2017年度海州区安监局部门预算公开

 

2017年度海州区安监局部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 海州区安监局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 海州区安监局2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

（二）依法行使安全生产综合监督管理职权。

（三）负责发布全区安全生产信息，综合管理全区安全生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；组织、协调安全生产应急救援工作。

（四）负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

（五）负责综合监督管理非煤矿山安全生产工作。

（六）指导、协调全区安全生产检测检验工作。

（七）组织、指导全区安全生产宣传教育工作。

（八）负责综合监督管理区管工矿商贸企业的安全生产工作。

（九）依法监督检查“三同时”情况。

（十）组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范工作。

（十一）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十二）承办区政府和安全生产委员会交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

（一）完善安全生产责任体系

1.落实党委政府安全生产领导责任。进一步巩固“五级五覆盖” 和网格化管理成果，严格落实属地监管责任。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，完善安全生产考核机制和办法，强化履责检查和履职考核。建立政府部门履职约谈和安全生巡查制度，强化安全生产监管责任落实。

2.落实行业主管部门监管责任。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，依法依规界定综合监管和行业监管职责，出台《区有关部门和单位安全生产工作职责规定》，消除监管盲区死角。

3.落实企业安全生产主体责任。在全区重点行业领域开展“落实企业安全生产主体责任专项行动”活动，依据《安全生产法》和《江苏省安全生产条例》，编制企业主体责任清单，以强力执法为推手，从法律层面推动企业主体责任落实。继续推进落实重点行业领域企业安全总监制度，强化重大事故隐患挂牌督办，建立隐患整改不落实责任追究制度。推行企业安全状况自评估和政府备案抽检，推动高危行业企业落实安全风险等级管理、安全诚信、安全费用提取、安全生产责任保险等制度。

（二）强化安全监管执法工作

1.完善安全监管机制。严格高危行业安全准入，加强源头管控，强化事前事中事后监管。发挥诚信体系、“黑名单”制度、警示约谈制、安全生产信息公开、安全生产责任保险、社会第三方力量监管作用，提升安全监管效能。

2.规范安全生产执法行为。落实《省政府关于进一步加强安全生产监管执法工作的意见》，依法实施“四个一律”措施和停电、查封、扣押等强制措施。依法强化事故调查和责任追究，督促落实防范整改措施。推进安全监管执法规范化建设，明确监管监察检查方式和主要内容。加强和规范镇、街道及开发区安全监管执法工作。实行监管执法信息公开制度。

3.加强法规业务培训。以基层安监机构为重点，开展《安全生产法》、《江苏省安全生产条例》等法律法规以及执法业务培训工作，着力提升镇街、开发区等基层安监机构业务水平和执法能力，解决基层安监机构不会管、不敢管和执法不规范等问题。

（三）强化重点行业领域隐患排查和专项整治

1.完善隐患排查治理体系建设。按照《国务院安委会办公室关于实施重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》和《江苏省防范遏制重特大事故工作方案》要求，在高风险行业领域实施隐患排查治理、风险分级管控双重预防性工作机制，制定双重预防机制实施细则，落实技术工程支撑、智能化管控、第三方专业化服务的保障措施，形成政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工作格局。年内，将借鉴盐城射阳管理模式，开发sps安全生产隐患排查治理系统。

2.深入开展重点行业领域专项整治。深化危险化学品、油气输送管道、烟花爆竹、非煤矿山和尾矿库、道路和水上交通、建筑施工、海洋渔业、涉爆粉尘、涉氨制冷、有限空间、消防、民爆、特种设备、人员密集场所等重点行业领域安全治理，落实安全防范措施。持续保持安全生产检查执法高压态势，在夏季高温、雨季汛期、岁末年初等重点时段以及重大活动期间开展针对性的安全生产大检查。

3.加强职业健康工作。强化高危粉尘、高毒物品等职业病危害源头治理和前期预防，推进安全生产与职业健康一体化综合监管执法，推动职业病危害严重企业转型升级和淘汰退出。

（四）加强安全生产基层基础建设

1.推进基层安监机构建设。充实乡镇（街道）、开发区安全监管人员，改善安全监管人员结构，提高安全监管人员业务水平。继续开展“基层安监机构规范化建设”活动，确保年内新增2家基层安监机构达到省基层安监能力建设验收标准。

2.继续推动企业安全生产标准化建设。全力推进年销售500万以上企业安全生产标准化建设，力争2017年完成500万以上工业企业安全标准化率80%以上，并持续监督已达标企业贯标工作。

3.抓好安全生产应急处置。做好应急管理和值守工作，完善应急预案，加强执勤备战，防范各类安全生产事故发生。开展应急预案综合实战演练，开展重点行业领域生产经营单位应急管理示范企业创建活动。

4.广泛组织开展安全生产宣传教育。督促企业开展全员安全培训教育和安全生产专题培训，推动安全生产法律法规和安全知识进企业、进社区、进农村、进学校、进家庭，提升全民安全意识和安全技能。继续开展“安全生产月”、《职业病防治法》宣传周、“安康杯”竞赛等活动，营造全社会关心支持安全生产工作的浓厚氛围。

三、部门机构设置和所属单位情况

内设机构：综合办公室（宣教科）、工矿商贸科（职业卫生科）、综合监管科（规划科技科）、危化科（烟花爆竹科）。

下属单位：安全生产监察大队。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据区政府办公室《关于编制2017年区级部门预算的通知》（海政办发〔2016〕113号）的有关规定，按照“全面统筹、保障重点，改革创新、探索突破，依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位财政业务的实际情况，坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧编制2017年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中：

