海州区安监局2016年度决算公开

 

附件3-2

2016年度区安监局决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 海州区安监局2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 海州区安监局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（1）负责起草政府规章草案及规范性文件，制定安全生产规划。

（2）承担安全生产综合监督管理工作。指导协调、监督检查各镇人民政府、区级人民政府派出机构和区有关部门的安全生产工作。监督考核并通报安全生产控制指标及责任制执行情况。根据区人民政府授权或委托，依法组织对一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，会同有关部门监督事故查处和责任追究落实情况。

（3）承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（4）依法履行非煤矿山、危险化学品企业和烟花爆竹经营（零售）点安全生产监督管理职责；负责危险化学品安全生产监督管理综合工作。

（5）依法对用人单位职业病防治工作进行监督、检查、管理。

（6）指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。监督检查重大危险源监控、事故隐患排查治理工作。对安全生产和职业卫生评价、检验检测等专业服务机构进行监督管理。

（7）组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的操作资格考核工作和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训和用人单位职业卫生培训工作。

（8）组织、指导和协调安全生产应急救援工作。

（9）承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

二、部门决算单位构成情况

1、安全生产监督管局本级

2、安全生产监察大队

三、2016年度主要工作完成情况

（一）强化安全生产责任落实。年初，对安全生产考评机制和监管职责进行了完善，制定了《海州区安全生产目标管理考核细则》和《区安委会成员单位安全生产工作职责》，有效推进安全生产“党政同责、一岗双责”和“三个必须”的落实；开展了“企业安全生产主体责任专项活动”，对提升企业安全生产意识，落实企业主体责任起到了推动作用。

（二）扎实推进事故隐患排查治理。先后开展了春节后企业复产复工隐患排查治理、3月份“事故隐患排查月”以及“五一”、汛期和夏季高温、国庆节期间、年末岁初安全生产大检查等一系列隐患排查治理活动，查出各类事故隐患和问题30971个 ，按期整改率达99.6%。整改治理媒体公示重大隐患6个，其中3个按时完成整改销号，2个取得了实质性进展，1个存在较大因难，需要进一步加强督办。

（三）深化重点行业领域整治。先后开展了化工、烟花爆竹、非煤矿山、城镇燃气、输油气长输管道、交通运输、建筑施工等重点行业和涉爆粉尘、涉氨制冷、有限空间、消防、特种设备等重点领域专项整治，依法惩处非法违法行为275家次，关闭化工企业3家，关闭不符合安全条件的烟花爆竹零售场所81家，责令整改2家，收缴非法存储的烟花爆竹300余件。

（四）持续推进企业安全标准化建设。今年，全区103家规模以上企业全部通过三级以上标准化验收，规模以下企业有223家完成标准化创建，企业本质安全度得到有效提升。

（五）进一步加强应急管理工作。制定了《海州区安全生产事故灾难应急预案》，对重点企业及社会应急救援力量等进行了整合，实行统一调度，提高了应急救援能力。区安监局还通过政府采购投入18余万元，采购应急装备，进一步增加了应急物资储备。

（六）规范执法监察行为。按照省市统一部署，从组织建设、装备建设、制度建设、业务建设、人才建设、廉政建设等6个方面对执法监察机构进行了规范，有效提升了执法监察水平和执法队伍形象。

（七）狠抓安全生产“双基”工作。组织镇、街道、开发区安监人员业务培训3次，参加省局组织的执法培训2次，42人通过执法资格考核；积极开展基层安监能力达标创建活动，11月份，新浦、浦西2个街道安监所通过省基层安监能力建设考核验收，目前，全区16个镇、街道、开发区中有11个通过省基层安监能力达标验收。

（八）深入开展宣传培训工作。年内，举办生产经营单主要负责人、安全管理人员培训班7期，900余人参加了培训;认真开展了“安全生产月”和“安康杯”活动，编印事故案例《警钟长鸣保安全》、《市民安全应急知识手册》共7000余册分发给有关单位和辖区居民，安全生产责任意识和安全防范意识明显提高。

（九）强化职业健康工作。加强职业健康宣贯工作，年内举办职业健康培训3期，培训650余人；深化职业病危害申报、普查、统计和备案，职业危害项目申报企业累计达864家；深入开展职业病危害专项整治，督促企业落实职业危害现场检测、职业卫生现状评价、职业健康体检工作，并按照区委区政府要求积极开展与职业卫生相关的创卫工作。

第二部分　海州区安监局2016年度部门决算表

（具体公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

  第三部分 海州区安监局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

海州区安监局2016年度收入、支出总计 431.88 万元，与上年相比收、支总计各增加 3.56   万元，增长0.83   %。主要原因是行政运行费用增加。

（一）收入总计  431.88  万元。包括：

1．财政拨款收入  357.64    万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少  70.68  万元，减少  16.50  %。主要原因是上级专项减少。

