决城区装潢垃圾无处可处理问题；在滨河新城或秦东门大街周边规划选址新建1-2座"第五空间"公厕，把公厕建设成集现代科技、基本公共服务 、景观建筑于一体的"第五空间"。对现有的公厕提高管理标准，延长开放时间，方便群众使用。

二是打造"智慧环卫"系统。以市区智慧环卫系统建设为依托，对城市环卫运行过程中所涉及的人、车、物、事进行实时监管，对城市道路保洁、垃圾清运、人员巡查、事件处置等作业过程及工作质量全过程监管，自动统计作业工作量，违规作业自动报警，靠技术手段来保证环卫考核的公开、公平、公正，实现环卫精细化管理。

三是建设垃圾分类收集体系。构建"大分流、细分类"体系，提高餐厨废弃物、建筑垃圾资源化利用水平。重点推进分类收集、分类运输、分类处置工作，加快推进住宅小区、商业街、集贸市场等群众集聚场所垃圾收集点、收集房等环卫设施新建和改建。重点解决装潢垃圾和大件废弃物处置难题，促进生活垃圾减量化、资源化、无害化。

三、完善城乡环卫统筹，全面推进卫生乡镇创建

指导涉农镇街按照卫生乡镇创建标准，进一步加大镇容镇貌、村庄环境整治力度，加快乡镇环卫配套设施建设步伐，完善农村生活垃圾收集体系，全力解决发展不平衡、不充分问题。围绕204国道海州段，结合创建卫生乡镇活动，打造国道沿线美丽乡村示范点。至2018年底，力争区内实现省级卫生乡镇全覆盖。

四、全面推进违建分类处置，坚决打击违法建设

贯彻落实省、市、区"三改一拆两清理"违建专项整治行动要求，以及省、市政府对有关重点工作部署要求，完成70%违建分类处置面积；完善违法建设管控体系建设，坚决遏制新生违建，对安全隐患大、群众反映强烈、影响重大项目推进、影响市容市貌的违法建设"零容忍"；会同市有关部门做好河道、交通干线违建整治工作；对重要违建案件查有结果，无错案和不良影响事件发生。

一是切实开展长效化、网格化管理。通过深入督查，督促属地管理单位切实开展巡查防控，及时制止新生违建，加强前期处置力度，提高查处效率。二是加强区级控违机构建设，更有效地开展督查督办和协调联动，提高处置重要工作事项的能力。三是密切关注热点问题，适时开展高位督办，做好重大事项、重要任务、重点案件落实整改。

五、打造智慧城市管理平台，提升公共管理服务效能

以网格化管理为基础，将政府服务热线和数字化城管、综合治理、民生服务、应急处置、社会治安等统一纳入城市网格化综合管理平台，形成符合海州特点的城市网格化综合管理体系，全面推动城市网格化综合管理向高效化、信息化、精细化、人性化转变。建立完善"1+18+X"管理体制，实现信息互联、工作互通、问题共解，建立健全"一张网"，通过智能系统实现事件实时采集上报，工单分配，服务跟踪反馈等功能，提高作业效率和质量；引入无人机移动监控系统，实时对主要路段、重点区域应急监控，及时发现问题处置问题；建立健全部门联动协同机制，实现城市共建共治共享。

六、深化内部改革，强化队伍规范化建设

深化城管队伍内部改革，以企业化管理推进环卫市场化改革，实行政企分离、事企分开，促进环卫精细化管理。深入开展"强转树"活动，强化思想业务培训，转变工作作风，树立队伍形象，及时处置市民群众关心关注的热点问题，牢固树立"法治城管"工作理念，践行721工作法(七分服务、二分管理、一分服务），提升管理服务水平。加大案件办理力度，提高依法行政水平。营造城市管理人人参与、齐抓共管的良好氛围，努力锻造一支形象好、作风硬、效率高的城管队伍。

第二部分　2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

(详见附件）

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2018年区级部门预算的通知》（海财〔2018〕6号）填列。）

海州区城管局2018年度收入、支出预算总计 20377.09 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2975.46 万元，增长14.6 %。主要原因是：1、环卫经费预算增加3248.95万。2、城管新海新区大队区划到高新区使预算减少300万。

其中：

（一）收入预算总计 20377.09 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 7871.46 万元。

（1）一般公共预算收入预算 7871.46 万元，与上年相比增加 548.6 万元，增长 6.97 %。主要原因是：1、环卫经费预算增加401.3万。2、提租补贴标准提高到15%、协管员、保洁员工资等增加136万。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是：未安排政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同，主要原因是：未安排财政专户管理资金收入预算。

3．其他资金收入预算总计 10355.63 万元。与上年相比增加  2276.86 万元，增长 21.99 %。主要原因是：环卫上级补助运行经费提高。

4．上年结转资金预算数为 2150 万元。与上年相比增加150 万元，增长 6.98 %。主要原因是：环卫运行经费预算增加150万。

（二）支出预算总计 20377.09 万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出 197.08 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少 268.6 万元，减少 57  %。主要原因是：减少环卫基本养老保险缴费支出预算300万。