收入预算编制：严格按照区政府及区财政局核定的项目和标准进行测算。根据前三年各项收入征收平均水平，结合经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑，合理预计非税收入预算编制数。

基本支出预算编制：人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定；商品和服务支出按照区财政局公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定；交通运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、交通运行维护费标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。

第二部分　海州区安监局2017年度部门预算表

（见附件）

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 海州区安监局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据关于批复2017年区级部门预算的通知（海财〔2017〕11号）填列。

海州区安监局2017年度收入、支出预算总计 327.10  万元，与上年相比收、支预算总计各增加48.50 万元，增长17.41  %。主要原因是公用经费定额调高。其中：

（一）收入预算总计327.10万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计307.10 万元。

（1）一般公共预算收入预算307.10万元，与上年相比增加 28.5  万元，增长（减少） 10.23 %。主要原因是公用经费定额调高。

（2）政府性基金收入预算 0万元，与上年相比持平。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比持平。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比持平。

4．上年结转资金预算数为   20   万元。与上年相比增加20万元，增长100  %。主要原因是区财政实施零基预算，将项目经费全部排到相关单位。

（二）支出预算总计 327.10万元。包括：

1．资源勘探信息等支出265.21万元，主要用于一般行政管理事务管理和安全生产监管等方面。与上年相比增加15.48 万元，增长6.20 %。主要原因是公用经费定额调高，提高一般行政管理事务管理和安全生产监管定额费用。

2．社会保障和就业支出 31.16 万元，主要用于机关事业单位退休人员基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 31.16万元，增长100%。主要原因是主要原因是机关事业单位退休人员基本养老保险缴费支出单列，从退休人员的退休费中分离出来。

3. 住房保障支出30.73万元，主要用于安监部门行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。与上年相比增加1.86万元，增长6.44 %。主要原因是人员增加，人员工资调整。

此外，基本支出预算数为 297.10万元。与上年相比增加57.3万元，增长23.89 %。主要原因是机关事业单位正常增资及住房公积金、住房补贴政策性调整。项目支出预算数为 30万元。与上年相比减少8.8 万元，减少22.68  %。主要原因是财政压缩专项预算，提高公用经费定额。

二、收入预算情况说明

海州区安监局本年收入预算合计 327.10万元，其中：

一般公共预算收入 307.10 万元，占  93.89     %；

上年结转资金     20    万元，占   6.11    %。

三、支出预算情况说明

海州区安监局本年支出预算合计  327.10   万元，其中：

基本支出  297.1  万元，占  90.83     %；

项目支出       30      万元，占   9.17    %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

海州区安监局2017年度财政拨款收、支总预算 327.10  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加48.5  万元，增长  17.41  %。主要原因是人员增加及工资调整、专项调整等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

海州区安监局2017年财政拨款预算支出 307.10 万元，占本年支出合计的  93.89 %。与上年相比，财政拨款支出增加 28.5  万元，增长10.23   %。主要原因是人员增加及工资调整、专项调整等。

其中： 

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出31.16万元，与上年相比增加31.16万元，增长100%。主要原因是机关事业单位退休人员基本养老保险缴费支出单列，从退休人员的退休费中分离出来。  

（二）资源勘探信息等支出（类）

资源勘探信息等支出245.21万元，与上年相比减少4.52万元，减少1.81%，主要原因是厉行节约，安全生产监管支出减少。

（三）住房保障支出（类）

1． 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 21.93   万元，与上年相比增加1.33  万元，增长6.46  %。主要原因是增人增资。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出8.8 万元，与上年相比增加0.53万元，增长6.41%。主要原因是增人增资。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

海州区安监局2017年度财政拨款基本支出预算 297.10  万元，其中：

（一）人员经费  265.94  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费  31.16 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

海州区安监局2017年政府性基金支出预算支出 0  万元。2017年度海州区安监局财政拨款政府性基金支出预算数为0，无此项支出，年初未安排此预算。 

八、一般公共预算支出预算表情况说明

海州区安监局2017年一般公共预算财政拨款支出预算 307.10  万元，与上年相比增加28.5 万元，增长10.23   %。主要原因是2017年预算增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

海州区安监局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算   297.10  万元，其中：

（一）人员经费  265.94  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费  31.16 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、交通费用、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出31.16  万元，比2015年增加15.09   万元，增长93.90  %。主要原因是财政公用经费定额增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

海州区安监局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出   0 万元，占“三公”经费的 0    %；公务用车购置及运行费支出2.50    万元，占“三公”经费的 38.70   %；公务接待费支出  0.64  万元，占“三公”经费的 9.91    %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0   万元，与去年比持平

2．公务用车购置及运行费预算支出  2.50  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0 万元，与去年比持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.50   万元，与去年比持平。

3．公务接待费预算支出  0.64  万元，本年数大于上年预算数的主要原因是财政公用经费定额提高。

4．海州区安监局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.32   万元，本年数大于上年预算数的主要原因是财政公用经费定额提高。

海州区安监局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  2.00  万元，本年数大于上年预算数的主要原因是财政公用经费定额提高

十二、政府采购预算表情况说明

2017年度海州区安监局政府采购预算数 18.41  万元，其中：政府采购货物类  18.41 万元，占政府采购预算数 100 %；政府采购工程类  0 万元，占政府采购预算数0  %；政府采购服务类  0 万元，占政府采购预算数 0 %。以上采购方式为集中采购（或部门集中采购、分散采购）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

Zw2105-20170328193535943110

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