2016年度安监局部门预算公开

 

2016年度安监局部门预算公开

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

2.依法行使安全生产综合监督管理职权。

3.负责发布全区安全生产信息，综合管理全区安全生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；组织、协调安全生产应急救援工作。

4.负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

5.负责综合监督管理非煤矿山安全生产工作。

6.指导、协调全区安全生产检测检验工作。

7.组织、指导全区安全生产宣传教育工作。

8.负责综合监督管理区管工矿商贸企业的安全生产工作。

9.依法监督检查“三同时”情况。

10.组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范工作。

11.组织开展安全生产方面的交流与合作。

12.承办区政府和安全生产委员会交办的其他事项。

（二）年度部门主要工作任务及目标

2016年，全市安全生产工作要以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，按照市委、市政府决策部署，坚持安全生产事故“双降”、“双控”、“一杜绝”总目标，强化红线意识，坚守底线思维，以依法治安为主线，以“重责任、抓落实，重排查、抓整改，重实效、抓监管，重基础、抓基层，重能力、抓队伍”为引导，以深化“安全生产行政执法监督年”活动为契机，贯彻落实新修订的《安全生产法》，狠抓责任落实，推进综合整治，攻坚问题难点，加快改革创新，提升基层基础，全力以赴做好安全生产各项工作，确保全市安全生产形势平稳好转。

1.重机制抓部署，进一步强化责任落实。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，强化属地及部门安全监管责任落实。修订完善《连云港市各级人民政府有关部门和单位安全生产工作职责规定》，进一步厘清部门安全监管职责边界，切实加强领导、落实责任、健全机构，认真履行行业安全监管职责。按照省开展“落实企业主体责任年”活动要求，督促企业“五落实五到位”，进一步建立健全并落实安全生产主体责任，严格按有关规定组织生产经营活动。规模以上企业要建立安全生产委员会，在重点行业领域企业推行安全总监制度，提高企业安全管理水平。督促企业通过“机械化换人、智能化化减人”等措施，提高本质安全水平。

2.重排查抓整改，进一步强化隐患治理。扎实开展“事故隐患集中排查月”活动，对全市各行业、领域生产经营单位事故隐患进行“拉网式”排查。组织开展“百名专家进千企”安全服务、安全生产专家巡查巡检等活动，将事故隐患排查治理规范化、常态化。在全面排查的基础上，对事故隐患进行分类登记，组织专家鉴定，确认隐患等级，将较大以上事故隐患通过新闻发布会、媒体公示等多种形式向社会公开，整改情况接受社会监督。落实部门领办、领导督办，推进各级挂牌重大事故隐患的整改落实。对事故隐患整改过程实行整改目标、责任、资金、时限、措施“五公开”。建立企业自查自纠、政府部门督办、销号全过程闭环的安全隐患排查治理体系。加快实现市、县区、乡镇、企业四个层级隐患排查治理信息系统联网运行。实现对事故隐患排查治理、重大危险源监控、标准化、职业卫生管理、企业诚信体系等信息的共建共享。

3.重实效抓监管，进一步强化执法监察。市安委会印发了《关于深化“安全生产行政执法监督年”活动的意见》（连安〔2016〕1号），今年将继续坚持问题导向，强化依法治安措施落实。各县区、各部门和单位要切实提高认识，针对2015年安全生产行政执法监察工作中遇到的新情况、新问题和薄弱环节，统筹兼顾，突出重点难点，紧密结合本地区、本行业领域安全生产特点，强化组织领导，认真抓好落实。一是要严格公路长途客运、危化品运输的安全监管。持续开展超限超载运输行为以及营运车辆的安全整治。加强车辆及驾驶人员的源头管理，严肃查处酒后驾驶、“三超一疲劳”等各类严重交通违法行为。加强校车安全监管。二是要切实强化海洋渔业安全生产整治工作力度。深刻吸取各类事故教训，进一步深化涉渔乡镇船舶规范化整治，加强涉渔“三无”船舶源头管控，坚决取缔涉渔“三无”船舶、涉渔浮子筏，强化在册渔船、重点渔港的安全监管。强化渔船与商船航行密集交叉水域、商渔船事故多发水域的联合巡航与执法检查，严厉打击渔船带病作业、非法改装、超抗风条件作业、船员无证上岗、职务船员配备不足，以及消防设备、救生设备配备使用不规范等违法违规行为。利用典型案例开展事故警示教育，督促船东船长落实主体责任，落实“编组生产、结伴航行、互助互济”等渔船互助措施，严格落实值班瞭望制度。三是要着力抓消防重大隐患整治。加强对人员密集场所、劳动密集型企业、物资仓库和堆场、“三合一”等场所的消防安全管理制度、消防设备设施、疏散通道、火灾防范能力和应急管理措施等的排查治理，全力攻坚重大火灾隐患整治。四是要加强建筑施工现场安全监管。落实各方安全生产主体责任，强化工程质量安全源头管理。加强建筑施工现场和有限空间作业环节管理，继续深化预防脚手架、起重机械、高大模板等坍塌事故专项整治，严格建筑施工重点部位和关键环节的安全防范和监控措施，严厉打击无资质单位参与建设、违法分包转包等非法违规行为。五是要切实抓好化工和危险化学品安全生产工作。严格建设项目安全设施“三同时”管理，突出抓好重点监管品种、重点危险工艺、重大危险源的安全检查，加强危险化学品生产、储存、经营、运输、使用及废弃物处置全过程动态管控。组织开展油气和危险化学品输送管道、城市供气、供热、供水管道等专项治理。抓好园区外化工生产企业的搬迁、转产或关闭工作。深化烟花爆竹安全专项整治，严厉打击非法违法生产、经营、储存和运输行为。六是要加强对涉爆粉尘等工贸行业的安全整治。加强各类工业园区安全监管，落实属地监管、行业监管责任，建立涉爆粉尘、涉氨制冷、有限空间作业等工贸企业的台账，深入开展专项治理。七是要加强渣土和建筑垃圾堆场整治。对建筑垃圾、工程堆土、生活垃圾、煤堆、料堆等各类堆场进行摸底排查，对存在的安全隐患按照“五落实”的要求立即整改，对一时无法整改到位的重大隐患要制定预案、疏散周边住户，严防事故发生。加强非煤矿山、尾矿库和锦屏磷矿、新磷矿化2个塌陷区的安全监管，对存在重大地质灾害隐患的要加强监测监控和风险评估，切实做好防控和隐患治理工作。

