海州区城管局2017年预算公开说明

海州区城管局2017年预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 海州区城管局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 海州区城管局2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理及城市管理行政执法的法律、法规和规章。拟定全区城市管理及城市管理行政执法的规范性文件和行政措施，制定城市管理规划、计划，并指导和监督实施。

（二）组织编制全区市容环境卫生发展规划和市容（街景）、环卫设施建设、户外广告（夜景亮化）专项规划，并组织和监督实施。

（三）负责全区城市管理及城市管理行政执法工作的综合协调、督促指导和检查考核。

（四）负责全区市容和环境卫生相关管理工作的指导、监督；负责全区市容和环境卫生管理方面相关事项的行政许可及行政许可事项实施的监督管理。

（五）指导全区镇街垃圾收集、运输体系建设、管理和环卫设施建设工作。

（六）指导乡镇以及区相关部门等所属城市管理行政执法队伍建设和管理。

（七）参与区城市规划中涉及市容环境卫生内容的项目论证。参与全区城市道路、市政工程、临街建（构）筑物、新改建住宅小区和市场建设等规划方案论证和项目竣工验收。

（八）负责国家、省城市管理行业主管部门组织开展的有关城市管理创优活动的组织实施和指导。协助区相关部门抓好环保模范城市、卫生城市、园林城市、文明城市等创建工作，并负责涉及市容环境卫生方面创建的组织协调、督促指导和考评、考核。

（九）会同区相关部门拟订全区性重大活动和重要节日环境保障方案，并负责涉及市容环境卫生方面保障工作落实的指导、协调和督查。指导、督促各乡镇、街道、开发区开展重大活动和重要节日市容环境保障工作。

（十）按照市级数字化城市管理要求，开展区级数字化城市管理工作，指导乡镇及区相关部门开展数字化城市管理工作。

（十一）承办区政府交办的其他工作事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年，海州区城管局将继续以建设"干净、方便、顺畅"连云港为着力点，巩固和发展创卫成果，健全完善城市长效管理机制，全面实施城乡环卫一体化工作，加大环卫基础设施投入，推进环卫市场化改革，加强队伍规范化建设，提高城市综合管理水平，全力打造"整洁、有序、靓丽"主城区。

（一）实施网格化管理，打造智慧化城区

通过城市管理指挥中心，建立起"统一指挥，分级负责，协调运转，责任落实，反应快速"的城市长效管理机制，从而实现管理区域精细化、管理内容数字化、管理手段科技化的转变。

打造精细城管、科学城管、智慧城管。

（二）理顺城管执法体制，推进城市管理重心下移

深刻学习领会中央城市工作会议精神，推进城市管理执法重心下移，坚持条块结合，以块为主，属地管理，完善"3＋×"组织体系，推行"大城管"运行模式，确保城市管理无缝隙，创卫整治成果得到巩固，实现城市管理常态化、规范化、长效管理。

（三）加强城市环境综合整治

以省"931"环境整治为抓手，继续深入推进实施城市环境综合整治，推进城乡结合部、城中村等环境集中整治。标准化设置和管理户外广告，提升户外广告、招牌设置水平，进一步深化市容环卫责任区管理，推进市容管理示范路和示范社区创建，争创省优秀管理城市。

（四）全面实施城乡环卫一体化建设

加快乡镇环卫设施配套建设，计划投资200万元，实施海州农村环卫管理中心建设工程，解决农村环卫办公及生产车辆停放问题。通过智慧城管平台，全面规范农村环卫管理模式，缩小城乡环卫管理差距，提高农村卫生质量，实现城乡生活垃圾处置全方位、无缝隙、全覆盖管理。

（五）提升环卫精细化管理水平。

按照"布局合理，提高档次"的原则，在创卫达标的基础上，进一步升级改造、添置环卫设施设备，完善垃圾终端处理设施配置，继续推进樱花园垃圾中转站和环卫停车场项目建设；对临洪垃圾中转站、浦东沃尔玛垃圾中转站、浦西垃圾中转站进行翻建改造。推进路面机扫全覆盖，配套购置快车道洗扫车辆和慢车道及人行道清扫保洁作业设备，提高机械化作业水平。依据《连云港市国家卫生城市长效管理考核细则》和环卫行业相关标准，按照"以克论净"的要求，对道路清扫保洁体制和作业方式进行改革，调整垃圾清运模式，实现公厕标准化管理，解决创卫突击与常态管理的矛盾，真正实现城市环境卫生长效化管理。

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构：办公室、市容及广告管理科、环境卫生管理科、法制科、督查科。行政编制数14人。

下属单位：海州区环境卫生管理处，编制数为120人；海州区数字化城市管理监督中心，编制数为5人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

我局严格执行编制收入预算，规范资金管理，进一步控制和压缩"三公"经费等支出。其中：

收入预算编制：严格按照国务院、省人民政府及财政厅核定的项目和标准进这行测算。根据经济形势变化，政策调整及各种增减因素综合考虑，合理确定收入预算编制数。

基本支出预算编制：人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定；商品和服务支出按照省、市公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定；交通运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、交通运行维护费定额标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。

第二部分 海州区城管局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

（详见附表）

第三部分  海州区城管局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2017年区级部门预算的通知》（海财〔2017〕11号）填列。

海州区城管局2017年度收入、支出预算总计 17401.63  万元，与上年相比收、支预算总计各增加4343.37万元，增长  24.96 %。主要原因是社会保障和就业支出及住房保障经费增加。其中：

（一）收入预算总计 15401.63万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计   7322.86万元。