2．城乡社区（类）支出 19873.46 万元，主要用于城市管理事务及城乡市容环境卫生管理等支出。与上年相比增加3156.5 万元，增长 15.88 %。主要原因是：环卫经费预算增加3248.95万。

3．住房保障（类）支出 306.55 万元，主要用于行政事业单位住房改革支出。与上年相比增加 87.56 万元，增长28.56 %。主要原因是：提租补助标准提高到15%。

4．结转下年资金预算数为  0  万元，与上年预算数相同，主要原因是：未安排结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为 12929.09 万元。与上年相比增加 1249.67万元，增长 9.67 %。主要原因是：最低工资标准由1600元提高到1720元，使临时工工资增加。

项目支出预算数为 7448 万元。与上年相比增加 1725.79万元，增长 23.17 %。主要原因是：环卫经费预算增加。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年预算数相同，主要原因是：未安排单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

海州区城管局本年收入预算合计20377.09万元，其中：

一般公共预算收入7871.46万元，占38.63 %；

政府性基金预算收入0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金10355.63万元，占50.82 %；

上年结转资金2150万元，占 10.55 %。

三、支出预算情况说明

海州区城管局本年支出预算合计20377.09万元，其中：

基本支出12929.09万元，占 63.45 %；

项目支出7448万元，占36.55 %；

单位预留机动经费0 万元，占  0   %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海州区城管局2018年度财政拨款收、支总预算 7871.46万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 548.6 万元，增长6.97 %。主要原因是：1、环卫经费预算增加401.3万。2、提租补贴标准提高到15%、协管员、保洁员工资等增加136万。

五、财政拨款支出预算情况说明

海州区城管局2018年财政拨款预算支出 7871.46 万元，占本年支出合计的 38.63 %。与上年相比，财政拨款支出增加548.6 万元，增长 6.97 %。主要原因是：1、环卫经费预算增加401.3万。2、提租补贴标准提高到15%、协管员、保洁员工资等增加136万。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 197.08 万元，与上年相比增加 173.01 万元，增长 718 %。主要原因是：环卫养老保险缴费现在全部排在区本级：以前年度是市、区按6：4排预算。

（二）城乡社区支出（类）

1．城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）合计 1670.67 万元，与上年相比增加 72.73 万元，增长 4  %。主要原因是：提租补贴提高到15%使人员支出增加72.4万。

2．城乡社区管理事务（款）城管执法（项）合计 550 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 1   %。主要原因是：城管大队日常运行预算支出增加10万。

3．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）合计 50 万元，与上年相比增加  50  万元，增长 100    %。主要原因是：去年未排其他城乡社区管理事务支出预算

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）合计5097.16 万元，其中包括其他城乡社区管理事务（项）支出5097.16 万元，与上年相比减少 40.51 万元，下降 0.79 %。主要原因是：环卫经费由市区按6：4分担，今年公积金、提租补贴、养老保险全部用区资金安排，这就使得城乡社区环境卫生支出减少。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出  136.24 万元，与上年相比增加  153.85  万元，增加  934.69  %。主要原因是：环卫住房公积金全部用区资金安排，之前是市区按6：4分担。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出  170.31 万元，与上年相比增加 163.59  万元，增长  2434.37  %。主要原因是：环卫提租补贴全部用区资金安排，之前是市区按6：4分担。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海州区城管局2018年度财政拨款基本支出预算 5388.46万元，其中：

（一）人员经费 5347.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 40.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海州区城管局2018年一般公共预算财政拨款支出预算   7871.46 万元，与上年相比增加 548.6 万元，增长 6.97 %。主要原因是：1、环卫经费预算增加401.3万。2、提租补贴标准提高到15%、协管员、保洁员工资等增加136万。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海州区城管局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5388.46 万元，其中：

（一）人员经费 5347.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 40.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算情况说明

海州区城管局2018 年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占"三公"经费的0 %；公务用车购置及运行费支出 12 万元，占"三公"经费的 46.93 %；公务接待费支出 13.57 万元，占"三公"经费的53.07 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是：未安排因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出 12万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元，与上年预算数相同，主要原因是：未安排公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 12 万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出 13.57 万元，比上年预算增加 12.95 万元，主要原因是：在2017年中，由于我局在全市创建全国卫生城市和文明城市中起到了重要的作用，成为较好的学习典范，邻近城市及乡镇兄弟单位来我局学习先进的检验，接待次数有所增加，故提高了18年的预算标准。

海州区城管局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.17 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因：与去年基本持平，在此基础上尽量减少会议成本。

海州区城管局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.69 万元，比上年预算增加 2.87 万元，主要原因：本年度将加大对在职领导干部的业务及党性学习培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海州区城管局2018年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年预算数相同，主要原因是：未安排政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 40.6万元，与上年相比减少 232.46 万元，降低 85.13 %。主要原因是：今年机关运行经费只含城管本级，上年度还包含环卫。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共  0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0  万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0万元，与上年预

算数相同。主要原因是：未安排国有资本经营预算。支出为 0万元，与上年预算数相同。主要原因是：未安排国有资本经营预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、"三公"经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，"机关运行经费"暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的"商品和服务支出"经费。

 

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