4.重基础抓保障，进一步强化基层基础。一是加强安全生产宣传教育培训。大力宣传贯彻新修订的《安全生产法》。组织开展好“安全生产月”活动，抓好安全文化进企业、进园区、进社区、进校园、进家庭、进农村的“六进”活动。二是提升企业安全生产标准化达标创建水平。以推进企业安全生产标准化建设为抓手，规范企业安全管理、落实企业主体责任、加强生产过程管控，切实提升中小企业、特别是小微企业标准化创建水平。三是提升应急救援能力。建立完善各级安全生产应急预案，指导监督危化品、冶金、非煤矿山等高危企业和劳动密集型企业建立行之有效的应急救援预案，并开展应急救援演练活动，提高应急处置和职工自救逃生能力。完善全市应急救援协调机制，规范事故现场应急处置，加强区域、部门和企业应急救援联动，落实事故应急处置责任，对处置不力的要严肃责任追究。四是加强职业病危害防治工作。全面推进职业病危害项目申报，强化重点行业治理，加强职业卫生“三同时”和职业健康监护工作，落实分类监管措施。

5.重能力抓队伍，进一步强化监管能力。一是加强监管队伍建设。制定乡镇、街道安全监管机构能力建设实施意见，推进市、县两级安全生产执法机构规范化建设，确保年底前完成市、县、乡三级监管执法机构标准化建设目标，配齐办公设施、执法车辆、执法记录仪、现场监督检测设备、防爆取证设备等执法装备。健全监督考核机制，建立专业化的安全生产监管执法队伍。二是强化科技手段支撑。把信息化作为贯穿网格化、标准化、制度化的重要链条，利用信息化提升安全生产保障能力和水平。建成市安全生产综合监管平台，拓展其安全生产信息化枢纽功能，打造应急信息共享平台、重大危险源动态监控平台等一系列信息化应用平台。完善安全生产执法自动化终端应用，实现安全生产工作网络化、实时化监管。三是完善监管工作机制。科学制定和实施年度执法计划，建立健全专项执法、交叉执法、案件评查及案例分析等制度。进一步完善安全生产检查、督查、暗查暗访等监管执法机制。积极推行联合执法、派驻执法和委托执法，推进各级政府购买服务，加强和规范基层特别是乡镇、街道和各类开发区安全监管执法工作。加强司法衔接，建立安全生产监管执法机构与公安机关和检察机关安全生产案情通报机制。落实安全生产巡查制度，定期开展巡查。

（三）部门机构设置和所属单位情况

内设机构：综合办公室（宣教科）、工矿商贸科（职业卫生科）、综合监管科（规划科技科）、危化科（烟花爆竹科）。

下属单位：安全生产监察大队。

（四）根据区政府办公室《关于编制2016年区级部门预算的通知》（海政办发〔2015〕94号）的有关规定，按照“全面统筹、保障重点，改革创新、探索突破，依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位财政业务的实际情况，坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧编制2016年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中：

收入预算编制：严格按照区政府及区财政局核定的项目和标准进行测算。根据前三年各项收入征收平均水平，结合经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑，合理预计非税收入预算编制数。

基本支出预算编制：人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定；商品和服务支出按照区财政局公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定；交通运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、交通运行维护费标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。

二、2016年度预算情况

表1：2016年度收支预算总表

表2：2016年度收入预算总表

表3：2016年度支出预算总表

表4：2016年度财政拨款收支预算总表

表5：2016年度财政拨款支出预算表

表6：2016年度财政拨款基本支出预算表

表7：2016年度财政拨款政府性基金支出预算表

表8：2016年度一般公共预算收支预算总表

表9：2016年度一般公共预算支出预算表

表10：2016年度一般公共预算基本支出预算表

表11：2016年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

表12：2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

表13：2016年度政府采购预算表部门预算表

（一）2016年收支预算表情况说明

2016年度部门预算按照从严从紧、项目支出预算保持零增长的原则编制，切实压缩一般性支出，严格控制“三公经费”支出。2016年度部门预算包含了海州区安全生产监督管理局本级、海州区安全生产监察大队等两家单位的收支情况。