（1）一般公共预算收入预算 7322.86万元，与上年相比减少5735.4万元，下降43.92%。主要原因是提高其他资金费用。

（2）政府性基金收入预算  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长0 %。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。

3．其他资金收入预算总计 8078.77 万元。与上年相比增加 8078.77 万元。主要原因是增加社会保障和就业支出及住房保障经费。

4．上年结转资金预算数为2000万元。与上年相比增加2000 万元，增加100 %。主要原因是2016年项目资金由直支预算安排，今年项目全部排入单位预算，由上年结转资金安排。

（二）支出预算总计  17401.63  万元。包括：

1．社会保障合就业支出数为465.68万元，比上年增加465.68万元，增长100%。主要原因是增加了机关人员养老保险费用

2、城乡社区支出数为16716.96万元，比上年增加3807.05万元，增长22.77%，主要原因是本年度我局继续加大对城乡环境卫生综合整治的投入。

3、住房保障支出数为218.99万元，比上年增加70.64万元，增长32.26%，主要用于区城管局及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。

此外，基本支出预算数为  11679.42万元。与上年相比增加 586.32 万元，增长5.02 %。主要原因是工资及养老保险标准提高。

项目支出预算数为5722.21  万元。与上年相比增加 3757.05 万元，增长 65.66%。主要原因是2016年项目资金由直支预算安排，今年项目2000万全部排入单位预算，由上年结转资金安排。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《海州区城管局收支预算总表》收入数一致。

海州区城管局本年收入预算合计 17401.63 万元，其中：

一般公共预算收入  7322.86 万元，占 42.08   %；

其他资金     8078.77      万元，占   46.43  %；

上年结转资金   2000万元，占  11.49  %。

 三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《海州区城管局收支预算总表》支出数一致。

海州区城管局本年支出预算合计 17401.63 万元，其中：

基本支出11679.42万元，占67.12 %；

项目支出5722.21万元，占  32.88   %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《海州区城管局收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

海州区城管局2017年度财政拨款收、支总预算 7322.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少5735.4万元，下降 43.92 %。主要原因一是人员因工作关系调动减少，一般公共预算支出减少；二是因城市管理权力下沉到乡镇街道，城乡社区管理事务经费减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《海州区城管局财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类"项"级细化列示。

海州区城管局2017年财政拨款预算支出 7322.86万元，占本年支出合计的42.08 %。与上年相比，财政拨款支出减少5735.4  万元，下降43.92 %。主要原因一是城市管理权力下沉到乡镇街道，城乡社区管理事务经费减少；二是人员因工作关系调动，住房保障支出减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出24.07万元，与上年相比增加24.07万元，增长100%。主要原因是机关事业单位养老保险改革后，公务员需缴纳养老保险费用。

（二）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务支出2137.94万元，与上年相比减少10771.97万元，下降83.44%。主要原因是城市管理权下沉，由各街道乡镇属地管理，减少了行政运行及城管执法的投入。

2.城乡社区环境卫生支出5137.67万元，与上年相比增加5137.67万元，增长100%。主要原因是本年度我局继续加大对城乡社区环境卫生综合整治的力度，更新陈旧设备、新建和翻修垃圾中转站等。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出  23.18万元，与上年相比减少125.17万元，下降84.37   %。主要原因是2017年在职人员因工作关系调动，人员减少。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

海州区城管局2017年度财政拨款基本支出预算5282.86万元，其中：

（一）工资福利支出4985.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）商品和服务支出 273.06万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出24.72万元。主要包括：退休费、住房公积金、提租补助支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

海州区城管局2017年政府性基金支出预算支出  0 万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

海州区城管局2017年一般公共预算财政拨款支出预算 7322.86万元，与上年相比减少5735.4 万元，下降43.92 %。主要原因一是人员因工作关系调动减少，二是因城市管理权力下沉到乡镇街道，城乡社区管理事务经费减少。

其中：社会保障合就业支出24.07万元、城乡社区支出7275.61万元、住房保障支出23.18万元。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类"款"级细化列示。

海州区城管局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5282.86 万元，其中：

（一）工资福利支出4985.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）商品和服务支出 273.06万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出24.72万元。主要包括：退休费、住房公积金、提租补助支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 273.06万元，比2016年增加113.11 万元，增长 41.42 %。主要原因是：人员办公经费提高。

其中：办公费6.79万元，占2.49%；水费57.08万元，占20.9%；电费28万元，占10.25%；邮电费5.02万元，占1.84%；交通费（车辆）12万元，占4.39%；差旅费5.23万元，占1.92%；维修费1.82万元，占0.67%；会议费1.26万元，占0.47%；培训费1.82万元，占0.67%；招待费0.62万元，占0.22%；专用材料费112万元，占41.01%；工会费33.5万元，占12.27%；福利费2.1万元，占0.77%；其他商品和服务支出5.82万元，占2.13%。

十一、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的"三公"经费情况。

海州区城管局2017年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，占"三公"经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出12万元，占"三公"经费的 76.43  %；公务接待费支出0.62万元，占"三公"经费的3.95  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 12 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出  12  万元，本年数与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出 0.62万元，本年数小于上年预算数的主要原因是我局领导严格执行中央出台的八项规定，坚决杜绝公款吃喝行为。

海州区城管局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.26  万元，本年数小于上年预算数的主要原因压缩会议成本，提高会议效率。

海州区城管局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  1.82 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是机关公务人员减少，培训次数降低。

十二、政府采购预算表情况说明

2017年度海州区城管局政府采购预算数 5.3 万元，其中：政府采购货物类5.3   万元，占政府采购预算数 100 %。以上采购方式为集中采购。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、"三公"经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

手机扫一扫查看当前页面