2．上级补助收入 0   万元，为海州区安监局收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。

3．事业收入   0   万元，为海州区安监局开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。

4．经营收入   0   万元，为海州区安监局在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。

5．附属单位上缴收入   0   万元，为海州区安监局附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。

6．其他收入   0  万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。

7．用事业基金弥补收支差额  0    万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为区安监局使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余  74.25    万元，主要为海州区安监局上年结转本年使用的罚没款、行政事业性收费等资金。

（二）支出总计  431.88  万元。包括：

1．资源勘探信息等支出352.99 万元，主要用于安全生产监督管理和其他资源勘探电力信息等支出。与上年相比减少49.24 万元，减少 12.24 %。主要原因是安全生产监督管理和其他资源勘探电力信息等支出有所减少。

2.住房保障支出 30.65 万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加4.56 万元，增加17.48  %。主要原因是住房公积金和提租补贴有所增加。

2．年末结转和结余 48.24   万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为海州区安监局本年度申请的罚没款、行政事业性收费等资金需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

海州区安监局本年收入合计 357.64 万元，其中：财政拨款收入357.64 万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

海州区安监局本年支出合计  383.64万元，其中：基本支出  383.64 万元，占100   %；项目支出  0  万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

海州区安监局2016年度财政拨款收、支总决算430.50  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2.18 万元，增长0.51  %。主要原因是年初财政拨款结转和结余72.86万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州区安监局2016年财政拨款支出 383.64  万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出减少 44.68  万元，减少10.43  %。主要原因是资源勘探信息等支出减少。

海州区安监局2016年度财政拨款支出年初预算为 357.64   万元，支出决算为 383.64 万元，完成年初预算的107.27  %。决算数大于年初预算的主要原因是增加了资源勘探信息等支出和住房保障支出。其中：

（一）资源勘探信息等支出（类）

1.安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为210.93万元，支出决算为  263.19万元，完成年初预算的 124.78 %。决算数大于预算数的主要原因增加了安全生产监管中行政运行的支出。

2.安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 38.8 万元，支出决算为 38.8万元，完成年初预算的 100 %。

3.安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为  51万元，决算数大于预算数的主要原因是有其他安全生产监管支出。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.60 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 106.12 %。决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.27万元，支出决算为 8.79万元，完成年初预算的 106.29 %。决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

海州区安监局2016年度财政拨款基本支出 383.64  万元，其中：

（一）人员经费 319.02   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 64.62  万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州区安监局2016年一般公共预算财政拨款支出 383.64  万元，与上年相比减少 44.68  万元，减少10.43  %。主要原因是资源勘探信息等支出减少。海州区安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  357.64  万元，支出决算为  383.64  万元，完成年初预算的 107.27  %。决算数大于年初预算的主要原因是增加了资源勘探信息等支出和住房保障支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海州区安监局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   383.64 万元，其中：

（一）人员经费  319.02   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费  64.62  万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

海州区安监局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的  0 %；公务用车购置及运行费支出 0  万元，占“三公”经费的 0   %；公务接待费支出  1.6     万元，占“三公”经费的 100  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0  万元，完成预算的 0  %，比上年决算相比持平。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组  0 个，累计  0 人次。

2．公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0  万元，完成预算的  0  %，和上年决算相比持平。

（2）公务用车运行维护费决算支出  0  万元，完成预算的 0   %，和上年决算相比持平。

3．公务接待费1.60万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %。和上年决算相比持平。

（2）国内公务接待支出 1.60  万元，完成预算的 470.59   %，比上年决算减少0.64  万元，主要原因为严格按照标准控制公务接待。决算数大于预算数的主要原因是公务接待支出费用预算安排太少。国内公务接待主要为接待省、市级单位督查和检查、其他区级单位工作互访等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 12  批次，  90 人次。主要为接待省、市级单位督查和检查、其他区级单位工作互访等。

海州区安监局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.27  万元，完成预算的  28.72  %，和上年决算相比持平。决算数小于预算数的主要原因是响应区委区政府号召，进一步精简会议改进会风，严格控制会议规模和次数。2016 年度全年召开会议15个，参加会议 180  人次。主要为召开国家、省、市安全生产视频会议、区级安全生产工作会议。

海州区安监局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  1.44 万元，完成预算的  282.35  %，比上年决算减少 15.9  万元，主要原因为；决算数大于预算数的主要原因是加大培训力度，加强区级各部门的属地管理意识和安全监管意识，夯实安全基础。2016 年度全年组织培训  25 个，组织培训 576  人次。主要为培训安全生产法律法规、案例分析、应急处置等知识。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

海州区安监局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元，本年收入决算  0万元，本年支出决算 0  万元，年末结转和结余  0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出  52.18 万元，比2015年减少 115.92  万元，降低69 %。主要原因是：厉行节约，减少经费开支。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 18.41  万元，其中：政府采购货物支出  18.41 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，区级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是执法执勤。用的是车改后经申请，车改办派驻在单位的执法车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：

Zw2105-20170907170131750357

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