1.收入预算

2016年度海州区安全生产监督管理局收入预算合计278.60万元，主要包括：财政拨款资金278.60万元。

2.支出预算

从功能科目分类，包括资源勘探信息等支出249.73万元、住房保障支出28.87万元。

从支出用途分类，包括基本支出239.80万元、项目支出38.8万元。

从经济用途分类，包括工资福利支出181.35万元、商品服务支出16.07万元、对个人家庭补助42.38万元。

（二）2016年度收入预算总表说明

2016年度海州区安全生产监督管理局预算资金收入合计278.60万元。其中财政拨款资金278.60万元，占100%。

（三）2016年度支出预算总表说明

2016年度海州区安全生产监督管理局财政拨款支出预算数为278.6万元，其中基本支出239.80万元，占86.07%；项目支出38.8万元，占13.93%。

（四）2016年度财政拨款收支预算总表说明

2016年度海州区安全生产监督管理局财政拨款收入预算数为278.60万元，其中一般公共预算资金为278.60万元，占100%。

（五）2016年度财政拨款支出预算表说明

2016年度海州区安全生产监督管理局财政拨款支出预算数为278.60万元，其中资源勘探信息等支出249.73万元，占89.64%；住房保障支出28.87万元，占10.36%。

1.资源勘探信息等支出249.73万元，主要用于安全生产监管的行政运行和一般行政管理事务。

2.住房保障支出28.87万元，主要用于海州区安全生产监督管理局及安全生产监察大队规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。其中住房公积金支出预算数为20.6万元，提租补贴支出预算数为8.27万元。

（六）2016年度财政拨款基本支出预算表说明

2016年度海州区安全生产监督管理局基本支出预算数为239.80万元，其中工资福利支出181.35万元，占75.63%；商品和服务支出16.07万元，占6.70%；对个人和家庭的补助42.38万元，占17.67%。

（七）2016年度财政拨款政府性基金支出预算表说明

2016年度海州区安全生产监督管理局财政拨款政府性基金支出预算数为0，无此项支出，年初未安排此预算。

（八）2016年度一般公共预算收支预算总表说明

2016年度海州区安全生产监督管理局一般公共预算收支预算数为278.60万元，其中财政拨款资金278.60万元，占100%。另从支出用途来看，均为基本支出。

（九）2016年度一般公共预算支出预算表说明

2016年度海州区安全生产监督管理局一般公共预算支出预算数为278.60万元，其中资源勘探信息等支出249.73万元，占89.64%；住房保障支出28.87万元，占10.36%。

1.资源勘探信息等支出249.73万元，主要用于安全生产监管的行政运行和一般行政管理事务。

2.住房保障支出28.87万元，主要用于海州区安全生产监督管理局及安全生产监察大队规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。其中住房公积金支出预算数为20.6万元，提租补贴支出预算数为8.27万元。

（十）2016年度一般公共预算基本支出预算表说明

2016年度海州区安全生产监督管理局基本支出预算数为239.80万元，其中工资福利支出181.35万元，占75.63%；商品和服务支出16.07万元，占6.70%；对个人和家庭的补助42.38万元，占17.67%。

（十一）2016年度一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

2016年度海州区安全生产监督管理局一般公共预算机关运行经费支出预算数为16.07万元，其中办公费1.53万元，占9.52%；水费0.19万元，占1.18%；电费2.2万元，占13.69%；邮电费1.55万元，占9.65%；差旅费1.3万元，占8.09%；维修（护）费1.36万元，占8.46%；会议费0.94万元，占5.85%；培训费0.51万元，占3.17%；公务车运行费2.5万元，占15.56%；公务接待费0.34万元，占2.12%；专用材料费0.59万元，占3.67%；福利费0.53万元，占3.30%;其他商品和服务支出2.53万元，占15.74%。

（十二）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

2016年度海州区安全生产监督管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算数为4.29万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费2.5万元；公务接待费0.34万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出； 会议费0.94万元，主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费0.51万元；主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

（十三）2016年度政府采购预算表说明

2016年度海州区安全生产监督管理局政府采购预算数为0万元。

三、重要指标上、下年度对比分析

2016年，海州区安全生产监督管理局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算比2015年减少9.16万元，下降68.10%，其中公务用车购置及运行维护费减少9.5万元，下降79.17%，原因是由于公车改革，车辆被区公车办收走统一管理，公车数量减少；公务接待费增加0.06万元，增加21.43%，原因是2015年预算支出较少；培训费增加0.11万元，增加27.50%，原因是安全生产形势严峻，需要增加基层培训次数。2016年；会议费增加0.17万元，增加22.08%，原因是安全生产形势严峻，需要增加安全会议召开次数。

附件：

Zw2105-20161206141238688202

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