| 索 引 号 | 01426714-4/2018-00012 | 分 类 | 市场监管、安全生产监管 / |
| 发布机构 | 海州区安全生产监督管理局 | 发文日期 | 2018-02-05 |
| 标 题 | 海州区安监局2018年度部门预算公开 | ||
| 文 号 | 号 | 主 题 词 | |
| 内容概述 | 海州区安监局2018年度部门预算公开 | ||
| 时 效 | |||
海州区安监局2018年度部门预算公开
海州区安监局2018年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
主要职能
（一）承担区安全生产委员会办公室的日常工作。
（二）依法行使安全生产综合监督管理职权。
（三）负责发布全区安全生产信息，综合管理全区安全生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；组织、协调安全生产应急救援工作。
（四）负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。
（五）负责综合监督管理非煤矿山安全生产工作。
（六）指导、协调全区安全生产检测检验工作。
（七）组织、指导全区安全生产宣传教育工作。
（八）负责综合监督管理区管工矿商贸企业的安全生产工作。
（九）依法监督检查“三同时”情况。
（十）组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范工作。
（十一）组织开展安全生产方面的交流与合作。
（十二）承办区政府和安全生产委员会交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室（宣教科）、综合监管科（规划科技科）、危险化学品安全监督管理科（应急救援科）、工矿商贸安全监督管理科（职业健康科）。本部门下属单位包括：海州区安全生产监察大队。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括： 海州区安监局本级、 海州区安全生产监察大队。
三、2018年部门主要工作任务及目标
（一）进一步落实安全生产责任。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”的要求，进一步完善安全生产考核奖惩机制和办法，强化履责检查和履职考核，认真推进和落实《区安委会成员单位单位安全生产工作职责分工》，消除监管盲区死角；继续在全区重点行业领域开展“落实企业安全生产主体责任专项行动”活动，全面落实企业安全生产承诺制、失信企业黑名单制、安全生产责任全覆盖制等制度，推动企业安全生产主体责任落实。
（二）加大安全生产综合监管力度。建立健全安全生产综合监管工作机制，进一步完善工作制度，理顺工作关系，明确工作内容，规范工作程序，使综合监管做到不越位、不错位和不缺位，努力做到“协调有权威、指导有方向、综合有效果、监管有力度”。在制度建设上，主要是进一步建立和完善安全生产沟通机制，建立和完善区安委会工作例会制度、安全生产联席会议制度、安全生产约谈制度；进一步完善安全生产通报机制，建立安全生产函告制度、安全生产情况通报制度、特定时期安全生产发文制度、部门间安全生产联合发文制度；坚持重点行业（领域）安全生产督查检查制度，建立安全生产督查制度、安全生产巡查抽查制度；加强安全生产形势分析与预测工作，建立安全生产形势分析与预测制度。
（三）继续深入集中开展敏感时段安全生产大检查。针对季节和敏感时段、重大节假日、事故多发时段等特点，继续深入开展安全生产大检查；认真落实人员密集场所、重要节日期间和大型集会活动的安全责任制，严格制定并落实各项应急预案和安全保障措施；坚持安全生产值班值守和企业领导干部现场带班制度，加强安全生产应急管理，增强应急处置的科学性、及时性和有效性。
（四）进一步推进企业安全生产标准化创建。在巩固现有成果的基础上，按照“提质、扩面、增量”的目标，坚持点、线、面结合，全力推进规下企业安全标准化创建，力争2018年完成规下工业企业安全标准化创建达标率70%以上，并持续监督已达标企业贯标工作
（五）以治理隐患、解决突出问题为着力点，深化重点行业领域的安全专项整治。构建隐患排查治理、风险分级管控双重预防性工作机制，继续深入开展危险化学品、非煤矿山、建筑施工、道路交通、涉爆粉尘、有限空间、消防、电器火灾等高危行业（领域）以及职业卫生安全专项整治。以“打非治违”为有效手段，深化依法监管监察，继续保持高压态势，按照 “四个一律”的要求，严惩非法违法行为。
（六）着力提升安全生产监管执法能力。进一步完善安全生产监管机制，严格高危行业安全准入，加强源头管控，加大事中、事后监管力度，提升安全监管效能；继续深化安全生产行政执法活动，进一步规范安全生产执法行为，加大事前执法力度，事前执法立案数、经济处罚额同比有较大提升；推进安全监管执法规范化建设，明确监管监察检查方式和主要内容，建立健全多部门联合执法、监管指导相结合的工作机制。加强和规范镇、街道及开发区安全监管执法工作。
（七）加强职业健康工作。进一步抓好职业健康工作，强化高危粉尘、高毒物品等职业病危害源头治理和前期预防，推进安全生产与职业健康一体化综合监管执法，推动职业病危害严重企业转型升级和淘汰退出。
（八）加强安全生产宣传教育培训。一是坚持正确舆论导向，深化安全生产宣传。大力宣传党和国家的安全生产方针、政策和“安全发展“理念，营造人人讲安全的社会氛围。二是创新载体，继续抓好“安全生产月”、“安康杯”竞赛等活动，丰富宣教内容。三是认真抓好安全生产培训。采取日常培训与专题培训相结合、企业自主培训与专家授课相结合的方式，从提高培训质量入手，提升从业人员安全素质。四是举办好企业主要领导、分管领导、安全员等初训和复训培训班，确保“三类人员”持证率达100%。
（九）进一步加强基层安监能力建设。继续开展“基层安监机构规范化建设”活动，确保2018年基层安监机构全部达到省基层安监能力建设验收标准；对基层安监能力建设实施动态管理，对新申报基层安监能力建设的镇（街道），严格初审标准，把好申报关。对已通过验收并获得省、市专项资金的镇、街道，严格监督专项资金使用和管理，进一步提升基层安监能力。
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
(详见附件）
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
海州区安监局2018年度收入、支出预算总计 463.92 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 136.82 万元，增长 41.83 %。主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出较去年有所增加，资源勘探信息等支出较去年有大幅增长。其中：
（一）收入预算总计 463.92 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 463.92 万元。
（1）一般公共预算收入预算 463.92 万元，与上年相比增加 156.82 万元，增长 51.06 %。主要原因是基本支出比去年增加66.82万元，项目支出比去年增加70万元。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比持平。主要原因是没有此项预算。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比持平。主要原因是没有此项预算收入。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比持平。主要原因是没有此项预算收入。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比减少 20 万元，减少 100 %。主要原因是没有结转上年资金。
（二）支出预算总计 463.92 万元。包括：
1．社会保障和就业（类）支出 35.76 万元，主要用于主要用于机关事业单位退休人员基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 4.6 万元，增长 14.76 %。主要原因是机关事业单位退休人员基本养老保险缴费支出增加。
2．资源勘探信息（类）等支出 372.69 万元，主要用于主要用于一般行政管理事务管理和安全生产监管等方面。与上年相比增加 107.48 万元，增长 40.53 %。主要原因是一般行政事务管理和安全生产监管费用增加。
3. 住房保障（类）支出 55.47 万元，主要用于安监部门行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。与上年相比增加 24.74 万元，增长 80.51 %。主要原因是人员增加，人员工资调整。
3．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是未安排结转下年资金的预算。
此外，基本支出预算数为 363.92 万元。与上年相比增加 66.82 万元，增长22.49 %。主要原因是机关事业单位正常增资及住房公积金、住房补贴政策性调整。
项目支出预算数为 100 万元。与上年相比增加 70 万元，增长233.33 %。主要原因是项目支出里安排的单位罚没收入增加。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比相同，主要原因是未安排单位预留机动经费预算。
二、收入预算情况说明
海州区安监局本年收入预算合计 463.92 万元，其中：
一般公共预算收入 463.92 万元，占 100 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
海州区安监局本年支出预算合计 463.92 万元，其中：
基本支出 363.92 万元，占 78.44 %；
项目支出 100 万元，占 21.56 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
海州区安监局2018年度财政拨款收、支总预算 463.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 136.82 万元，增长 41.83 %。主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出较去年都有所增加，资源勘探信息等支出较去年有大幅增长。
五、财政拨款支出预算情况说明
海州区安监局2018年财政拨款预算支出 463.92 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加156.82 万元，增长51.06 %。主要原因是社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出较去年都有所增加。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出35.76 万元，与上年相比增加 4.6 万元，增长14.76 %。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。
（二）资源勘探信息等支出（类）
1.安全生产监管（款）行政运行（项）支出144.07万元，与上年相比增加 32.8 万元，增长29.48 %。主要原因是安全生产形势严峻，需要增加行政运行费用。
2.安全生产监管（款） 一般行政管理事务（项）支出228.62万元，与上年相比增加104.68 万元，增长84.46 %。主要原因是安全生产形势严峻，需要增加一般行政管理事务费用。
（三）住房保障支出（类）
1． 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 24.86 万元，与上年相比增加2.93 万元，增长 13.36 %。主要原因是增人增资。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出30.61万元，与上年相比增加21.81万元，增长247.84 %。主要原因是增人增资。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
海州区安监局2018年度财政拨款基本支出预算 363.92 万元，其中：
人员经费 319.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 44.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、
咨询费、邮电费、交通费(车辆)、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待经费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
海州区安监局2018年一般公共预算财政拨款支出预算 463.92 万元，与上年相比增加 156.82 万元，增长51.06 %。主要原因是社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出较去年都有所增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
海州区安监局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 363.92 万元，其中：
（一）人员经费 319.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 44.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、
咨询费、邮电费、交通费(车辆)、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待经费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
海州区安监局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占“三公”经费的 76.53 %；公务接待费支出 0.92 万元，占“三公”经费的 23.47 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算相比持平，主要原因是未安排此项预算。
2．公务用车购置及运行费预算支出 3 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算相比持平，主要原因是公车改革后，未安排此项预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出 3 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是安全检查任务繁重，车辆运行成本可能增加。
3．公务接待费预算支出 0.92 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是财政公用经费定额提高。
海州区安监局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.89 万元，比上年预算增加 0.57 万元，主要原因是安全生产形势严峻，需要多次召开会议传达上级安全生产会议精神。
海州区安监局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.73 万元，比上年预算增加0.73 万元，主要原因是安全生产形势严峻，需要加强安全监管和安全执法培训。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
海州区安监局2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比持平。主要原因是无相关支出项目。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 44.68
万元，与上年相比增加 13.52 万元，增长 43.39 %。主要原因是：商品和服务支出科目中办公费、交通费(车辆)、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、福利费有所增加，增加了印刷费、咨询费、租赁费、公务接待经费、劳务费、工会经费等科目。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是：未安排国有资本经营预算。支出为 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是：未安排国有资本经营预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件：
